P R O J E K T Uchwała Nr /2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok. 2 Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Wprowadza się zmiany w dochodach majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6 Zwiększa się plan przychodów o kwotę 43 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7 Deficyt budżetu gminy wynosi 1 279 814,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 43 887,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 235 927,56 zł. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 9 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia 25 lutego 2019 roku PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 600 60095 2 600 60095 3 600 60095 4 700 70005 5 750 75023 6 900 90001 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Czas na rower budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej Nabycie gruntów pod drogi Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy Wykup sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Raszowej WYDATEK w zł 3 568 591,00 1 125 000,00 100 000,00 20 237,00-30 000,00 15 900,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Poprawa bezpieczeństwa gminy Poprawa bezpieczeństwa gminy Poprawa bezpieczeństwa gminy Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej 7 851 85195 Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu 535 000,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych 8 801 80101 Adaptacja sali komputerowej na salę lekcyjną oraz adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Op. 15 000,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów i pracowników szkoły
9 801 80104 10 926 92601 Budowa przedszkola i żłobka modułowego w Tarnowie Opolskim (projekt) Modernizacja boiska sportowego w Tarnowie Opolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt) 35 000,00 50 000,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych Poprawa warunków socjalno-bytowych RAZEM 5 494 728,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia 25 lutego 2019 roku Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019 1.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 559 971,50 zł w tym: 1). Dotacje podmiotowe w kwocie 1 463 000,00 zł 2). Dotacje celowe w kwocie 96 971,50 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 12 071,50 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 071,50 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do 12 071,50 zł samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 84 900,00 zł środowiska 90002 Gospodarka odpadami 84 900,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 84 900,00 zł 1 463 000,00 zł 957 000,00 zł 957 000,00 zł 92116 Biblioteki 506 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM 506 000,00 zł 1 559 971,50 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 324 500,00 zł w tym: 1.) Dotacja celowa kwocie 374 500,00 zł 2.) Dotacja podmiotowa w kwocie 2 950 000,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 000,00 zł i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 6 000,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 6 000,00 zł samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 950 000,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 990 000,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 990 000,00 zł 80104 Przedszkola 960 000,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 000,00 zł 35 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 500,00 zł 92195 Pozostała działalność 58 500,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 58 500,00 zł 926 Kultura fizyczna 175 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 175 000,00 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM 175 000,00 zł 3 324 500,00 zł
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia 25 lutego 2019 roku Zestawienie zmian WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia na kwotę 43 887,00 zł Dział 600 Transport i łączność 43 887,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność 43 887,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 887,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 887,00 zł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę 9 428,50 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym wydatki na zadania statutowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Przedszkole Przywory 200,00 zł - Przedszkole Kosorowice 202,00 zł - Przedszkole Tarnów Opolski 864,00 zł - Szkoła Podstawowa Tarnów Opolski 2 212,00 zł - Szkoła Podstawowa Kąty Opolski 1 161,00 zł - Szkoła Podstawowa Nakło 995,00 zł - Gimnazjum Tarnów Opolski 294,50 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w tym dotacje na zadania bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 3 500,00 zł 3 500,00 zł udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 500,00 zł Zmniejszenia na kwotę 9 428,50 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność 3 500,00 zł w tym wydatki na zadania statutowe 3 500,00 zł 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dotacje na zadania bieżące 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr z dnia 25 lutego 2019 roku Zestawienie zmian DOCHODY MAJĄTKOWE Zmniejszenia na kwotę 55 322,05 zł Dział 600 Transport i łączność 55 322,05 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność 55 322,05 zł 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 55 322,05 zł (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zwiększenia na kwotę 55 322,05 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 322,05 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 322,05 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 55 322,05 zł DOCHODY BIEŻACE Zmniejszenia na kwotę 8 000,00 zł Dział 855 Rodzina 8 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 000,00 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00 zł
Zwiększenia na kwotę 8 000,00 zł Dział 855 Rodzina 8 000,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 000,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 zł Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr z dnia 25 lutego 2019 roku Zestawienie zmian PRZYCHODY Zwiększenia na kwotę 43 887,00 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy 43 887,00 zł