UCHWAŁA XXV / 197 /17. Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej. z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA XXV / 197 /17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 roku poz. 446 i 1579 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku poz.1870 z późn. zm. ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4a, 4b do niniejszej uchwały. 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w 1 ustala się; a) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 149.042,88 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 49.042,88 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł b) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 149.042,88 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 39.042,88 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 3 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.586.169,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/164/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy na rok 2017 pt; Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 1

5. Załącznik nr 4a i 4b do uchwały Nr XXI/164/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy na rok 2017 pt; Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017 r. i Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a, 3b do niniejszej uchwały 6. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/164/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy na rok 2017 pt; Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2017 wynosi: 7. 1. Dochody budżetu gminy 32.705.371,26 zł w tym: - dochody bieżące 31.789.107,26 zł - dochody majątkowe 916.264,00 zł 2. Wydatki budżetu gminy 37.291.540,26 zł w tym: - wydatki bieżące 31.291.334,70 zł - wydatki majątkowe 6.000.205,56 zł 3 Przychody 4.586.169,00 zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 rok Załacznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 171 733,56 100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 100 000,00 300 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 200 000,00 100 000,00 300 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Własne 200 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 097 431,28 39 042,88 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 602 619,71 39 042,88 641 662,59 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 367,79 39 042,88 448 410,67 Własne 409 367,79 39 042,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 350 106,84-39 042,88 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 59 042,88-39 042,88 20 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 862,48-2 862,48 0,00 Własne 2 862,48-2 862,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 771,16-29 771,16 0,00 Własne 29 771,16-29 771,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 609,72-5 609,72 0,00 Własne 5 609,72-5 609,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 799,52-799,52 0,00 Własne 799,52-799,52 3 271 733,56 300 000,00 12 136 474,16 448 410,67 311 063,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 926 Kultura fizyczna 1 195 400,00-100 000,00 1 095 400,00 92601 Obiekty sportowe 953 400,00-100 000,00 853 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 450,00 5 000,00 14 450,00 Własne 9 450,00 5 000,00 14 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 950,00 5 000,00 26 950,00 Własne 21 950,00 5 000,00 26 950,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 871 500,00-110 000,00 761 500,00 Własne 871 500,00-110 000,00 761 500,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle - -60 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bol. - osiedle - -51 200,00 Wykonanie projektu budowlanego garażu na boisko Tomaszów Bol. - +1.200,00 Razem: 37 291 540,26 0,00 37 291 540,26 Strona 2

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU Zalacznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf 600 60014 6300 60016 60017 60095 6057 6059 Treść Wartość Transport i łączność 3 019 033,56 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 Przebudowa dróg powiatowych 300 000,00 Drogi publiczne gminne 16 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Budowa chodnika w miejscowosci Iwiny - F-sz sołecki wsi Iwiny 16 000,00 Drogi wewnetrzne 1 623 036,66 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 623 036,66 Przebudowa dóg wewnętrznych 1 600 000,00 Przebudowa drogi - F-sz sołecki wsi Wilczy Las 12 967,66 Rozbudowa drogi w miejscowości Lubków - F-sz solecki wsi Lubków 10 069,00 Pozostała działalność 1 079 996,90 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku na terenie gminy Warta Boleslawiecka - Warta Bolesławiecka - Iwiny 700 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 863,00 Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku na terenie Gminy Warta Bolesławiecka 190 863,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 137,00 Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku na terenie Gminy Warta Bolesławiecka 129 137,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 59 996,90 Zakup przystanków 34 000,30 Zakup zamiatarki ulic - Fsz sołecki wsi Raciborowice Górne 5 996,60 Zakup zamiatarki ulic - Fusz sołecki wsi Raciborowice Dolne 20 000,00 Strona 1

Dział Rozdział Paragraf 710 71035 750 75023 6060 6067 6069 754 75405 6170 75412 6060 Treść Działalność usługowa 80 000,00 Cmentarze 80 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 Budowa cmentarza we Szczytnica 80 000,00 Administracja publiczna 344 374,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 344 374,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wydatki na inwestycje w UG 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Modernizacja sprzętu komputerowego 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 718,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 258 718,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 656,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 Wartość 45 656,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59 000,00 Komendy powiatowe Policji 52 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 000,00 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu 12 000,00 Zakup samochodu dla Policji 40 000,00 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Warta Bol. - F-sz sołecki Warta Bol. 7 000,00 Strona 2

Dział Rozdział Paragraf 801 80101 Treść Wartość Oświata i wychowanie 1 185 898,00 Szkoły podstawowe 1 181 968,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 331 522,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych 100 000,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomazowie Bol. 100 000,00 Rozbudowa szkoły w Warcie Bolesławieckiej 131 522,00 900 921 80110 90015 90017 92109 6057 6059 6010 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 000,00 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bol. - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy 685 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 446,00 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki 165 446,00 Gimnazja 3 930,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 930,00 Zakup SERWERA 3 930,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 80 000,00 Zakłady gospodarki komunalnej 300 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 300 000,00 Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzizbą w Lubkowie spólka z o.o 300 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 900,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 86 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 Budowa placu zabaw w Wilczym Lesie 82 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900,00 Zakup sprzętu AGD - F-sz solecki wsi Jurków 4 900,00 Strona 3

Dział Rozdział Paragraf 92120 926 92601 Treść Wartość Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 59 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 000,00 Zabezpieczenie korony murów budynku Pałacu w miejscowości Lubków 57 000,00 Zagospodarowanie parku w miejscowości Iwiny 2 000,00 Kultura fizyczna 768 000,00 Obiekty sportowe 768 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 761 500,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle 244 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle - F-sz solecki 8 500,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bol. - osiedle 202 800,00 Przebudowa szatni sportowych świtlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnch 305 000,00 Wykonanie projektu budowlanego garażu na boisko Tomaszów Bol. 1 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 Zakup garażu na boisko Tomaszów Bol. - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol. 6 500,00 Razem 5 982 205,56 Strona 4

1 Załacznik nr 3a PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017 Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 296 555,26 01095 Pozostała działalność 296 555,26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 555,26 750 Administracja publiczna 66 623,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 623,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 623,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 701,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 701,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 29 314,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 701,00 200,00 1 000,00 16 900,00 16 900,00 Strona 1

2 Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 814,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 814,00 10 600,00 855 Rodzina 8 470 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 390 000,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 5 390 000,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 080 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 3 080 000,00 8 865 393,26 Strona 2

3 Strona 3

Załącznik nr 3b PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 296 555,26 01095 Pozostała działalność 296 555,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 011,66 4430 Różne opłaty i składki 290 740,45 750 Administracja publiczna 66 623,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 623,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 598,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 393,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 632,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 701,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 701,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 422,00 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 852 Pomoc społeczna 29 314,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 814,00 3110 Świadczenia społeczne 1 777,72 4300 Zakup usług pozostałych 36,28 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 855 Rodzina 8 470 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 390 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 309 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 005,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 080 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 847 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 640,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 841,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 918,49 Razem: 8 865 393,26 Strona 2

Załącznik nr 4 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Uwagi Udział w budowie chodnika 16.000,00 60016 Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły 1.000,00 80101 4240 Wykonanie wentylacji oraz napraw w świetlicy na osiedlu (realizacja przez firmę) 10.000,00 92109 4300 1. Iwiny 32.996,60 - Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka 600,00 75412 4210 Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Rodziny) 1.396,60 92109 4210 Oprawa muzyczna na imprezach (realizacja przez osoby fizyczne) 2.000,00 92109 4170 Wynajem urządzeń zabawowych na imprezach 2.000,00 92109 4300 Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Jurków 8.000,00 75412 4210 2. Jurków 15.013,45 - Zakup sprzętu AGD (zakup inwestycyjny) 4.900,00 92109 6060 Animacje na imprezach (m.in. zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka; realizacja. przez osoby fizyczne) 2.113,45 92109 4170 Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu 700,00 60017 4210 Udział w rozbudowie drogi 10.069,00 60017 Lubków 19.369,00 - Zakup sprzętu p.poż. 600,00 75412 4210 Zakup i montaż szafy zewnętrznej na sprzęt sportowy przy boisku (realizacja przez firmę) 1.500,00 92601 4300 Animacje na imprezach (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora; realizacja przez firmę) 3.500,00 92109 4300 Zakup namiotu wraz z dostawą 3.000,00 92109 4210 1

Zakup odzieży p.poż. dla OSP Raciborowice 5.000,00 75412 4210 4. Raciborowice Dolne 31.016,80 - Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Przegląd Kolędniczy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora) 6.016,80 92109 4210 Dofinansowanie zakupu zamiatarki ulic 20.000,00 60095 6060 5. Raciborowice Górne 32.996,60 - Zakup materiałów, wyposażenia oraz sprzętu p.poż. dla OSP Raciborowice 7.000,00 75412 4210 Zakup wyposażenia w tym mebli do szatni sportowców 1.550,00 92601 4210 Wykonanie i montaż mebli do szatni sportowców 8.450,00 92601 4300 Zakup wyposażenia, sprzętu i naczyń do świetlicy wiejskiej 3.000,00 92109 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych 2.000,00 70095 4210 Animacje na imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę) 1.000,00 92109 4300 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) 4.000,00 92109 4210 Dofinansowanie zakupu zamiatarki ulic 5.996,60 60095 6060 Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na imprezach 3.500,00 92109 4300 Zakup artykułów związanych z organizacją Dnia Dziecka 300,00 92109 4210 Zakup materiałów na remont pomieszczeń, w którym mieści się klub młodzieżowy 5.696,60 70095 4210 6. Szczytnica 32.996,60 - Remont pomieszczeń klubu młodzieżowego (realizacja przez firmę) 3.000,00 70095 4300 Zakup i montaż monitoringu na krzyżowaniu ulic na osiedlu 2.000,00 60017 4300 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) na osiedlu 8.500,00 92601 Zakup urządzeń i sprzętu elektronicznego dla szkoły 4.000,00 80101 4210 Remont klas szkolnych (realizacja przez firmę) 6.000,00 80101 4300 2

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Dzień Dziecka, Festyn Powitanie Lata, Dzień Seniora, dożynki) 3.000,00 92109 4210 Oprawa muzyczna na imprezach (realizacja przez osoby fizyczne) 3.500,00 92109 417 Wynajem urządzeń zabawowych na organizowanych imprezach (realizacja przez firmę) 2.600,00 92109 4300 Zakup i montaż garażu na sprzęt i urządzenia do prac porządkowych na boisku 6.500,00 92601 6060 7. Tomaszów Bolesławiecki 32.996,60 - Zakup materiałów i artykułów związanych z utrzymaniem boiska 2.500,00 92601 4210 Zakup i montaż monitoringu w Centrum Aktywności Wiejskiej 2.000,00 92109 4300 Zakup sprzętu sportowego na boisko na osiedlu 400,00 92601 4210 Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Tomaszów Bolesławiecki 8.996,60 75412 4210 Zakup namiotu, stolika, krzeseł 3.500,00 92109 4210 Zakup artykułów na organizację 800-lecia wsi 896,60 92109 4210 Animacje, Pokazy Rzemiosł Dawnych, Pokazy Walk, wynajem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę) 18.100,00 92109 4300 8. Warta Bolesławiecka 32.996,60 - Oprawa muzyczna na imprezach: 800-leciu wsi, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Odczyt o historii wsi (realizacja przez osoby fizyczne) 3.000,00 92109 4170 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Warta Bolesławiecka 7.000,00 75412 6060 Zakup materiałów, artykułów i urządzeń na zagospodarowanie placu po PKP 4.000,00 90004 4210 3

Zakup materiałów na utwardzenie dróg 3.000,00 60017 4210 Wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów 8.000,00 700095 4300 Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu 1.000,00 60017 4210 9. Wartowice 23.988,53 - Oprawa muzyczna na imprezach m.in. Dzień Rodziny, Mikołajki, Dzień Kobiet (realizacja przez osoby fizyczne) 2.000,00 92109 4170 Animacje na imprezach, wynajem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę) 2.000,00 92109 4300 Zakup artykułów na organizację imprez m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet 2.000,00 92109 4210 Zakup roślin, materiałów oraz artykułów na zagospodarowanie terenów zieleni 1.000,00 90004 4210 Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka 1.000,00 75412 4210 Zakup sprzętu AGD, wyposażenia, środków czystości do świetlicy 3.988,53 92109 4210 10. Wilczy Las 12.967,66 - Udział w remoncie dróg w miejscowości Wilczy Las 12.967,66 60017 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 267.338,44-267.338,44 4

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1. 600 60016 16.000,00 16.000,00 2. 60017 4210 4.700,00 4.700,00 3. 4300 2.000,00 2.000,00 4. 23.036,66 23.036,66 5. 60095 6060 25.996,60 25.996,60 6. 700 70095 4210 7.696,60 7.696,60 7. 4300 11.000,00 11.000,00 8. 754 75412 4210 31.196,60 31.196,60 9. 6060 7.000,00 7.000,00 10. 800 80101 4210 4.000,00 4.000,00 11. 4240 1.000,00 1.000,00 12. 4300 6.000,00 6.000,00 13. 900 90004 4210 5.000,00 5.000,00 14. 921 92109 4170 12.613,45 12.613,45 15. 4210 31.098,53 31.098,53 16. 4300 44.700,00 44.700,00 17. 6060 4.900,00 4.900,00 18. 926 92601 4210 4.450,00 4.450,00 19. 4300 9.950,00 9.950,00 20. 8.500,00 8.500,00 21. 6060 6.500,00 6.500,00 SUMA 175.405,18 91.933,26 267.338,44 5