DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 422,7 mln zł Dochody Stan na 30 września 2016 488,8 mln zł Plan 2017 r. 579,6 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 435,6 mln zł Stan na 30 września 2016 r. 519,5 mln zł Plan 2017 r. 616,6 mln zł Wydatki W tym: Wydatki bieżące 51% ogółu Wydatki majątkowe 49% ogółu 313,6 mln zł 303 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 2,8 mln zł Rezerwa ogólna Stan na 30 września 2016 402 tys. zł Plan 2017 r. 3,8 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 7,1 mln zł Rezerwa celowa Stan na 30 września 2016 3,3 mln zł Plan 2017 r. 10,2 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 12,9 mln zł Deficyt Stan na 30 września 2016 30,7 mln zł Plan 2017 r. 37,1 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Planowany kredyt do zaciągnięcia Stan na 1 stycznia 2016 r. 20,7 mln zł Stan na 30 września 2016 20,7 mln zł Plan 2017 r. 23 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 3,3 mln zł Poręczenia Stan na 30 września 2016 2,5 mln zł Plan 2017 r. 4,2 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 9,8 mln zł Obsługa zadłużenia Stan na 30 września 2016 9,8 mln zł Plan 2017 r. 8 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody PIT Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. 18,4 mln zł 71,1 mln zł Wykonanie 2012 r. 63,9 mln zł Wykonanie 2014 r. 77,1 mln zł Przewidywane wykonanie 2016 r. 82 mln zł Wykonanie 2013 r. 70,6 mln zł Wykonanie 2015 r. 81 mln zł Plan na 2017 r. 82,7 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody CIT Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. 63,6 mln zł 20,6 mln zł Wykonanie 2012 r. 22,1 mln zł Wykonanie 2014 r. 24,8 mln zł Przewidywane wykonanie 2016 r. 28,6 mln zł Wykonanie 2013 r. 23,2 mln zł Wykonanie 2015 r. 27 mln zł Plan na 2017 r. 30,8 mln zł
Biuro Sejmiku - 2016-1,06 mln v zł Wykonanie 1,06 mln v zł - 2017-1,01 mln v zł
Departament administracyjno-gospodarczy - 2016-33,6 mln v zł Wykonanie - 2017-37,5 mln v zł 34,2 mln v zł
DA najważniejsze inwestycje modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym UMWL 820 tys. v zł zakup sprzętu komputerowego 370 tys. v zł zakup oprogramowania i licencji m.in. do monitoringu pracy urządzeń, szyfrowania danych, program finansowo-księgowy 630 tys. v zł rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem głównym UMWL 90 tys. v zł
Departament nieruchomości - 2016-3,9 mln v zł Wykonanie - 2017-4,2 mln v zł 3,7 mln v zł Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego WL wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. 189 tys.zł v
Biuro Projektów Własnych - 2016-1,3 mln v zł Stan na 30 września 1,5 mln v zł - 2017 - Najważniejsze zadania: Termomodernizacja budynku UMWL 4,9 mln zł Lubuski e-urząd II 2,3 mln zł Lubuskie e-zdrowie II 16 mln zł 23 mln v zł
Departament infrastruktury i komunikacji - 2016-146,4 v mln zł Stan na 30 listopada 186,5 v mln zł - 2017-210,5 mln zł v Plan 2017/2016: 143,8%
DROGI Wydatki majątkowe wybrane inwestycje 1. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie Rzepin 3,3 mln zł 2. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice Sulęcin - Międzyrzecz 1,1 mln zł 3. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów Konotop 3,8 mln zł 4. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów 2,3 mln zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich - 2017-126,8 v mln zł wydatki bieżące 29,6 mln v zł wydatki majątkowe 97,2 mln v zł
Najważniejsze inwestycje 2016 2017 1. Budowa małej obwodnicy Rzepina (dojazd do węzła A2): 3 mln zł 5 mln zł DROGI - ZDW 2. Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica 2,5 mln zł 4,6 mln zł 3. Budowa obwodnicy w m. Drezdenko etap II 3 mln zł 9,1 mln zł
KOLEJ 1. Modernizacja pojazdów kolejowych 2016r. Plan 2017r. 2,5 mln zł 4,7 mln zł 2. Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych dla przewoźników autobusowych (dotacja z budżetu państwa): 2016r. Plan 2017r. 25,9 mln zł 25,8 mln zł 3. Organizacja przewozów kolejowych 2016r. Plan 2017r. 45,2 mln zł 45,3 mln zł
Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi - 2016-85,6 mln v zł Stan na 30 września 108,2 v mln zł - 2017-163,3 mln zł v Plan 2017/2016: 190,7%
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - 2017 - Plan inwestycyjny 143,9 mln zł w tym: Bank Światowy 109,2 mln zł RPO Lubuskie 2020 33,5 mln zł NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Ochrona przed powodzią miasta Słubice 60 mln zł Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie 45,2 mln zł Rzeka Nysa Łużycka budowa obwałowań na wysokości miejscowości Przewóz 2,7 mln zł
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2016-4,6 mln v zł Stan na 30 września - 2017-3,7 mln v zł 2,5 mln v zł
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działania 2017 - Gospodarka wodno-ściekowa v ALOKACJA: 7,34 mln euro Inwestycje w targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ALOKACJA: 1,33 v mln euro Ochrona zabytków i budownictwa codziennego v ALOKACJA: 1,36 mln euro Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ALOKACJA: 20 mln euro Inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ALOKACJA: 3,4 mln euro Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne v ALOKACJA: 1 mln euro
Departament Środowiska - 2016-1,8 mln v zł Stan na 30 września - 2017-1,1 mln v zł 1,8 mln v zł
Departamenty: Zarządzania RPO Programów Regionalnych - 2017-30 mln v zł W 2017 r. z budżetu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowane będą: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Departamenty: Zarządzania RPO, Programów Regionalnych 2017 Planowane konkursy 44 konkursy v Alokacja: 435 mln zł v EFRR W tym: EFS 218 mln v zł 217 mln v zł
Departament EFS 8,9 mln v zł Stan na 30 września - 2017-10,6 mln v zł 8,9 mln v zł
Departament EFS - Konkursy 2017 - Programy aktywnej integracji realizowane przez OPS v ALOKACJA: 41,2 mln zł Usługi społeczne ALOKACJA: v 10 mln zł Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Wsparcie dla samozatrudnienia ALOKACJA: 7 mln zł Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ALOKACJA: 7,4 mln zł v ALOKACJA: 10 mln zł
Departament Programów Regionalnych - Konkursy 2017 - Rozwój przedsiębiorczości v ALOKACJA: 16mln zł Gospodarka odpadami ALOKACJA: v 24 mln zł Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP projekty realizowane poza formułą ZIT ALOKACJA: 11 mln zł Odnawialne źródła energii v ALOKACJA: 30 mln zł Efektywność energetyczna proj realizowane poza formułą ZIT v ALOKACJA: 20 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia - 2016-16 mln v zł Stan na 30 września 33,1 mln v zł - 2017-18 mln v zł Najważniejsze wydatki inwestycyjne Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. 4 mln v zł Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o. 11,7 mln v zł
Departament Infrastruktury Społecznej - 2016-69,4 mln v zł Stan na 30 września 74,7 mln v zł - 2017-69 mln v zł
KULTURA najważniejsze inwestycje Rewitalizacja Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap V 2 mln zł Dofinansowanie projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury realizowanego w ramach RPO L2020 137 tys. zł Dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 950 tys. zł
Sport/Edukacja najważniejsze zadania Realizacja programu Lubuskie siłownie pod chmurką 97 tys. zł Dotacja dla WOSiR Drzonków 2,1 mln zł Stypendia sportowe 88,2 tys. zł Stypendia naukowe i artystyczne 54 tys. zł
Departament przedsiębiorczości i strategii marki - 2016-2,6 mln v zł Stan na 30 września - 2017-9,8 mln zł 3,5 mln v zł
Promocja i przedsiębiorczość najważniejsze działania Organizacja Święta Województwa Lubuskiego 400 tys. zł Promocja Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu oraz Lubuskiego Pszczelarstwa Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów 366 tys. zł 399 tys. zł utrzymanie trwałości projektu Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 366 tys. zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 4 projekty dla przedsiębiorców 7 mln zł - Targi i Misje 9 misji gospodarczych (Włochy, Skandynawia, Targi w Hanowerze, targi CAMACOL, Ameryka Łacińska oraz Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie) - Promocja gospodarcza - Promocja gospodarcza przez turystykę - Centrum kulturalno-edukacyjnego Województwa Lubuskiego w Łęknicy LUBUSKIE RUSZA W ŚWIAT
Biuro współpracy zagranicznej Najważniejsze zadania: - 2016-627 tys. v zł Wykonanie 505 tys. v zł Realizacja Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska 480 tys. zł Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego 475 tys. zł X Polsko-Niemieckie Dni Mediów W tym: 250 tys. zł - 2017-955 tys. v zł
Biuro Rozwoju Regionu - 2016-1,1 mln v zł Wykonanie 1 mln v zł - 2017-2,5 mln v zł