UCHWALA NR XXXV/199/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie mi. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Z.u. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Z.U. Nr 157, poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: l) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 372 952 zł. 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 372 952 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: 1) dochody wynoszą: 66 800 619 zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 532 142 zł. - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie l 032 000 zł, - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500.000 zł. - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100.000 zł. 2) wydatki wynoszą 69576619 zł, w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5532 142 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie l 904 415 zł, - wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 475 000 zł. - wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 25 000 zł. - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100000 zł. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: SYADC-BXPA y-kgetl-ztxkv -LUFEE. Uchwalony Strona l
Id: SYADC-BXPA y -KGETL-ZTXKV -LUFEE. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r. DCHDY BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Rodzaj zadania Poroz z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 1 032000,00 0,00 0,00 1 032 000,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania' Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 świata i wychowanie 41201,00 0,00 26 162,00 67363,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16761,00 0,00 26162,00 42923,00 2007 mowa wart. 5 ust, 1 okt 2 i 3 41201,00 0,00 26162,00 67363,00 w tym z tytułu dotacji I srodków na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16761,00 0,00 26162,00 42923,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 16761,00 0,00 26162,00 42923,00 ramach budżetu środków europejskich 852 Pornoc społeczna 1 909245,00 0,00 25300,00 1 934545,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 218381,00 0,00 0,00 218381,00 1 909245,00 0,00 25300,00 1 934 545,00 2030 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 218381,00 0,00 0,00 218381,00 mowa wart. 5 usl. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 501 800,00 0,00 25300,00 1527100,00 razem: 50 251 491,00 0,00 51 462,00 50 302 953,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 143334,00 0,00 26162,00 1 169496,00 mowa wart. 5 ust, 1 okt 2 i 3 majątkowe świata i wychowanie 131655,00 0,00 300000,00 431 655,00 Id: SY ADC-BXPA y -KGETL-ZTXKV -LUFEE. Uchwalony Strona 3
6260 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania' Zlecone w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie w'tdatkow na realizację zada'; finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 131655,00 0,00 300000,00 431 655,00 w tym z tytułu dotacji I srooxow na finansowanie wydatkow na realizację zada'; finansowanych z udziałem środków, których 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 131 655,00 0,00 300000,00 431 655,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów loublicznvch majątkowe razem: 9633524,00 0,00 300000,00 9933524,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których 4665342,00 0,00 0,00 4665 342.00 Dział Rozdział Nazwa Płan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+ 7) 801 świata i wychowanie 0,00 0,00 5000,00 5000,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 5000,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 5000,00 5000,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 16490,00 16490,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 okt 2 i 3 0,00 0,00 16490,00 16490,00 w tym z tytułu dctacji i srdkwna finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 16490,00 16490,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: 5510652,00 0,00 21 490,00 5532142,00 w tym z tytułu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 gółem: 66427667,00 0,00 372 952,00 66 800 619,00 IW tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5808676,00 0,00 26162,00 5834838,00 których Id: SYAC-BXPA Y-KGETL-ZTXKV-LUFEE. Uchwalony Strona 4
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z lego z lego z tego: Dział Rozdzia 2 Wydatki razem: przed zmian zmniejszenie zv.iększenie po zmianach Plan WydalItI '904415 1900000 ""Ydalkl jednostek budż etowych, Wy'nagrodzenia składki naliczane od nich z lego: 1904415 1900000 '900000 I...,dalkizWązane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania 10 na 1900000 slmadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 w,'dalki na programy finansowane udziałem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkl 12 h.",."w",;;;.m,;;,:. -l zakup i objęcie Wydatki finansowane z akcji i ud2:iljlów wtj*dly z tytul\j mwestycje i majl\tkowe udziałem oraz wueslenle poręczeń I obsługa długu zakupy środków, o wkładów do gwarancji inwestytyjne których mowa w spólek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 13 14 15 16 17 18,S '5 'S 4415 'S "'5 Rodzaj zadania: Własne Z tego zlego: z tego: w tym: zlega: wydatki na zakup i cbjęele programy Wydalki finansowane 2 akcjilud2ialów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki inwestycje i śadczenia na finansowane z wypłaty z ty1ull wydatki wydatki związane rnajątkcwe udaretem oraz 'M1iesienie blezące dotacje na wynagrodzenia i zakupy rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu jednostek z reanaaclą ich środków, o wkładów do zadania składki od nich inwestycyjne bud2:elo...ych, fizycznych: środllów. o gwarancji 6tatU1owyc:n kt6rych mowa w spólek prawa naliczane zadań; których mowa w art. SusI. 1 pkt2 handlowego. art. 5 ust. 1 pk! 1 2 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmlal\cl 7728800 328800 325300 100200 225100 3500 7J, 7400000 2900000 zmniejszenie -..70000-470000 ""70000 600 Trensport i łączność zv.iększenle po zmillnach 7258800 328800 325300 100200 225100 3500 6930000 6930000 2900000 przed zmianą 7728800 328800 325300 100200 225100 3500 H 7400000 2900000 zmniejszenie "70000-470000 -470000 60016 Drogi publiczne gminne ęks2enle po zmianach 7258800 328800 325300 100200 225100 3500 6930000 6930000 2900000 przed zmlaną 7030682 6977432 6718432 5476882 1241550 50000 209000 53250 53250 zmniejszenie 10000-10000 -10000.10000 750 Adminisllacja pubtlcln& zwększenle 10000 10000 '0000 po zmianach 7030682 69774J2 6708'32 5476882 '23'550 60000 209000 53250 53250 przed zmianą 450000 436750 377750 14000 363750 So 9000 13250 '3250 zmniejszenie -10000-10000 -10000 10000 75075 Promocja jedl'lstek samcrzącu lerytorialnego Z'Mększenie 10000 '0000 '0000 po zmianach 450000.36750 367750 14000 353750 60000 9000 13250 13250 przed Imian 131-400 131400 121400 121400 10000 Bezpleczeńswc publiczne i ochrona zmniejszenie 5000-5000 -5000 l'mlilazenie 75. przeciv.po.tarowa 5000 5000 5000 5000 po zmianach 131-400 131400 126400 126400 5000 przed zmianą 10000 10000 10000 zmniejszenie -5000-5000 -5000 75-405 Komendy po\olo'iatowe Policji zv.lększenie 5000 SD 5000 5000 po zmianach 10000 10000 5000 5000 5000 przed zmianą 180000 180000 180000 180000 zrnntelszente -150000-150000 -150000-150000 758 RÓlne rozliczenia rmękuenie o zmianach 30000 30000 30000 30000 przed zmianą 180000 180000 180000 180000 Id: SY ADC-BXPA Y-KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona 5
75& 18 Rezerwy ogólne I cętce-e 801 oewete i v.ychowanie 8010< Przedszkola 80110 Gimnazja 80120 Licea ogójnok$ztłc"lce 852 Pornoc społeczna 85214 zmniejszenie 150000 150000.150000 \50000 zvyiększenie po zmianach 30000 30000 30000 30000 przed zmianą 2809378<4 27431897 27347871 24211347 313652<4 55063 28963 661887 661887 420000 zmniejszenie 26670 26670-26670 26670 zvyię;.szenlt 822632 52832 26670 26162 770000 770000 po zmianach 28889946 27458059 27321201 204184677 3136524 81733 55125 10431887 1431887 420000 przed zmianą 6006423 6001923 6001923 5717708 284215 4500 4500 zmnlejsz:enie 26670-26610 -26670-26670 z""';ększenie 26670 26670 26670 po zmianach 6006.t123 6001923 5975253 5691038 284215 26670 4500 4500 przed zmla/'lą 6470741 6170741 6147808 5370999 776809 20653 2280 300000 300000 300000 zmniejszenie z'łtiększenie 770000 770000 170000 po Zmianach 7240741 6170141 6147808 5370999 776809 20653 2280 1070000 1070000 300000 przed zmianą 3686836 3686836 3653249 3211700 441549 6904 26683 zmniejszenie ZW:ęlcszenie 26162 26162 26162 po zmianach 3712998 3112998 3653249 321 \100 441549 690 52845 przed zmianą 5292 4524492 2083076 1375384 707592 301684 1895731 244001 zmniejszenie Z'łtięk.szenie 25300 25300 25300 po zmianach 4549792 4549792 2083076 1375384 707692 301684 1921031 244001 przed zmian 610565 610565 30000 30000 580565 Zasiłld i pomoc w netarze oraz składki na zmniejszenie ubezpieczenia emerytalne i renteve ększenie 25300 25300 25300 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 oczvszczenle miast i wsi Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone po zmlenacn 635865 635865 30000 30000 605865 przed zmianł\ 3930469 2385447 2383447 138400 2245047 2000 1545022 1545022 14084 zmniejszenie ększ\!nie 150000 150000 150000 150000 po zmianach 4080469 2535447 2533447 138400 2395047 2000 1545022 1545022 14084 przed zmlanll 525000 525000 525000 525000 zmniejszenle zwększenle 150000 150000 150000 150000 po zmianach 675000 675000 675000 675000 przed zmianą 61788600 493&.4441 42682279 :11989966 1069231:1 24$36U 2367054 1061424 800000 12,424159 12424159 3664084 amnlejeaenle -661670.191670.1866]0 26670 160000 -S -(.70000-470000 zwęk:sl\!nie 770000 1013132 243132 lss 155000 10000 51970 26162 770000 po zmianach 62140062 49415903 42650609 31963296 10687313 24-58684 2419024 1087586 800000 12724155 12724159 3664084 Z lego Plan Dział Rozdział N.zwa WydaW bteżąee...ynagrodzenia 2 6 10 11 801 świata I wychowanie 921 80101 Szlcoły podstawowe: Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo t1?'1 Q(, Pn7n.;łll>ł:rt fbi",holnn!f:f. '"Ydalki jednostek budtełowych, przed zmianą składki naliczane od nich z teęo: zmniejszenie Nęuzenle 5000 5000 5000 5000 po zmianach 5000 5000 5000 5000 przed zmianą żmnlejszenie :l'większenie 5000 5000 5000 5000 po lmlanach 5000 5000 5000 5000 przed zmian" zmniejszenie zwększenle 16490 16490 160490 po zmianach 16490 16490 16490 przed zmian zmniejszenie I Wfdatki l realizacj4 z...,.;.,zan\! statljlowycn zadań: ich zadania dotecle z tego; na Sonladczenia rzecz osób fizycznych; na wydalki programy finansowane na z udziałem środków, o kt6rych mowa w ert. 5 ust. l pkt W)'płaly,,,,ul! poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatk.l majątkowe 12 13 14 1S lego' Z wtym: zakup iobjęcie finansowane z akcji i udziałów Inwestycje i udziałem oraz 'M"liesienie zakupy środków, o wt:lad6wdo inwestycyjne lc1órych mowa w spółelc prawa aft. 5 UtS. 1 pk12 handlowego. 16 17 18 Id: SYADC-BXPA y -KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona 6
o o o. w w o o g o 15 N. N ;:;. >..!2 N C..c 3 o :J uj UJ u,. :J 'li,.-j li 1 Ę :> C.. s: c 'c E. -c s r 8. " r e, '-- - :.c x b Ṇ.J r UJ :.c.;. c, -c X :;; o:l U i CI < >-- Vl "U
Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/199113 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r. Bp,. I,I I,',, Dział Rozdział Kwota dotaej] ; aił podl!.}iotu/"?ania '" "", ir", Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora 1 700 000 finansów publicznych,i" "li,"j'pl'"il! "c', " I.1 - podmiotowe 1 700000 L l, l Dotacja dla Lubartówskiego środka Kultury 921 92109 900000 LU Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 800000 Lubartowie 1.2 - celowe 21490 l.2,1 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony [p/poz. 754 75405 5000 1.2.2 Zadania w zakresie kultury 921 92195 16490 H. Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora 2882684 finansów publicznych lu - celowe 2882684 [1.1.1 Zadania z zakresu promocji Miasta 750 75075 60000 11.1.2 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej 801 80104 l 900000 II, 1.3 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 851 85154 35000 alkoholowych 11.1.4 Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie 851 85195 20000 choroby II, 1.5 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze 852 85228 530684 1l.1.6 Zadania w zakresie kultury 921 92105 70000 l!. L7 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 921 92120 17000 11.1.8 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 250000 gólem 4604174 Id SYAC-BXPA y -KGETL-ZTXKY -LUFEE. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 20013 r. WYDATKI NA FINANSWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE BJĘTE WIELLETNIMI PRGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2013 RKU 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Budowa kompleksu sportowego przy G 2 w Lubartowie 0,00 770000,00 R_a_z_e_m..J.I 8_76_4_4_9_0,_o01-1- 9_06_4_4_9_0_,0_01 Id: SYADC-BXPA y-kgetl-ztxky-lufee. Uchwalony Strona 9
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII 99/1 3 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 r Wydatki inwestycyjne i wydatki na zadania i programy finansowe z udzialem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródel zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi I",'.," Plan.na 2013 r, -,. :,,' Zródło dofinansowania budżet!. budżet B Państwli!środ miasta ki UE,5 WYDATKI MAJĄTKWE 3664084 2546 180 l 117904 Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagospodarow, Rynku TI 600.60016 2900000 l 782096 I 117904 2 Modernizacja obiektów szkolnych I sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja zlokalizowanych w Lubartowie prą ul. l-go Maja 66-74 801.80101 120000 120000 3 Termomodernizacja budynku Szkoly Poćstawowej Nr I oraz Gimnazjum Nr I IV Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego 80180110 300000 300000 4 Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza 900.90005 14084 14084 5 Budowa l.uhartowkiego Centrum Kultury Europejskiej 92192105 330000 330000 II WYDATKI BIEŻĄCE 1084328 77680 1006648 Program Comenius - G2 "Uczenie się przez cale życie" 801.80110 2280 2280 2 Program Comcnius - II L 801.80120 26683 26683 3 Projekt" jesteśmy ludźmi-jesteśmy tancerzami" 801.80120 26 162 26162 4 Projekt "d aktywizacji do rozwoju" MPS 852.85295 5 Projekt "Uczeń na szóstkę" - SP-4 853.85395 6 einclusion - Lubartów bez Barier - UM 853.85395 243023 256 199 532261 24642 53038 218381 256 199 479223 Razem: 4748412 2623860 2 124552 Id: SY AC-BXPA y -KGETL-ZTXKY-LUFEE. Uchwalony Strona la