Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 165.758.451 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 141.679.758 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 24.078.693 zł, 2) w 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 9.774.007 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 186.577.776 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 134.777.832 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 52.799.944 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 w pkt 1lit. b, pkt 3) i 5) otrzymują brzmienie: b. wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 14.997.857 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 22.024.217 zł ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 28.621.473 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.677.660 zł, b) na zadania majątkowe 7.943.813 zł ;jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.819.325 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. ; 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.574.513 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.755.188 zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6) w 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały ; 7) w 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 22.480.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.724.812 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.755.188 zł. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 209 751,00 4 109 798,00 600 Transport i łączność 3 913 551,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 913 551,00 dochody majątkowe 3 913 551,00 Dotacje celowe w ramach programów 767 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 RPO M - "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć 767 00 DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1 725 463,00 gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł PRO - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 725 463,00 1761K Graboszyce-Głębowice w gminie Zator" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 327 963,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Zator 327 963,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 093 125,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Zator 493 125,00 Gmina Chełmek 600 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 dochody bieżące 10 pływy z różnych dochodów 10 750 Administracja publiczna 195,00 75020 Starostwa powiatowe 195,00 dochody bieżące 195,00 pływy z różnych dochodów 195,00 758 Różne rozliczenia 91 668,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 91 668,00 samorządu terytorialnego dochody bieżące 91 668,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 91 668,00 801 Oświata i wychowanie 26 654,00 338,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 738,00 338,00 dochody bieżące 4 738,00 338,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 338,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 338,00 pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 92 pływy z różnych dochodów 3 48 80130 Szkoły zawodowe 21 916,00 dochody bieżące 21 916,00 pływy z różnych dochodów 21 916,00 851 Ochrona zdrowia 102 118,00 100 00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 2 118,00 pielegnacyjno-opiekuńcze dochody bieżące 2 118,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 118,00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz zwiększenia zmniejszenia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 100 00 100 00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące 100 00 100 00 pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 00 pływy z różnych dochodów 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613,00 2 843,00 85395 Pozostała działalność 613,00 2 843,00 dochody bieżące 613,00 2 843,00 Dotacje celowe w ramach programów 2 843,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w 2 843,00 Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" Dotacje celowe w ramach programów 613,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" 613,00 855 Rodzina 80 071,00 85510 Działalność placówek 80 071,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 80 071,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 80 071,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ERASMUS+ Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą 80 071,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 398,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 398,00 dochody majątkowe 1 398,00 Dotacje celowe w ramach programów 1 398,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 RPO M - "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" 1 398,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH ZUDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 710 801 853 855 900 60014 71012 80130 80195 85395 85510 90005 dochody majątkowe dochody majątkowe dochody bieżące 1 dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody majątkowe plan po zmianach 9 774 007,00 9 774 007,00 Transport i łączność 3 252 077,00 Drogi publiczne powiatowe 3 252 077,00 3 252 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 252 077,00 Działalność usługowa 1 069 77 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 069 77 1 069 77 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 069 77 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Oświata i wychowanie 2 267 676,00 Szkoły zawodowe 183 159,00 183 159,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 183 159,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 2 084 517,00 2 084 517,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 970 712,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 113 805,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 573 492,00 Pozostała działalność 573 492,00 573 492,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 570 359,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3 133,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Rodzina 443 99 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 443 99 443 99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 363 919,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 80 071,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 167 002,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 167 002,00 2 167 002,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 167 002,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Dokładność / kolejność dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 2 053 117,00 6 051 414,00 600 Transport i łączność 212 125,00 4 778 714,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 100 00 wydatki majątkowe 60 125,00 100 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 125,00 100 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 152 00 4 678 714,00 wydatki majątkowe 152 00 4 678 714,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 152 00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 4 678 714,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 189 533,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 533,00 wydatki bieżące 189 533,00 dotacje na zadania bieżące 10 wydatki JB - związane z 189 433,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 86 142,00 86 142,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 86 142,00 86 142,00 wydatki bieżące 43 071,00 43 071,00 wydatki na programy 43 071,00 43 071,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 43 071,00 43 071,00 wydatki na programy 43 071,00 43 071,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 750 Administracja publiczna 169 641,00 1 80 75020 Starostwa powiatowe 69 641,00 wydatki bieżące 39 641,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 37 363,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 2 278,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 30 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 00 1 80 wydatki bieżące 100 00 1 80 wydatki JB - związane z 100 00 1 80 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 165 00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 45 00 wydatki majątkowe 45 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 00 wydatki majątkowe 120 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 00 758 Różne rozliczenia 101 668,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 101 668,00 wydatki bieżące 101 668,00 wydatki JB - związane z 101 668,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 634 911,00 4 657,00 80120 Licea ogólnokształcące 343 926,00 wydatki bieżące 3 951,00 wydatki JB - związane z 3 951,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 339 975,00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Dokładność / kolejność dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia inwestycje i zakupy inwestycyjne 339 975,00 80130 Szkoły zawodowe 204 573,00 wydatki bieżące 52 90 wydatki JB - związane z 9 00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy 43 90 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 151 673,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 151 673,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 53 444,00 wydatki majątkowe 53 444,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 444,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 17 359,00 wydatki majątkowe 17 359,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 359,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 278,00 wydatki bieżące 2 278,00 wydatki JB - związane z 2 278,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 00 wydatki majątkowe 14 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowa nych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 1 609,00 579,00 wydatki bieżące 1 609,00 579,00 wydatki JB - związane z 1 609,00 579,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80195 Pozostała działalność 1 80 wydatki bieżące 1 80 wydatki JB - związane z 1 80 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 803 Szkolnictwo wyższe 130 00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 120 00 wydatki bieżące 120 00 świadczenia na rzecz osób 120 00 fizycznych 80395 Pozostała działalność 10 00 wydatki majątkowe 10 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 851 Ochrona zdrowia 561 91 85111 Szpitale ogólne 561 91 wydatki majątkowe 561 91 wydatki na programy 561 91 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 852 Pomoc społeczna 160 28 3 799,00 85202 Domy pomocy społecznej 111 955,00 3 799,00 wydatki bieżące 3 799,00 wydatki JB - związane z 3 799,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 111 955,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 955,00 85203 Ośrodki wsparcia 8 793,00 wydatki bieżące 8 793,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 793,00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 2

YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2017 Dokładność / kolejność dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 39 532,00 wydatki bieżące 29 85 wydatki JB - wynagrodzenia i 29 85 składki od nich naliczane wydatki majątkowe 9 682,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 682,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 998,00 2 843,00 85395 Pozostała działalność 112 998,00 2 843,00 wydatki bieżące 112 998,00 2 843,00 wydatki na programy 112 998,00 2 843,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 776,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 10 191,00 poradnie specjalistyczne wydatki majątkowe 10 191,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 191,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 11 585,00 wydatki bieżące 3 60 wydatki JB - wynagrodzenia i 1 00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 2 60 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 7 985,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 985,00 855 Rodzina 170 711,00 85510 Działalność placówek 170 711,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 150 693,00 świadczenia na rzecz osób 1 50 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i 17 124,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 51 998,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy 80 071,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 20 018,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 88 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 13 138,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 398,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 398,00 wydatki majątkowe 1 398,00 wydatki na programy 1 398,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508 483,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 508 483,00 wydatki bieżące 508 483,00 wydatki JB - związane z 100 00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 408 483,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJATKOE POIATU Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C C C plan po zmianach 52 799 944,00 52 799 944,00 35 299 224,00 Transport i łączność 21 404 966,00 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 60 125,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej 50 00 koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne 50 00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Rozbudowa/przebudowa D nr 781 10 125,00 na odcinku Chrzanów - Zator - ieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" łasne 10 125,00 Drogi publiczne powiatowe 20 821 468,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 746 468,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 471 00 łasne 471 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 600 00 łasne 600 00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 675 00 łasne 675 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 393 00 łasne 393 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 625 00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 300 00 łasne 325 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 80 00 łasne 80 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 768 47 łasne 768 47 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 5 887 00 km 0+000-1+450" Dotacje celowe na zadania własne 2 900 00 łasne 2 987 00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 73 665,00 łasne 73 665,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w 120 00 Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" łasne 120 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 70 00 gm. Kęty" łasne 70 00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 150 00 łasne 150 00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą 2 093 75 skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 675 00 łasne 418 75 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od 140 00 skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" łasne 140 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od 200 00 skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" łasne 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 5 021 945,00 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" Dotacje celowe na zadania własne 2 473 864,00 łasne 2 548 081,00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 710 71015 Z 750 75020 754 75405 plan po zmianach "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 1 190 638,00 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" łasne 1 190 638,00 "Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. 1 000 00 Śniadeckiego" łasne 1 000 00 "ykonanie nakładki i pobocza na drodze powiatowej Nr 1874K - ul. 35 00 Bielańska w Jawiszowicach na odcinku od km 0+960 do km 1+060" łasne 35 00 "Przebudowa ul. yspiańskiego w Oświęcimiu" 152 00 łasne 152 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 00 miejscowości Trzebieńczyce" łasne 75 00 Drogi publiczne gminne 523 373,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 523 373,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 43 913,00 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" łasne 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych: ul. 100 686,00 Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" łasne 100 686,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas 115 00 w Malcu od km 0003 do km 0+998" łasne 115 00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na 131 056,00 odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" łasne 131 056,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. 132 718,00 Kasztanowa w Piotrowicach" łasne 132 718,00 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 "ykup gruntów" 6 00 łasne 6 00 Działalność usługowa 200 00 Nadzór budowlany 200 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 00 Dotacje celowe na zadania zlecone 200 00 Administracja publiczna 230 00 Starostwa powiatowe 230 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 00 "Modernizacja budynku Starostwa" 190 00 łasne 190 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 40 00 łasne 40 00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 228 225,00 Komendy powiatowe Policji 45 00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 45 00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 45 00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 2

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność iał-rozdz-par-poz-sp.fin 75412 801 80120 plan po zmianach łasne 45 00 Ochotnicze straże pożarne 183 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 183 225,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "ydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" 2 00 łasne 2 00 Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu przeznaczonego do dzialań 60 00 poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" łasne 60 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego samochodu GCBA" 60 00 łasne 60 00 Dotacja OSP Bobrek - "ydatki majątkowe dla OSP w Bobrku" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Bór - "ydatki majątkowe dla OSP Bór" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "ydatki majątkowe dla OSP w 2 60 Broszkowicach" łasne 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "ydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "ydatki majątkowe dla OSP w Graboszycach" 3 00 łasne 3 00 Dotacja OSP Grojec - "ydatki majątkowe dla OSP w Grojcu" 3 125,00 łasne 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "ydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu" 5 00 łasne 5 00 Dotacja OSP Piotrowice - "ydatki majątkowe dla OSP w Piotrowicach" 2 70 łasne 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "ydatki majątkowe dla OSP w Przecieszynie" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "ydatki majątkowe dla OSP w Rajsku" 2 00 łasne 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "ydatki majątkowe dla OSP w Skidziniu" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Smolice - "ydatki majątkowe dla OSP w Smolicach" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "ydatki majątkowe dla OSP w Stawach 4 50 Monowskich" łasne 4 50 Dotacja OSP Zasole - "ydatki majątkowe dla OSP w Zasolu" 4 00 łasne 4 00 Dotacja OSP Zator - "ydatki majątkowe dla OSP w Zatorze" 3 00 łasne 3 00 Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "ydatki majątkowe dla OSP w 3 00 Kętach-Podlesiu" łasne 3 00 Dotacja OSP Osiek - "ydatki majątkowe dla OSP w Osieku" 1 80 łasne 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "ydatki majątkowe dla OSP w Brzezince" 2 50 łasne 2 50 Oświata i wychowanie 5 911 511,00 Licea ogólnokształcące 4 218 075,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 205 148,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 5 00 łasne 5 00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 58 048,00 łasne 58 048,00 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 148 10 łasne 148 10 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 3

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin C 80130 80134 80140 80148 80195 6060 803 80395 852 85202 plan po zmianach "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 769 00 łasne 1 769 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 625 00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 500 00 łasne 125 00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 1 000 00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 000 00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 600 00 łasne 600 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 łasne 12 927,00 Szkoły zawodowe 1 403 573,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 397 232,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 43 607,00 łasne 43 607,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 89 69 łasne 89 69 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 12 035,00 łasne 12 035,00 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 551 90 łasne 551 90 "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod potrzeby CKZ" 700 00 łasne 700 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 341,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 łasne 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 10 w Kętach" 2 147,00 łasne 2 147,00 Szkoły zawodowe specjalne 53 444,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 444,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOS przy ul. Kościelnej 6 w 53 444,00 Oświęcimiu" łasne 53 444,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 17 359,00 zawodowego ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 359,00 "Modernizacja CKP w Oświęcimiu" 17 359,00 łasne 17 359,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 14 00 łasne 14 00 Pozostała działalność 205 06 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 205 06 "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 205 06 łasne 205 06 Szkolnictwo wyższe 10 00 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 10 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PSZ - "yposażenie pracowni w PSZ w Oświęcimiu" 10 00 łasne 10 00 Pomoc społeczna 173 637,00 Domy pomocy społecznej 111 955,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z 107 955,00 ułożeniem kostki brukowej w DPS Bobrku -etap I" Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 4

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85218 85220 853 85333 854 85403 85406 85407 855 85510 900 90001 S S S S plan po zmianach łasne 107 955,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w Bobrku" 4 00 łasne 4 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 682,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 682,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 9 682,00 łasne 9 682,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 52 00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 łasne 52 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 065,00 Powiatowe urzędy pracy 36 065,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" 36 065,00 łasne 36 065,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 018 176,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 000 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 4 000 00 łasne 4 000 00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 191,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 łasne 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 łasne 6 43 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK 7 985,00 w Oświęcimiu" łasne 7 985,00 Rodzina 66 88 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66 88 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 'ymiana ogrodzenia w PO Kęty" 60 00 łasne 60 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 88 "Zakup wyposażenia w PO w Kętach" 6 88 łasne 6 88 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 013 764,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 385 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 275 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka odna Karp Nowa ieś "Zabezpieczenie i umocnienie 25 00 Młynówki Dolnej" Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacja Miejsko Gminna Spółka odna w Kętach "Odbudowa rowu 40 00 "Dwór 1" w itkowicach" Dochody szczególne i finansowanie 40 00 Dotacja Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach "Odbudowa prawego 60 00 brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" Dochody szczególne i finansowanie 60 00 Dotacja Gminna Spółka odna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu 125 00 "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" Dochody szczególne i finansowanie 125 00 Dotacja Miejska Spółka odna Oświęcim "Gruntowna odbudowa rowu 25 00 "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 5

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 710 60013 60014 71012 S S S S S S S S plan po zmianach Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. ierzbowej i ul. Kańczuga 50 00 w Bielanach - etap I" Dochody szczególne i finansowanie 50 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Trzciniec km 20 00 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 20 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu odwadniającego Nawsie km 15 00 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dochody szczególne i finansowanie 15 00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka Podjarki w Podolszu - ul. 25 00 Spacerowa" Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 628 764,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 603 764,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 3 764,00 Oświęcimiu" łasne 3 764,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i 2 600 00 Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu" Dochody szczególne i finansowanie 34 461,00 łasne 2 565 539,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów słonecznych" 5 00 Dochody szczególne i finansowanie 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "ymiana źródeł ogrzewania" 20 00 Dochody szczególne i finansowanie 20 00 17 500 72 Transport i łączność 9 568 154,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 250 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 250 00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 250 00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 250 00 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 000 00 łasne 2 000 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 łasne 2 494 154,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 824 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 364 00 Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" łasne 364 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową 460 00 chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" łasne 460 00 Działalność usługowa 1 165 00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 165 00 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 6

YDATKI MAJATKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 851 85111 855 85510 900 90005 plan po zmianach ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 048 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 1 048 50 łasne 1 048 50 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 116 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 116 50 łasne 116 50 Ochrona zdrowia 1 563 09 Szpitale ogólne 1 563 09 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1 563 09 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. 1 563 09 służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" łasne 1 563 09 Rodzina 913 138,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 913 138,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w Oświęcimiu" 913 138,00 łasne 913 138,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 291 338,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 291 338,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 167 002,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 211 202,00 Oświęcimiu" łasne 1 211 202,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 955 80 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 955 80 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 124 336,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 395 136,00 Oświęcimiu" łasne 1 395 136,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 729 20 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 729 20 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 954 000 954 000 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60013 60014 700 70005 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 000 109 000 109 000 Inne j.s.t* 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim Gmina Brzeszcze 100 100 100 100 Małopolski Urząd 100 ojewódzki (zwrot) 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 16 775 16 775 16 775 16 775 16 775 ochotnicze staże pożarne 2 400 Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec 1 800 2 500 1 100 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa ieś Ochotnicza Straż Pożarna Polanka ielka Ochotnicza Straż Pożarna łosienica 2 748 inne Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1

755 ymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów 3 506 000 (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 790 900 8 900 9 782 000 80120 Licea ogólnokształcące 3 000 000 3 000 000 3 000 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 427 911 1 200 6 426 711 80130 Szkoły zawodowe 6 426 711 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 75 289 75 289 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 75 289 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 280 000 280 000 280 000 7 700 7 700 5 200 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 271 273 238 000 33 273 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 179 794 168 000 11 794 11 794 85195 Pozostała działalność 21 479 Małopolski Urząd 168 000 ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 1 847 210 1 847 210 85202 Domy pomocy społecznej 1 847 210 1 847 210 752 320 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 1 094 890 Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 2

853 85311 854 85406 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 215 475 14 220 201 255 215 475 14 220 201 255 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat adowicki 45 000 156 255 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta 838 900 838 900 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 650 000 650 000 85410 Internaty i bursy szkolne 650 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 226 529 709 059 1 517 470 270 000 270 000 25 000 Powiat adowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 12 500 Powiat Lipski 12 400 Powiat Tatrzański 37 500 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 18 300 Inne powiaty 1 956 529 439 059 1 517 470 1 517 470 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski 100 791 Powiat Tarnowski 24 262 Powiat Limanowski 38 197 Powiat Przemyski 150 984 Powiat Miechowski 23 121 Inne powiaty Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 3

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000 180 000 90002 Gospodarka odpadami 120 000 120 000 120 000 10 000 Gmina polanka ielka 18 000 Gmina Kęty 10 000 Gmina Brzeszcze 17 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 15 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 19 000 Gnina Oświęcim 7 000 Miasto Oświęcim 60 000 60 000 90005 921 92105 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 000 25 000 Gmina Chełmek 15 000 Gmina polanka ielka 15 000 Gmina Przeciszów 5 000 Gmina Kęty 160 000 90 000 70 000 30 000 10 000 20 000 20 000 3 000 12 000 Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 5 000 Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 10 000 Miasto Oświęcim 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 Stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 33 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000 4 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 5 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 2 500 Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 4

41 000 8 000 1 500 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące 5 000 6 000 20 000 7 000 36 000 10 000 30 000 inne Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia w Oświęcimiu" Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" itkowice Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 20 677 660 5 968 599 4 088 161 10 620 900 600 Transport i łączność 5 732 498 5 732 498 60013 60014 60016 754 75405 75412 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Ochotnicze straże pożarne 4 310 125 4 310 125 4 250 000 ojewództwo Małopolskie* 60 125 ojewództwo Małopolskie 899 000 899 000 75 000 Gmina Zator 824 000 Gmina Osiek* 523 373 523 373 43 913 Gmina Chełmek 100 686 Gmina Brzeszcze 115 000 Gmina Kęty 131 056 Gmina Oświęcim 132 718 Gmina Przeciszów 228 225 45 000 183 225 45 000 45 000 45 000 KPP w Oświęcimiu 183 225 183 225 2 000 OSP Podolsze 60 000 OSP Kęty 60 000 OSP Brzeszcze 4 000 OSP Bobrek 4 000 OSP Bór 2 600 OSP Broszkowice 4 000 OSP Głębowice 3 000 OSP Graboszyce 3 125 OSP Grojec 5 000 OSP Oświęcim 2 700 OSP Piotrowice 4 000 OSP Przecieszyn 2 000 OSP Rajsko 4 000 OSP Skidziń Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 5

75412 4 000 OSP Smolice 4 500 OSP Stawy Monowskie 4 000 OSP Zasole 3 000 OSP Zator 3 000 OSP Kęty-Podlesie 1 800 OSP Osiek 2 500 OSP Brzezinka 803 Szkolnictwo wyższe 10 000 10 000 10 000 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 PSZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 1 563 090 1 563 090 1 563 090 1 563 090 85111 Szpitale ogólne 1 563 090 ZOZ w Oświęcimiu* 900 90001 Ochotnicze straże pożarne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410 000 135 000 275 000 385 000 110 000 275 000 275 000 spółki wodne 25 000 Spółka odna Karp Nowa ieś Miejsko Gminna 40 000 Spółka odna w Kętach 60 000 125 000 25 000 110 000 gminy 50 000 Gmina Kęty 35 000 Gmina Brzeszcze 25 000 Gmina Zator Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach Gminna Spółka odna w Oświęcimiu Miejska Spółka odna Oświęcim 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 25 000 Miasto Oświęcim * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 7 943 813 7 485 588 458 225 Dotacje z budżetu ogółem 28 621 473 13 454 187 4 546 386 10 620 900 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 6

BUDŻET POIATU NA ROK 2017 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 165 758 451 12 597 710 25 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 141 679 758 12 397 710 25 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 37 800 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 700 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 100 000 1.1.2 subwencje, w tym: 63 504 080 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 61 586 185 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 607 090 1.1.2.2 część równoważąca 1 917 895 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 285 158 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 466 287 12 397 710 25 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 16 624 233 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 950 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 24 078 693 200 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 21 828 293 200 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 6 488 849 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 250 400 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 186 577 776 12 597 710 2 430 440 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 133 777 832 12 397 710 1 396 440 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 432 098 10 931 827 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 557 589 9 008 529 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 710 600 9 710 600 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 593 474 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 288 443 rezerwa celowa oświatowa 114 873 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 874 509 1 923 298 272 000 rezerwa celowa na odprawy 918 158 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 477 140 360 000 1 117 140 Id: 227589C2-6F68-48B7-B8B9-0AF44123B558. Podpisany Strona 1