Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVn/236/204 Rady Gminy Kolno z dnia 28.03.204 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 204 ROKU Dz, Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 63,00,00 25 64,00 750 Urzędy wojewódzkie 25 63,00,00 25 64,00 200 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr, adm. rząd. 25 63,00,00 25 64,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 75 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe], kontroli i ochrony prawa 200 oraz inne zad, zlec, gminie (związkom gmin) usta 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na 8522 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 286 605,00 26 455,00 33 060,00 266 838,00 0,00 I 266 838,00 200 266 838,00 0,00 266 838,00 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 8523 os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre i w. rodzinne 9 309.00 348.00 9 657J» 200 9 309,00 348,00 9 657,00 8525 Dodatki mieszkaniowe 25,00 0,00 25,00 200 25,00 0,00 25,00 85295 Pozostała działalność 0 207,00 26 07,00 36 34,00 200 0 207.00 26 07,00 36 34,00 OGÓŁEM 32 568,00 26 456,00 339 024,00 RADY GMJN/f^ Andrzej Bdicerz
Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXVIIl/236/20I4 Rady Gminy Kolno z dnia 28.03.204 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 204 ROKU Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 63,00,00 25 64,00 750 Urzędy wojewódzkie 25 63,00.00 25 64,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 033.00,00 2 034,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 65.00 0,00 3 65,00 420 Składki na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 75 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 55.00 0,00 55,00 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 420 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600.00 4300 Zakup usług pozoslalych 200.00 0,00 200.00 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na 8522 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 286 605.00 26 455,00 I 33 060,00 266 838,00 0,00 266 838,00 30 Świadczenia społeczne 228 833,00 0,00 228 833,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 828,00 0,00 23 828.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 60,00 0,00 2 60.00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 727,00 0,00 4 727,00 420 Składki na Fundusz Pracy 637,00 0,00 637.00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 523,00 0,00 523,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 396.00 0,00 4 396.00 Odpisy na zakładowyftinduszświadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Składki na u bezp.zdrowotne opł.za 8523 os.pobierające niektóre Św. z pom.społ. oraz niektóreśw.rodzinne 094,00 0,00 094,00 640,00 0,00 640,00 9 309.00 348,00 9 657,00 430 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 309.00 348,00 9 657.00 8525 Dodatki mieszkaniowe 25,00 0,00 25,00 30 Świadczenia społeczne 245,98 0,00 245,98 4300 Zakup usług pozoslalych 5,02 0,00 5.02 85295 Pozostała działalność 0 207,00 26 07,00 36 34,00 30 Świadczenia społeczne 0 000,00 25 825,00 35 825.00 4300 Zakup usług pozostałych 207,00 282,00 489,00 OGÓŁEM 32 568,00 26 456,00 339 024,00 PRZEWÓD WICZACY Andrzej pancerz
) ) Załącznik Nr 4 do Uctiwafy Rady Gminy nr XXXVIII/23e/204 z dnia 28.03.204 r. Wydatki" na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie Lp. Projekt TTjmnn ^^.w okresie Kategoria Interwencji funduszy sfrokturalnycli Klasyfikacja: (dział, rozdział, paragraf) reaiizacji Projektu (całkowita wartoić Projektu) Środki z budtebi krajowego n: Planowane wydatki?3 '^B, 204 r. z tego: Środki Wydatki razem Środki z budżetu krajowego*" Środki z budżetu UE z budletu UE (9*3) z tego, źrpdła KWdatki razem linansowania: Wydatki razem z tego, źródła linansowsnia; (0++2 pozyczkj omigac (4+5+6+7) par/tiki i:4]iigacj pozostałe IB B riirertufv i kredytu 2 3 4 6 6 7 B 9 3 li 5 S Li wydatki majątkowe razctl^ 00722,87 ^9306,24 69246,63 309506,24 0,00 309306,2# Program: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKfCH 2007-203 0,00 Priorytet: Działanie: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. Nazwa projektu: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOLNIE Razem wydatki: 92348,00 297250,00 624098,00 92348,00 297250,00 0,00 0,00 297250,00 624098,00 0,00 0,00 624098,00 204 r. 9260 92348,00 297250,00 624098,00 92348,00 297250,00 0,00 297250,00 624098,00 0,00 0,00 624098,00 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA MAZURY 2007-203 Priorytet: Działanie.2 Nazwa projektu: 2 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROMOCJA UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH WDROŻENIE E-USŁUG W GMINIE KOLNO Razem wydatki: 80374,87 2056,24 6838,63 80374,67 2056,24 0,00 0,00 2056,24 6838,63 0,00 0,00 6838,63 204 r. 75023 80374,87 2056,24 6838,63 80374,87 2056,24 0,00 0.00 2056,24 6838,63 0,00 0.00 6838,63 205r. 754,45 27,22 63870,23 754,45 27,22 0,00 0.00 27,22 63870,23 0,00 0,00 53870,23 ijmaiki uw ^3 nam: Program: Priorytet Działanie: Nazwa projektu: 2. 278688,76 4690,00 238998,76 278688,76 4690.00 0,00 0,00 4690,00 236998.76 0,00 236998,76 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZWÓJ UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Małe kroki do sukcesu Razem wydatki: 3354,76 997,95 3623,8 3354,76 997,95 0,00 0,00 997,95 3623,8 0,00 0,00 3623,8 204 r Program; Priorytet: 22 Działanie: Nazwa projektu: 85395 9639,4 605,33 3623,8 9639,4 605,33 605,33 3623,8 3623,8 8524,8523 3902,62 3902,62 0,00 3902,62 3902,62 0,00 0,00 3902,62 0.00 0,00 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ZATRUDNIENIE INTEGRACJA SPOŁECZNA WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PILOTAŻ MLW-KOMPLEKSOWE FORMY REITEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM Razem wydatki: 4547,00 2772,05 23374,95 4547,00 2772,05 0.00 0,00 2772,05 23374,95 0,00 0,00 23374,95 204tr. 85395 4547,00 2772,05 23374,95 4547,00 2772.05 0,00 0,00 2772,05 23374.95 0,00 0,00 23374,95 ^Ółem (i X )4,63 350996,24 '^ISlS,3S 350998,24. 0,00 350996,24 9294Ś^39 i. 0,00 9204l9 wydatki obeimują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Idetnim programie inwestycyjnym) " środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne -it ZE W ICZĄCY - tok 203 do wykorzystania takuilatywrtego FiADyOMINY Bancen
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIIim6/204 zdnia2b.03.204r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieioletnie) przewidziane do realizacji w 204 r. Dział Rozdz.!,Nazwa zadania inwestycyjn-mi.- Planowane wydatki inwestycyjne i4^i., - vvu loletnie. prze^pźiane do realizacji w 204 r. rok budżetowy 204 (8+9+0+) Planowane wydatki inw-'"-i.i vjn- ro: /ne ; dochody kredyty Ałosie; «,.t,'^ i pożyczki W tym żruiila fi:i:ii<sr.jyania M-i.lki pochodzące z innych zrudel' środki wymienionn w art. 5 ust: pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizii.yjna realizująca zadanie lub koordj progr.iiii 2 3 4 5 s 7 e 0 2. 00 000 6050 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kolno kolonia - Kabiny oraz Otry 200 000,00 60 780,00 39 220,00 Urząd Gminy 2, 00 000 6050 3. 00 000 6060 Budowa sludni redukującej ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Wysokiej Dąbrowie Zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w Rynie Reszelskim, Lutrach i Samławkach 0 500,00 0 500,00 Urząd Gminy 2 38,00 2 38,00 Urząd Gminy 4. 700 70005 6050 Modernizacja budynku mieszkalnoużytkowego Kolno 38 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy 5, 754 7542 6050 Projekt budowlany remizy strażackiej w Lutrach 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy 6. 80 8004 6050 Modernizacja budynku Przedszkola w Kolnie 0 000,00 0 000,00 Urząd Gminy 7. 750 76023 6050 Wdrożenie e-ustug w Gminie Kolno 80 374,87 2 056,24 68 38,63 Urząd Gminy 8. 900 90002 6050 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Góroiwe 300,00 300,00 Urząd Gminy < PRZEWODIsfCZĄCY RADY Gk INY Andrzej Ban &^ i
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIIim6/204 z dnia 28.03.204 r 9. 900 90095 5050 Projekt budowlany placu zabaw w Bęsi 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy 0, 92 9209 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąg Stach 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy, 92 9209 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górowie 5000.00 5 000,00 Urząd Gminy 2 92 9209 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Samławkach 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy 3 926 9260 6050 6057 6059 Budowa sali gimnastycznej w Kolnie 926 348,00 302 250,00 624 098,00 Urząd Gminy Ogółem 36 660,87 585 024,24 39 220,00 692 46,63 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ') - dla inwestycji wykazanycti w koi 6 nie należy wypełniać kot. 7,8, 9. 0 i jancerz (
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nrxxxm/236/204 z dnia 23.03.204 r Przychody i rozchody budżetu w 204 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Przewićtewane hyvkonar^203* Plan : 204 r. 2 3 4 5. Planowane dochody 309955,8 048 38,3 2. Planowane wydatki 2 578 955,8 087 538,3 Nadwyżka (-2) 44 000,00 Deficyt (-2) -39 220,00 :. FinatWDwanie (PnE^hody - Rozchody) ^ -44 000,00 39 220,00 Przychody ogółem: 590 000,00 737 220,00. Kredyty 952 400 000,00 737 220,00 2. Pożyczki 952 0,00 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 95 5. Prywatyzacja majątku J.s.t. 94 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 9 8. Inne papiery wartościowe 93 9. Inne źródła (wolne środki) 950 90 000,00 0,00 Rozchody ogółem : 03 000,00 698 000,00. Spłaty kredytów 992 03 000,00 698 000,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 0,00 3, Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0.00 4. Udzielone pożyczki 99 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 97 8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 dotyczy tylko projektu PFlZ vvod NICZĄCY RADY G M I N Y