Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2014 rok

Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 214 rok

ISTOTA BUDśETU ZADANIOWEGO BudŜet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi oparta na planowanej w perspektywie rocznej oraz wieloletniej alokacji środków publicznych w obszarze zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw. Zadaniowość w funkcjonowaniu powiatów wynika z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Tymczasem ustawa z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych będąca podstawowym dokumentem w zakresie uchwalania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego określa działowo - rozdziałowy sposób prezentacji dochodów i wydatków, który nie zawsze jest czytelny dla radnych oraz członków wspólnot samorządowych. BudŜet zadaniowy w Polsce to stosunkowo nowe rozwiązanie. WdraŜanie jego zalecały Komisja Europejka i instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwaŝywszy na fakt, iŝ środki z unijnych projektów w kolejnych perspektywach rozdzielane są tylko i wyłącznie na zadania zorientowane na cele i rezultaty. Ale w jednostkach samorządowych o budŝecie zadaniowy mówi się niewiele. Inaczej jest w budŝecie państwa, gdzie obowiązuje budŝet klasyczny oraz zadaniowy, z wykonania których sporządza się sprawozdania. W warunkach funkcjonowania dyscyplinującego wydatki bieŝące art. 243 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął próbę zdefiniowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego. Następnie Wydział Panowania i Rozwoju starostwa powiatowego pracował nad ustaleniem układu zadaniowego wydatków budŝetowych, jego uchwaleniem i przekazaniem do realizacji. Pomocnym w tym okazał się udział w projekcie unijnym pn. WdraŜanie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowanym przez pracowników Uniwersytet Szczeciński pod przewodnictwem profesor Teresy Lubińskiej, notabene pierwszym twórcą budŝetu zadaniowego. Kolejnym krokiem zbliŝającym powiat do budŝetu zadaniowego było nawiązanie współpracy z firmą Doskomp Spółka z o.o. w Łodzi zajmującą się między innymi tworzeniem i wdraŝaniem oprogramowania do budŝetowania tradycyjnego i zadaniowego w samorządach. W ramach współpracy zakupiono program system Planowania i realizacji budŝetu PlanB, który obok zarządzania skomplikowanym procesem realizacji budŝetu oraz zmian w budŝecie w formie tradycyjnej daje moŝliwość budŝetowania zadaniowego. Do końca

pierwszego kwartału 214 roku budŝet zadaniowy powiatu znajdował się w fazie testowej. W tym okresie jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego sporządzały plany finansowe wydatków w formie tradycyjnej i zadaniowej. Wszelkie zmiany w budŝecie tradycyjnym miały swoje odzwierciedlenie w budŝecie zadaniowym. Połączenie zadań z układem klasycznym stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie budŝetu tradycyjnego, pełniąc jednocześnie rolę informacyjno-objaśnieniową. W celu uprawomocnienia budŝetu zadaniowego na potrzeby planowania i wykonania budŝetu klasycznego Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniu 3 kwietnia 214 roku podjął Uchwałę Nr 2681/14 w sprawie układu zadaniowego wydatków budŝetu Powiatu Stargardzkiego na 214 rok. STRUKTURA BUDśETU ZADANIOWEGO BudŜet zadaniowy powiatu został opracowany metodą kodowania zadań pozwalającą na prezentowanie ich w układzie: 1) działowo - rozdziałowy, zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, 2) samych tylko zadań według grup numerów wynikających z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Układ zadaniowy wydatków budŝetowych Grupa zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym nadrzędne Klasyfikacja budŝetowa Klasyfikacja budŝetowa

Podstawowym elementem budŝetu zadaniowego jest zadanie, któremu przypisuje się określone paragrafy klasyfikacji budŝetowej i kwoty planowanych wydatków, a takŝe wskazuje się dział i rozdział klasyfikacji budŝetowej. Zadania zostały zdefiniowane w sposób jednolity dla poszczególnych typów jednostek. Suma zadań składa się na zadanie nadrzędne, te natomiast na grupę zadań wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym. Ostatecznie sformułowano 23 grupy zadań oparte na wspomnianej ustawie, przyporządkowano im 76 zadań nadrzędnych, a tym łącznie 262 zadań. Numery grup zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym 1 Edukacja publiczna 2 Promocja i ochrona zdrowia 3 Pomoc społeczna 4 Piecza zastępcza 5 Wspieranie osób niepełnosprawnych 6 Transport zbiorowy 7 Drogi publiczne 8 Kultura 9 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 Kultura fizyczna 11 Turystyka 12 Geodezja i kartografia 13 Gospodarka nieruchomościami 14 Administracja architektoniczno-budowlana 15 Ochrona i poprawa środowiska 16 Rolnictwo 17 Leśnictwo 18 Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne 19 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 2 Zadania powiatu realizowane przez starostwo powiatowe 21 Obronność 22 Promocja powiatu 23 Pozostałe zadania powiatu wynikające z innych ustaw

Schemat numerowania zadań Numer zadania: W1.1.1.2-B lub W1.1.1.2-M, gdzie: W rodzaj zadania 1 numer zadania wynikający z ustawy 1 numer zadania nadrzędnego 1 numer zadania 2 źródło finansowania B wydatki bieŝące M - wydatki majątkowe W1.1 nadrzędne W1.1.1 Rodzaje zadań: W zadanie własne Z zadanie zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami R zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową J zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego P zadanie związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego Źródła finansowania 1 środki na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami 2 środki na zadania własne 3 środki niewygasające 4 środki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 5 środki na porozumienia z administracją rządową 6 środki własne na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami 7 środki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego Plan wydatków oraz jego wykonanie za 214 roku w ujęciu procentowym obrazują poniŝsze wykresy:

Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w planowanych wydatkach budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku

Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w wykonanych wydatkach budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku

Wykonanie budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku według poszczególnych grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym 1. EDUKACJA PUBLICZNA OGÓŁEM: Plan 5.74.821,92 złotych Wykonanie 49.47.287,97 złotych wykonania 98,67 z tego: W1.1 Kształcenie specjalne Plan 7.815.59, złotych Wykonanie 7.768.62,14 złotych wykonania 99,4 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.1.1.2-B - Szkoła podstawowa specjalna 2 677 536, 2 662 582,5 99,44 W1.1.2.2-B - Gimnazjum specjalne 1 968 334, 1 956 68,15 99,4 W1.1.4.2-B - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 373 591, 372 649,38 99,75 W1.1.5.2-B - Świetlica szkolna 316 22, 36 842,1 97,3 W1.1.6.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 241 238, 233 592,65 96,83 W1.1.7.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z Autyzmem i innymi SprzęŜeniami W1.1.8.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny 1 622 297, 1 622 296,26 1, 616 374, 614 31,55 99,62

W1.2 kształcenie gimnazjalne dorosłych Plan 336.2, złotych Wykonanie 334.21,29 złotych wykonania 99,41 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.2.1.2-B - Gimnazjum dla dorosłych 336 2, 334 21,29 99,41 W1.3 Kształcenie ogólnokształcące publiczne Plan 8.447.48, złotych Wykonanie 8.327.861,25 złotych wykonania 98,58 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.3.1.2-B - I Liceum Ogólnokształcące 4 56 914, 4 37 433,68 99,52 W1.3.2.2-B - II Liceum Ogólnokształcące 3 996 711, 3 928 51,34 98,29 W1.3.3.2-B - III Liceum Ogólnokształcące 318 783, 318 766,23 99,99 W1.3.7.2-B - Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania przygotowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania w ramach programu operacyjnego PL 4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowanego EOG. Wniosek został złoŝony w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 15.9.214 r. 25, 14 76, 59,4 W1.3.7.2-M - Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową przewidującą wymianę stolarki okiennej, wymianę i odtworzenie stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 5, 28 4, 56,8 W1.4 Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne Plan 1.922.119, złotych Wykonanie 1.95.811,72 złotych wykonania 99,15 W1.4.1.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieŝy) J. Panz W1.4.2.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO "śak"(dla dorosłych) B. Michalak W1.4.3.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LU "śak" (dla dorosłych) B. Michalak 31.12.214 r. 31.12.214 r. 445 219, 445 12,92 99,98 41 562, 41 561,76 1, 1 891, 1 89,56 99,98

W1.4.4.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "śak" CNiB "śak" W1.4.5.2-B - Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych "śak" CNiB "śak" W1.4.6.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LU ( dla dorosłych) E. Kopczyńska W1.4.7.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieŝy) E. Kopczyńska W1.4.8.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E. Kopczyńska W1.4.1.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz- Bryła W1.4.11.2-B - Dotacja dla LO dla MłodzieŜy D.Terajewicz- Bryła 255 627, 241 779, 94,58 8 194, 6 616,96 8,75 2 6, 2 599,52 99,98 744 274, 744 272,48 1, 57 99, 57 128,12 98,65 17 149, 17 148,88 1, 347 694, 347 693,52 1, W1.5 Kształcenie zawodowe publiczne Plan 22.277.942, złotych Wykonanie 22.218.613,1 złotych wykonania 99,73 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.5.1.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 976 17, 972 581,16 99,65 W1.5.2.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 135 96, 135 18,14 99,31 W1.5.3.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 2 32 92, 2 36 914,74 99,4 W1.5.4.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 1 732 521, 1 73 69,5 99,89 W1.5.5.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 37 25, 37 165,16 99,77 W1.5.6.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 5 215 22, 5 2 346,14 99,72 W1.5.7.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 5 367 366, 5 365 953,91 99,97 W1.5.8.2-B - Technikum Zawodowe nr 3 1 472 588, 1 463 794,66 99,4 W1.5.9.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 3 21 228, 3 19 76,56 99,65 W1.5.11.2-B - Szkoła Policealna dla Dorosłych - PCKU 5 73, 5 64,28 99,98 W1.5.12.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU 85 864, 85 258,76 99,3 W1.5.13.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego 1 682 953, 1 68 749,54 99,87 W1.6 Kształcenie zawodowe niepubliczne Plan 2.541.443, złotych Wykonanie 2.497.138,62 złotych wykonania 98,26 W1.6.1.2-B - Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E. Kopczyńska W1.6.2.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Zarządzania "śak" (dla dorosłych) B. Michalak 31.12.214 r. 31.12.214 r. 47 455, 46 396,91 97,77 19 487, 19 486,32 1,

W1.6.3.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieŝy) GiA Wasiłek W1.6.4.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasiłek W1.6.5.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasiłek W1.6.6.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla dorosłych) GiA Wasiłek W1.6.7.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieŝy) GiA Wasiłek W1.6.8.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieŝy) SSP "Stopka" W1.6.9.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "śak" (dla dorosłych) CNiB "śak" W1.6.1.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiŚP W1.6.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła W1.6.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła 649 176, 647 882,35 99,8 11 474, 11 113,43 99,64 166 399, 166 398,32 1, 3 438, 3 437,52 99,99 384 477, 379 986,56 98,83 64 963, 62 642,16 96,43 587 9, 552 312,49 94,8 289 621, 289 62,48 1, 121, 12 999,12 1, 16 863, 16 862,96 1, W1.7 Kształcenie kursowe publiczne Plan 14.961, złotych Wykonanie 14.959,62 złotych wykonania 99,99 W1.7.1.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 14 961, 14 959,62 99,99 W1.9 Wsparcie procesu kształcenia Plan 3.425.94, złotych Wykonanie 3.381.567,69 złotych wykonania 98,71 W1.9.1.2-B - Zapewnienie systemu pomocy psychologicznopedagogicznej W1.9.2.2-B - Zapewnienie opieki i wychowania uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania W1.9.3.2-B - Racjonalne wykorzystanie powierzonego majątku Bursie Szkolnej W1.9.4.2-M - Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej - za zaplanowaną kwotę miał być wykonany projekt techniczny dotyczący przebudowy skrzydła budynku Bursy, do którego planowano przeniesienie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Brak kasowego wykonania związany jest z okresowym zawieszeniem planu przeniesienia Poradni ze 31.12.214 r. 31.12.214 r. 1 267 633, 1 251 682,53 98,74 1 972 51, 1 97 675,17 99,91 8 6, 69 149,65 85,79 1,,,

względu na brak drogi dojazdowej do budynku Bursy. W1.9.5.2-B - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej" W1.9.7.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości 25, 19 9, 79,6 7 161, 7 16,34 1, W1.1 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 1.975.918, złotych Wykonanie 1.885.138,64 złotych wykonania 95,41 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.1.1.2-B - Doradztwo metodyczne 15, 11 33,14 96,5 W1.1.2.2-B - Szkolenia nauczycieli w róŝnych formach 27 182, 259 827,44 96,17 W1.1.4.2-B - Projekt POKL - "W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" 1 6 736, 1 523 981,6 95,21 J1.1 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 15., złotych Wykonanie 15., złotych wykonania 1, 31.12.214 r. 31.12.214 r. J1.1.1.4-B - Doradztwo metodyczne 65, 65, 1, J1.1.2.4-B - Szkolenia nauczycieli w róŝnych formach 4, 4, 1, W1.11 Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów Plan 49.1, złotych Wykonanie 36.76,39 złotych wykonania 73,48 31.12.214 r. 31.12.214 r. W1.11.1.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych 29 8, 26 36,24 88,28 W1.11.2.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych 19 3, 9 77,15 5,62

W1.12 Pozostałe zadania w sferze oświatowej Plan 1.162.87, złotych Wykonanie 931.167,59 złotych wykonania 8,13 W1.12.1.2-B - Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów 31.12.214 r. 31.12.214 r. 18 3, 18 3, 1, W1.12.2.2-B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 48 639, 473 655,49 98,55 W1.12.3.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli 185 954,,, W1.12.4.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 7,,, W1.12.5.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego 4 6, 1 4, 3,43 W1.12.6.2-B - Utrzymanie boiska przez Zespół Szkół nr 5 11 755, 11 662,17 99,21 W1.12.7.2-B - Utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 przez Zespół Szkół nr 5 87, 84 123,61 96,69 W1.12.9.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi 19 5, 19 5, 1, W1.12.1.2-B - Realizacja projektu pn."najlepszy w zawodzie" 34 284, 322 526,32 94,78 W1.12.12.2-B - Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 355,,, Z1.13 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Plan 1.149,92 złotych Wykonanie 1.149,92 złotych wykonania 1, Z1.13.1.1-B - WyposaŜenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Z1.13.1.6-B - WyposaŜenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 31.12.214 r. 31.12.214 r. 799,92 799,92 1, 35, 35, 1,

2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM: Plan 5.391.995, złotych Wykonanie 5.268.262,31 złotych wykonania 97,71 z tego: W2.1 Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat Plan 29., złotych Wykonanie 28.919,95 złotych wykonania 99,72 31.12.214 r. 31.12.214 r. W2.1.1.2-B - Profilaktyka antyalkoholowa 2, 2, 1, W2.1.2.2-B - Profilaktyka antynarkotykowa 3 3, 3 237,11 98,9 W2.1.3.2-B - Promocja zdrowia psychospołecznego i fizycznego 2 7, 2 699,31 99,97 W2.1.4.2-B - Profilaktyka chorób układu krąŝenia 2, 1 999,42 99,97 W2.1.5.2-B - Profilaktyka chorób nowotworowych 9, 8 998,7 99,98 W2.1.6.2-B - Profilaktyka powikłań cukrzycy 3 4, 3 39,24 99,71 W2.1.7.2-B - Profilaktyka antynikotynowa 1 8, 1 795,8 99,77 W2.1.8.2-B - Profilaktyka chorób neurologicznych 4 8, 4 8, 1, W2.2 Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane z dotacji przez inne podmioty Plan 23., złotych Wykonanie 23., złotych wykonania 1,

31.12.214 r. 31.12.214 r. W2.2.1.2-B - Dotacja na profilaktykę antyalkoholową 3, 3, 1, W2.2.3.2-B - Dotacja na wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieŝy W2.2.4.2-B - Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 5+ W2.2.5.2-B - Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością W2.3 Wspieranie działalności leczniczej Plan 52.37, złotych Wykonanie 517.11, złotych wykonania 99,37 14, 14, 1, 2 5, 2 5, 1, 3 5, 3 5, 1, 31.12.214 r. 31.12.214 r. W2.3.1.2-B - Spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie W2.3.2.2-M - Pawilon połoŝniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim poniesione wydatki dotyczyły etapu Aktualizacja Programu Funkcjonalno UŜytkowego w zakresie: 1) przebudowy oddziału pediatrii, 2) przebudowy budynku nr 4 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 3) przebudowy budynków na potrzeby ciągów komunikacyjnych, 4) rozszerzenia zakresu rzeczowego programu o budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 22 37, 22 37, 1, 3, 26 74, 89,13 W2.3.3.2-M - Dotacja dla SPW ZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposaŝenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" na dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów 27, 27, 1, Z2.4 Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków Plan 4.819.625, złotych Wykonanie 4.699.232,36 złotych wykonania 97,5

Z2.4.1.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne Z2.4.1.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne Z2.4.2.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków 31.12.214 r. 31.12.214 r. 4 648 741, 4 536 891,77 97,59 19 884, 15 993,39 96,46 61, 56 347,2 92,37 3. POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM: Plan 3.455.283, złotych Wykonanie 3.367.627,2 złotych wykonania 97,46 z tego: W3.1 Udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć rodzinnych Plan 2., złotych Wykonanie 2., złotych wykonania 1, 31.12.214 r. 31.12.214 r. W3.1.1.2-B - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2, 2, 1, W3.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 1., złotych Wykonanie 8.954,91 złotych wykonania 89,55 31.12.214 r. 31.12.214 r. W3.2.1.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w środowisku 1, 8 954,91 89,55

Z3.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 16.5, złotych Wykonanie 16.5, złotych wykonania 1, Z3.2.1.1-B - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 31.12.214 r. 31.12.214 r. 16 5, 16 5, 1, W3.3 Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym Plan 2.212.125, złotych Wykonanie 2.185.646,7 złotych wykonania 98,8 31.12.214 r. 31.12.214 r. W3.3.1.2-B - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 2 197 625, 2 175 646,7 99, W3.3.1.2-M - Zakup suszarki bębnowej na potrzeby DPS 14 5, 1, 68,97 W3.4 Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczających inne palcówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan 14.952, złotych Wykonanie 14.328,9złotych wykonania 95,83 31.12.214 r. 31.12.214 r. W3.4.1.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób opuszczających inne placówki niŝ placówki opiekuńczowychowawcze 14 952, 14 328,9 95,83 W3.5 Pomoc w integracji ze środowiskiem Plan 761.772, złotych Wykonanie 78.545,15 złotych wykonania 93,1 W3.5.1.2-B - Realizacja projektu pn."integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 31.12.214 r. 31.12.214 r. 761 772, 78 545,15 93,1 W3.6 Pozostałe zadania pomocy społecznej Plan 419.934, złotych Wykonanie 413.652,17 złotych wykonania 98,5

31.12.214 r. 31.12.214 r. W3.6.1.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej 415 934, 413 652,17 99,45 W3.6.4.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie w ramach zadania zaplanowano szkolenie kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, w omawianym okresie nie było zapotrzebowania na takie szkolenie 4,,, 4. PIECZA ZASTĘPCZA OGÓŁEM: Plan 9.25.757, złotych Wykonanie 9.11.252,62 złotych wykonania 98,96 z tego: W4.1 Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej Plan 5.192.681, złotych Wykonanie 5.16.437,88 złotych wykonania 99,38 W4.1.1.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu W4.1.2.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów W4.1.3.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze W4.1.4.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczowychowawczych - COPOW 31.12.214 r. 31.12.214 r. 3 7 226, 2 996 857,97 99,66 622 32, 613 141,81 98,53 149 188, 139 511,75 93,51 1 413 947, 1 41 926,35 99,79 W4.2 Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej Plan 3.738.315, złotych Wykonanie 3.677.862,36 złotych wykonania 98,38

W4.2.1.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu W4.2.2.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu W4.2.3.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu W4.2.4.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 31.12.214 r. 31.12.214 r. 2 985 563, 2 973 447,9 99,59 119 224, 88 85,18 74,52 15 675, 144 713,37 96,4 291 283, 284 252,11 97,59 W4.2.5.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej 6 67, 56 98,8 93,8 W4.2.6.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą W4.2.8.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 6 9, 5 69, 82,46 12, 12, 1, W4.2.9.2-B - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 4, 4, 1, R4.2 Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej Plan 63.487, złotych Wykonanie 63.487, złotych wykonania 1, R4.2.1.2-B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej R4.2.1.5-B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 34 16, 34 16, 1, 29 381, 29 381, 1, W4.3 Pozostałe zadania pieczy zastępczej Plan 211.274, złotych Wykonanie 28.465,38 złotych wykonania 98,67 31.12.214 r. 31.12.214 r. W4.3.1.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej 211 274, 28 465,38 98,67

5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGÓŁEM: Plan 639.675, złotych Wykonanie 63.882,93 złotych wykonania 94,4 z tego: W5.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan 264.376, złotych Wykonanie 259.36,77 złotych wykonania 98,1 W5.1.1.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie W5.1.2.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 31.12.214 r. 31.12.214 r. 73 98, 73 98, 1, 65 76, 65 76, 1, W5.1.3.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów 124 636, 119 62,77 95,98 Z5.2 Orzekanie o niepełnosprawności 98Plan 365.3, złotych Wykonanie 334.586,16 złotych wykonania 91,59 Z5.2.1.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego Z5.2.1.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego Z5.2.2.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 298 663, 298 661,32 1, 37 387, 6 675,97 17,86 29 25, 29 248,87 1, J5.2 Orzekanie o niepełnosprawności Plan 9.999, złotych Wykonanie 9.936, złotych wykonania 99,37

J5.2.1.4-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 9 999, 9 936, 99,37 6. TRANSPORT ZBIOROWY OGÓŁEM: Plan 1.457.25, złotych Wykonanie 1.432.39,3 złotych wykonania 98,29 z tego: Z6.1 Obsługa uczestników ruchu drogowego Plan 1.314.45, złotych Wykonanie 1.295.95,62 złotych wykonania 98,53 31.12.214 r. 31.12.214 r. Z6.1.1.1-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów 93, 93, 1, Z6.1.1.6-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów 92 825, 892 91,96 98,81 Z6.1.2.1-B - Wydanie i cofanie praw jazdy 31 28, 31 28, 1, Z6.1.2.6-B - Wydanie i cofanie praw jazdy 234 955, 228 766,9 97,37 Z6.1.3.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego Z6.1.4.6-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców 34 794, 32 586,11 93,65 17 596, 17 37,65 98,72 W6.2 Obsługa pojazdów wycofanych z użytku Plan 142.8, złotych Wykonanie 137.213,68 złotych wykonania 96,9

31.12.214 r. 31.12.214 r. W6.2.1.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów 142 8, 137 213,68 96,9 7. DROGI PUBLICZNE OGÓŁEM: Plan 1.663.72, złotych Wykonanie 1.88.856,39 złotych wykonania 94,61 z tego: W7.1 Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Plan 3.864.5, złotych Wykonanie 3.464.72,94 złotych wykonania 89,65 W7.1.1.2-B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez ZDP W7.1.2.2-B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy 31.12.214 r. 31.12.214 r. 675, 64 885,3 94,95 418 6, 213 547,57 51,1 W7.1.3.2-B - Utrzymanie sygnalizacji ulicznej 93, 79 713,64 85,71 W7.1.4.2-B - Oznakowanie pionowe i poziome ulic 15, 146 66,22 97,38 W7.1.5.2-B - Utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania 34 2, 334 99,55 98,47 W7.1.6.2-B - Remonty dróg i mostów oraz ich utrzymanie 1 52, 1 41 678,14 92,22 W7.1.7.2-B - Utrzymanie zieleni w pasie drogowym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49 8, 397 867,15 97,9 W7.1.9.2-B - Zajęcie pasa drogowego 57 9, 56 381,76 97,38 W7.1.1.2-B - Pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej 2, 193 572,88 96,79

W7.2 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Plan 5.38.72, złotych Wykonanie 4.984.62,72 złotych wykonania 98,93 31.12.214 r. 31.12.214 r. W7.2.2.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. W7.2.5.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 174Z Chociwel -Dobrzany-Suchań W7.2.8.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 433Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144. W7.2.13.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 17Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino W7.2.14.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów W7.2.15.2-M - Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu W7.2.16.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 16 W7.2.19.2-M - Przebudowa drogi powiatowej 174Z skrzyŝowanie z drogą nr 173Z - Lipnik - Stargard Szczeciński W7.2.2.2-M - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim. W7.2.21.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcewo - Kolin - śalęcino 29 9, 26 568, 88,86 34 5, 332 14, 97,54 225, 224 99,9 99,96 65, 64 994,73 99,99 65, 61 451,94 94,54 2 18, 2 174 69,93 99,73 345 5, 344 681,92 99,76 531, 523 845,4 98,65 1 3 72, 982 57,98 97,84 1, 393,6 39,36 W7.2.22.2-M - Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku. 6 1, 6 18,24 99,86 W7.2.23.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki W7.2.25.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany W7.2.26.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo W7.2.27.2-M - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim W7.3 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Plan 1.76.5, złotych Wykonanie 1.639.55,73 złotych wykonania 93,13 1, 99 624,99 99,62 23, 22 658,5 98,52 7, 5 492,5 78,46 62, 61 695,9 99,51 31.12.214 r. 31.12.214 r. W7.3.1.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 1 76 5, 1 639 55,73 93,13

8. KULTURA OGÓŁEM: Plan 232.722, złotych Wykonanie 228.194,53 złotych wykonania 98,5 z tego: W8.1 Upowszechnianie kultury Plan 212.722, złotych Wykonanie 28.194,53 złotych wykonania 97,87 W8.1.1.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych W8.1.2.2-B - Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard Szczeciński na prowadzenie biblioteki powiatowej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 29, 28 999,19 1, 6, 6, 1, W8.1.4.2-B - Realizacja projektu pn. "Jesienny jazz" 65 819, 61 82,66 93,93 W8.1.5.2-B - "(Nie)znane historie " - oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR W8.1.6.2-B - "SANTO" - Powiat Stargardzki w hołdzie Janowi Pawłowi II P8.1 Upowszechnianie kultury Plan 2., złotych Wykonanie 2., złotych wykonania 1, 43 222, 43 25,94 99,55 14 681, 14 348,74 97,74 P8.1.1.7-B - Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na wydanie kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie" 31.12.214 r. 31.12.214 r. 2, 2, 1,

9. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI W9.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami OGÓŁEM: Plan 11.648, złotych Wykonanie 11.555,64 złotych wykonania 99,91 W9.1.2.2-B - Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie W9.1.4.2-B - Nasze dziedzictwo obiektywnie - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR 31.12.214 r. 31.12.214 r. 75, 75, 1, 26 648, 26 555,64 99,65 1. KULTURA FIZYCZNA W1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Plan 443.182, złotych Wykonanie 43.142,22 złotych wykonania 97,6 W1.1.1.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie W1.1.2.2-B - Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński W1.1.3.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 212 W1.1.4.2-B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki noŝnej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 32, 22 65, 7,78 3, 3, 1, 232 182, 228 492,22 98,41 74, 74, 1,

W1.1.5.2-B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie koszykówki W1.1.6.2-B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki 7, 7, 1, 5, 5, 1, 11. TURYSTYKA W11.1 Upowszechnianie turystyki Plan 27.9, złotych Wykonanie 27.838,85 złotych wykonania 99,78 W11.1.1.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych W11.1.2.2-B - Składka za przynaleŝność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 22 9, 22 838,85 99,73 5, 5, 1, 12. GEODEZJA I KARTOGRAFIA OGÓŁEM: Plan 2.12.834, złotych Wykonanie 1.977.43,3 złotych wykonania 98,24 z tego: Z12.1 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 399.9, złotych Wykonanie 399.833,32 złotych wykonania 99,98

Z12.1.1.1-B - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z12.1.1.6-B - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 363 67, 363 54,32 99,98 36 293, 36 293, 1, Z12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 1.63.7, złotych Wykonanie 1.572.76,56 złotych wykonania 98,11 Z12.2.1.6-B - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z12.2.2.1-M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 1 597 9, 1 567 641,56 98,11 5 17, 5 65, 97,97 W12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 5., złotych Wykonanie, złotych wykonania, W12.2.4.2-M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 5,,, J12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 4.864, złotych Wykonanie 4.863,42 złotych wykonania 99,99 J12.2.1.4-M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 4 864, 4 863,42 99,99

13. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM: Plan 883.98, złotych Wykonanie 73.83,55 złotych wykonania 79,62 z tego: Z13.1 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Plan 563.77, złotych Wykonanie 522.91,91 złotych wykonania 92,75 Z13.1.1.1-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa Z13.1.1.6-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa Z13.1.2.1-B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Z13.1.2.6-B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Z13.1.3.1-B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa Z13.1.3.6-B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 31.12.214 r. 31.12.214 r. 169 989, 169 351,8 99,63 18 35, 12 36,35 94,42 77 437, 63 58,5 82,1 123 222, 18 63,77 88,14 23 85, 23 85, 1, 19 886, 18 685, 93,96 Z13.1.4.1-B - Realizacja wypłat odszkodowań 1 85, 9 292,8 85,65 Z13.1.4.6-B - Realizacja wypłat odszkodowań 19 886, 18 685, 93,96 Z13.1.5.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych W13.2 Zarządzanie mieniem Powiatu Plan 12.21, złotych Wykonanie 55.75,2 złotych wykonania 45,82 W13.2.1.2-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Powiatu 1 3, 8 618,69 83,68 31.12.214 r. 31.12.214 r. 71 4, 22 926,89 32,11 W13.2.2.2-B - Rozporządzanie nieruchomościami Powiatu 41 81, 31 432,49 75,18 W13.2.3.2-B - Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania majątku Powiatu 7, 715,82 1,23

W13.3 Zaspokajanie roszczeń majątkowych za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby inwestycji Plan 2., złotych Wykonanie 125.826,44 złotych wykonania 62,91 31.12.214 r. 31.12.214 r. W13.3.1.2-B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 15, 82 148,49 54,77 W13.3.2.2-B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek 5, 43 677,95 87,36 14. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z14.1 Kontrola procesu budowlanego Plan 65.914, złotych Wykonanie 599.327,92 złotych wykonania 98,91 Z14.1.1.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Z14.1.2.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 39 171, 39 8,92 99,98 215 743, 29 247, 96,99

15. OCHRONA I POPRAWA ŚRODOWISKA OGÓŁEM: Plan 95.88, złotych Wykonanie 84.399,72 złotych wykonania 88,76 z tego: Z15.1 Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi Plan 12.2, złotych Wykonanie 12.13,2 złotych wykonania 99,21 Z15.1.1.6-B - Pełnienie funkcji organu administracji geologicznej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 12 2, 12 13,2 99,21 Z15.2 Ochrona środowiska i gospodarka wodna Plan 29.237, złotych Wykonanie 28.63, złotych wykonania 97,83 Z15.2.1.1-B - Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Z15.2.1.6-B - Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 14 99, 14 99, 1, 14 247, 13 613, 95,55 W15.3 Edukacja ekologiczna Plan 53.651, złotych Wykonanie 43.693,52 złotych wykonania 81,44 W15.3.1.2-B - Edukacja ekologiczna ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W15.3.2.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szklak turystyczny 31.12.214 r. 31.12.214 r. 16 651, 16 65,16 99,99 37, 27 43,36 73,9

17. LEŚNICTWO Ogółem: Plan 143., złotych Wykonanie 128.657,44 złotych wykonania 89,97 z tego: Z17.1 Zalesienie gruntów rolnych i gospodarka leśna Plan 141., złotych Wykonanie 127.636,54 złotych wykonania 9,52 Z17.1.1.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych Z17.1.2.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne Z17.1.3.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 31.12.214 r. 31.12.214 r. 83, 8 76,54 96,48 1,,, 48, 47 56, 99,8 W17.1 Zalesienie gruntów rolnych i gospodarka leśna Plan 2., złotych Wykonanie 1.2,9 złotych wykonania 51,5 31.12.214 r. 31.12.214 r. W17.1.4.2-B - Cechowanie drewna 2, 1 2,9 51,4

18. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM: Plan 6.678.211, złotych Wykonanie 6.468.2,48 złotych wykonania 96,85 z tego: Z18.1 Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza Plan 6.399.111, złotych Wykonanie 6.399.11,16 złotych wykonania 1, 31.12.214 r. 31.12.214 r. Z18.1.1.1-B - Działalność ratowniczo-gaśnicza 6 248 111, 6 248 13,89 1, Z18.1.2.1-B - Rozpoznawanie zagroŝeń 151, 15 997,27 1, W18.4 Zarządzanie kryzysowe Plan 22.7, złotych Wykonanie 6.52,98 złotych wykonania 3,22 W18.4.1.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 2 7, 1 889,72 69,99 W18.4.2.2-B - Zakup materiałów na wypadek powodzi 5, 4 631,26 92,63 W18.4.3.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 195,,, W18.5 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu Plan 31.4, złotych Wykonanie 17.38,34 złotych wykonania 55,35

W18.5.1.2-B - Udział słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta W18.5.2.2-B - Usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających W18.5.3.2-B - Organizowanie i współorganizowanie konkursów i zawodów na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej W18.5.6.2-B - Środki na wsparcie podmiotów w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa W18.5.7.2-B - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań Policji 31.12.214 r. 31.12.214 r. 8, 8, 1, 6 5,,, 3 6, 3 468,45 96,35,,, 13 3, 5 911,89 44,45 P18.5 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu Plan 45., złotych Wykonanie 45., złotych wykonania 1, P18.5.1.7-M - Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych P18.5.2.7-M - Pomoc finansowa dla Gminy Stargard Szczeciński na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 15, 15, 1, 3, 3, 1, 19. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY W19.1 Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu Plan 3.84.924, złotych Wykonanie 2.999.971,29 złotych wykonania 97,25 W19.1.1.2-B - Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy 31.12.214 r. 31.12.214 r. 549 398, 511 73,51 93,2 W19.1.2.2-B - Aktywizacja osób zarejestrowanych 771 177, 763 263,73 98,97

W19.1.3.2-B - Instrumenty rynku pracy 466 19, 462 414,54 99,21 W19.1.4.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy W19.1.4.2-M - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy W19.1.5.2-B - Wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - Piramida Kompetencji 1 257 7, 1 222 216,66 97,23 5 5, 5 349,27 97,26 35 67, 35 653,58 99,95 2. ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE OGÓŁEM: Plan 7.82.668, złotych Wykonanie 7.322.26,59 złotych wykonania 93,63 z tego: W2.1 Organ stanowiący Powiatu Plan 468.92, złotych Wykonanie 413.442,34 złotych wykonania 88,17 31.12.214 r. 31.12.214 r. W2.1.1.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego Powiatu 468 92, 413 442,34 88,17 W2.2 Organ wykonawczy Powiatu i jego obsługa Plan 7.351.748, złotych Wykonanie 6.98.818,25 złotych wykonania 93,98 W2.2.1.2-B - Obsługa kadrowa zadań realizowanych przez Starostwo W2.2.2.2-B - Obsługa informatyczna zadań realizowanych przez Starostwo W2.2.2.2-M - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa 31.12.214 r. 31.12.214 r. 4 747 89, 4 489 592,9 94,56 181 2, 172 21,55 95,4 17 22, 17 22, 1,

W2.2.3.2-B - Obsługa materialno - techniczna zadań realizowanych przez Starostwo 6 97, 565 427,84 94,9 W2.2.4.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego 1 643 632, 1 636 237,54 99,55 W2.2.5.2-B - Utrzymanie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki W2.2.6.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa 14 986,,, 36 65, 2 92,82 57,3 W2.2.7.2-B - Koszty obsługi kont bankowych Starostwa 9 2, 6 927,18 75,3 W2.2.8.2-B - Koszty prowadzonych windykacji przez Starostwo 1, 299,42 2,99 21. OBRONNOŚĆ OGÓŁEM: Plan 51.63, złotych Wykonanie 49.3,96 złotych wykonania 95,97 z tego: Z21.1 Kwalifikacja wojskowa Plan 5.23, złotych Wykonanie 47.963,96 złotych wykonania 95,88 Z21.1.1.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Z21.1.1.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 4 613, 4 612,8 1, 9 41, 7 351,16 78,12 R21.1 Kwalifikacja wojskowa Plan 1.4, złotych Wykonanie 1.4, złotych wykonania 1, R21.1.1.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej 31.12.214 r. 31.12.214 r. 1 4, 1 4, 1,

22. PROMOCJA POWIATU W22.1 Budowanie marki Powiatu Plan 223., złotych Wykonanie 222.85,83 złotych wykonania 99,93 31.12.214 r. 31.12.214 r. W22.1.1.2-B - Materiały promocyjne 166, 165 936,54 99,96 W22.1.2.2-B - Imprezy promocyjne 57, 56 914,29 99,85 23. POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW OGÓŁEM: Plan 249.415, złotych Wykonanie 25.5,54 złotych wykonania 82,19 z tego: W23.1 Transport zwłok Plan 1., złotych Wykonanie 536,55 złotych wykonania 53,66 31.12.214 r. 31.12.214 r. W23.1.1.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury 1, 536,55 53,66

Z23.2 Stowarzyszenia i fundacje Plan 24.63, złotych Wykonanie 24.457, złotych wykonania 99,3 31.12.214 r. 31.12.214 r. Z23.2.1.1-B - Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 7 5, 7 5, 1, Z23.2.1.6-B - Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 17 58, 17 47, 99,2 Z23.3 Biuro Rzeczy Znalezionych Plan 18.59, złotych Wykonanie 17.877, złotych wykonania 96,59 31.12.214 r. 31.12.214 r. Z23.3.1.1-B - Biuro Rzeczy Znalezionych 6 987, 6 987, 1, Z23.3.1.6-B - Biuro Rzeczy Znalezionych 11 522, 1 89, 94,51 W23.4 Współpraca z zagranicą Plan 11.286, złotych Wykonanie 1.155,46 złotych wykonania 89,98 31.12.214 r. 31.12.214 r. W23.4.1.2-B - Współpraca z zagranicą 5 286, 4 16,66 78,71 W23.4.2.2-B - Realizacja projektu pn. " Wiosna bez granic - transgraniczne spotkanie sportowo-plastyczno-kulinarne" 6, 5 994,8 99,91 Z23.5 Ochrona praw konsumentów Plan 67.14, złotych Wykonanie 66.625,51 złotych wykonania 99,29 Z23.5.1.6-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego 31.12.214 r. 31.12.214 r. 67 14, 66 625,51 99,29 W23.7 Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. Plan 19, złotych Wykonanie 189,75 złotych wykonania 99,87

31.12.214 r. 31.12.214 r. W23.7.1.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. 19, 189,75, Z23.8 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST Plan 111.696, złotych Wykonanie 82.314,27 złotych wykonania 73,69 Z23.8.1.1-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST Z23.8.1.6-B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST 31.12.214 r. 31.12.214 r. 18 696, 82 314,27 75,73 3,,, W23.9 Archiwizacja dokumentacji medycznej Plan 15., złotych Wykonanie 2.85, złotych wykonania 19, 31.12.214 r. 31.12.214 r. W23.9.1.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej 15, 2 85, 19,

Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie dział - rozdział - zadanie-dysponent za 214 roku Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz. 214-12-31 Wyk. na dz. 214-12-31 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 1 - Rolnictwo i łowiectwo 74 734, 74 445, 99,61 141 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 69 87, 69 581,58 99,59 W8.1.5.2-B - "(Nie)znane historie " - oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR 43 222, 43 25,94 99,55 TR - Wydział Planowania i Rozwoju 43 222, 43 25,94 99,55 W9.1.4.2-B - Nasze dziedzictwo obiektywnie - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD 26 648, 26 555,64 99,65 WIR SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu 26 648, 26 555,64 99,65 142 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4 864, 4 863,42 99,99 J12.2.1.4-M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4 864, 4 863,42 99,99 PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim 4 864, 4 863,42 99,99 2 - Leśnictwo 143, 128 657,44 89,97 21 - Gospodarka leśna 93, 8 76,54 86,1 Z17.1.1.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych 83, 8 76,54 96,48 ZS - Wydział Środowiska 83, 8 76,54 96,48 Z17.1.2.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne 1,,, ZS - Wydział Środowiska 1,,, 22 - Nadzór nad gospodarką leśną 5, 48 58,9 97,16 W17.1.4.2-B - Cechowanie drewna 2, 1 2,9 51,4 ZS - Wydział Środowiska 2, 1 2,9 51,4 Z17.1.3.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 48, 47 56, 99,8 ZS - Wydział Środowiska 48, 47 56, 99,8 6 - Transport i łączność 1 663 72, 1 88 856,39 94,61 614 - Drogi publiczne powiatowe 1 663 72, 1 88 856,39 94,61 W7.1.1.2-B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez ZDP 675, 64 885,3 94,95 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 675, 64 885,3 94,95 W7.1.2.2-B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy 418 6, 213 547,57 51,1 ZDPDYS - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 418 6, 213 547,57 51,1 Strona 1

Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz. 214-12-31 Wyk. na dz. 214-12-31 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 W7.1.3.2-B - Utrzymanie sygnalizacji ulicznej 93, 79 713,64 85,71 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 93, 79 713,64 85,71 W7.1.4.2-B - Oznakowanie pionowe i poziome ulic 15, 146 66,22 97,38 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 15, 146 66,22 97,38 W7.1.5.2-B - Utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania 34 2, 334 99,55 98,47 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 34 2, 334 99,55 98,47 W7.1.6.2-B - Remonty dróg i mostów oraz ich utrzymanie 1 52, 1 41 678,14 92,22 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1 52, 1 41 678,14 92,22 W7.1.7.2-B - Utrzymanie zieleni w pasie drogowym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49 8, 397 867,15 97,9 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 49 8, 397 867,15 97,9 W7.1.9.2-B - Zajęcie pasa drogowego 57 9, 56 381,76 97,38 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 57 9, 56 381,76 97,38 W7.1.1.2-B - Pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej 2, 193 572,88 96,79 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 2, 193 572,88 96,79 W7.2.2.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. 29 9, 26 568, 88,86 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 29 9, 26 568, 88,86 W7.2.5.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 174Z Chociwel -Dobrzany-Suchań. 34 5, 332 14, 97,54 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 34 5, 332 14, 97,54 W7.2.8.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 433Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144. 225, 224 99,9 99,96 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 225, 224 99,9 99,96 W7.2.13.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 17Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino 65, 64 994,73 99,99 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 65, 64 994,73 99,99 W7.2.14.2-M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów 65, 61 451,94 94,54 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 65, 61 451,94 94,54 W7.2.15.2-M - Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu 2 18, 2 174 69,93 99,73 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 2 18, 2 174 69,93 99,73 W7.2.16.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 16 345 5, 344 681,92 99,76 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 345 5, 344 681,92 99,76 W7.2.19.2-M - Przebudowa drogi powiatowej 174Z skrzyżowanie z drogą nr 173Z - Lipnik - Stargard Szczeciński. 531, 523 845,4 98,65 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 531, 523 845,4 98,65 W7.2.2.2-M - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim. 1 3 72, 982 57,98 97,84 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1 3 72, 982 57,98 97,84 W7.2.21.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcewo - Kolin - Żalęcino. 1, 393,6 39,36 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1, 393,6 39,36 W7.2.22.2-M - Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku. 6 1, 6 18,24 99,86 Strona 2

Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz. 214-12-31 Wyk. na dz. 214-12-31 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 6 1, 6 18,24 99,86 W7.2.23.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki. 1, 99 624,99 99,62 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1, 99 624,99 99,62 W7.2.25.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany. 23, 22 658,5 98,52 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 23, 22 658,5 98,52 W7.2.26.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo. 7, 5 492,5 78,46 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 7, 5 492,5 78,46 W7.2.27.2-M - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim. 62, 61 695,9 99,51 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 62, 61 695,9 99,51 W7.3.1.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 1 76 5, 1 639 55,73 93,13 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1 76 5, 1 639 55,73 93,13 63 - Turystyka 27 9, 27 838,85 99,78 6395 - Pozostała działalność 27 9, 27 838,85 99,78 W11.1.1.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych 22 9, 22 838,85 99,73 SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu 22 9, 22 838,85 99,73 W11.1.2.2-B - Składka za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej 5, 5, 1, SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu 5, 5, 1, 7 - Gospodarka mieszkaniowa 522 4, 365 287,18 69,92 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 4, 365 287,18 69,92 W13.2.1.2-B - Utrzymanie i ekspoatacja nieruchomości Powiatu 71 4, 22 926,89 32,11 TR - Wydział Planowania i Rozwoju 19,,, NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 52 4, 22 926,89 43,75 W13.2.2.2-B - Rozporządzanie nieruchomościami Powiatu 41 81, 31 432,49 75,18 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 41 81, 31 432,49 75,18 W13.2.3.2-B - Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania majątku Powiatu 7, 715,82 1,23 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7, 715,82 1,23 W13.3.1.2-B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 15, 82 148,49 54,77 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 15, 82 148,49 54,77 W13.3.2.2-B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek 5, 43 677,95 87,36 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5, 43 677,95 87,36 W23.7.1.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. 19, 189,75 99,87 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 19, 189,75 99,87 Z13.1.1.1-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa 118 4, 117 762,8 99,46 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 118 4, 117 762,8 99,46 Strona 3