a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę ,00 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2018 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b,6 do niniejszej uchwały W wyniku zmian, o których mowa w 1 ustala się; a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę ,00 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę ,00 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o ,00 zł z tego - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,46 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych. 3. 1

2 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII /244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 6. Załącznik nr 5a i 5b do uchwały Nr XXXII /244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 r. i Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5b do niniejszej uchwały 7. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXII /244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ,63 zł w tym: - dochody bieżące ,57 zł - dochody majątkowe ,06 zł 2. Wydatki budżetu gminy ,09 zł w tym: - wydatki bieżące ,57 zł - wydatki majątkowe ,52 zł 3 Przychody ,46 zł 2

3 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4 DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2018 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,02 0, , ,02 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,02 0, , ,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,02 0, , ,02 bieżące razem: ,57 0, , ,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 930,55 0,00 0, ,55 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: ,06 0,00 0, ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,06 0,00 0, ,06 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,63 0, , ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,61 0,00 0, ,61 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1

5 Strona 2

6 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Własne , , Działalność usługowa , , Cmentarze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne w tym; , ,00 Fundusz solecki wsi Raciborowice Dolne ,00 Fundusz solecki wsi Raciborowice Górne , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne w tym; , ,00 UG ,00 Fundusz solecki wsi Raciborowice Dolne ,00 Fundusz solecki wsi Raciborowice Górne , Administracja publiczna ,63-5, Pozostała działalność ,00-5, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 877,45-5, ,45 Własne 7 877,45-5,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 727,00 5, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 727,00 5, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 444,52 5, ,52 Własne 0,00 5, , , , , , , , ,00 5,00 Strona 1

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Własne 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , ,00 finansów publicznych Własne 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,39 Własne , , ,39 Razem: , , ,09 Strona 2

8 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg powiatowych ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dóg wewnętrznych ,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup przystanków ,00 Turystyka ,80 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,80 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/ , ŁUŻYCE -BORY rowerem przez klulturowe i przerodnicze dziedzictwo pogranicz ,00 Udział w budowie scieżkii rowerowej - ŁUŻYCE - BORY - F-sz sołecki wsi Raciborowice Dolne 9 905,80 Działalność usługowa ,90 Cmentarze ,90 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 Budowa cmentarza we Szczytnica ,00 Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz sołecki wsi Szczytnica ,90 Strona 1

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Administracja publiczna ,07 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na inwestycje w UG ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD ,06 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD ,01 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup nożyco - rospieraków dla OSP warta Bol. - F-sz sołecki wsi Warta Bol , Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych ,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomazowie Bol ,00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej ,00 Strona 2

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej ,00 Ochrona zdrowia ,00 Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,75 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,36 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze wojewodztwa dolnośląskiego " ,36 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,39 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 Budowa oświetlenia ulicznego ,00 Udział w budowie oswietlenia ulicznego w Iwinach - F-sz sołecki wsi Iwiny 4 500,00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Wilczy Las ,39 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle ,00 Razem ,52 Strona 3

11 Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Załącznik nr 4 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu UWAGI Udział w remoncie drogi gminnej w Iwinach , Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach 4.500, Zakup bramek piłkarskich na boisko w Iwinach 5.000, Zakup wyposażenia do świetlicy( m. innymi garnków do kuchni) 2.000,00 1. Iwiny ,90 - Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej 1.000,00 Zakup artykułów na organizację imprez (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora) Oprawa muzyczna i animacje na imprezach (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora) 3.500, ,00 Zakup i montaż tablic z numerami posesji (realizacja przez firmę) 6.500,00 Zakup materiałów budowlanych na budowę Domku Grillowego przy świetlicy 3.860,90 Zakup sprzętu i odzieży ppoż. dla OSP Jurków 5.000, Jurków ,01 - Animacje na imprezach (m. innymi zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka realizacja przez osobę fizyczną) Zakup sprzętu AGD do świetlicy (m. innymi kuchenki gazowej) 6.000,00 Zakup mebli tarasowych przed świetlicę wiejską (m. innymi stoły, krzesła) 3.400, ,

12 3. Lubków ,29-4. Raciborowice Dolne 5. Raciborowice Górne , ,90 - Zakup tablicy informacyjnej 246,01 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami obiektów 3.000,00 Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka 500,00 Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Dziecka - realizacja przez firmę) Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Seniora - realizacja przez osobę fizyczną) 2.500, ,00 Zakup kamery do świetlicy wiejskiej 500,00 Udział w remoncie drogi ,29 Zakup kostki brukowej na aleje na cmentarzu Transport zakupionej kostki Ułożenie kostki brukowej na alejach, na cmentarzu (realizacja przez firmę) ,00 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora realizacja przez firmę x x 1.700,00 800,00 Zakup ławek rekreacyjnych ustawienie wzdłuż chodnika 2.000,00 Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej 3.000,00 Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dla OSP Raciborowice 3.500,00 Udział w budowie ścieżki rowerowej zadanie inwestycyjne 9.905,80 Animacje na Dzień Dziecka (realizacja przez firmę) 1.000,00 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Seniora) Zakup kostki brukowej na alejkę na cmentarzu 5.000,00 x

13 6. Szczytnica , Tomaszów Bolesławiecki Warta Bolesławiecka , ,90 - Ułożenie kostki brukowej na alejach, na cmentarzu (realizacja przez firmę) 7.000,00 Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu dla OSP Raciborowice 8.000,00 Zakup artykułów i sprzętu AGD do świetlicy w tym lodówki 2.000,00 Udział w remoncie drogi ,90 Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę) 3.000,00 Udział w budowie cmentarza komunalnego w Szczytnicy ,90 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Dzień Seniora, Dożynki 3.000,00 Oprawa muzyczna imprez (realizacja przez osoby fizyczne) 3.500,00 Wynajem urządzeń zabawowych 3.000,00 Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego w tym obuwia 8.000,00 Udział w remoncie dróg 2.060,90 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego 7.000,00 Zakup sprzętu sportowego w tym bramek 4.800,00 Zakup i montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym na osiedlu 4.000,00 Zakup tablic informacyjnych z numerami obiektów 3.000,00 Zakup nożyco-rozpieraków dla OSP Warta Bolesławiecka ,00 Zakup wyposażenia na skwer koło Domu Kultury (m. innymi ławek, koszy, stołu kamiennego, stojaków na rowery) Zakup, transport i montaż tablic informacyjnych z numerami obiektów (realizacja przez firmi)) 4.000, ,00 Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 400,

14 9. Wartowice , Wilczy Las ,39 - Oprawa muzyczna na imprezie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 600,00 Odwiert studni głębinowej przy boisku sportowym w Warcie Bolesławieckiej (realizacja przez firmę) 8.360,90 Wymiana lampy oraz wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na ledowe 2.200,00 Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu 1.000,00 Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Mikołajki realizacja przez osoby fizyczne) Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę) 2.000, ,00 Zakup artykułów na organizację imprez 1.000,00 Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej 2.500,00 Cyklinowanie podłóg w świetlicy wiejskiej (realizacja przez osobę fizyczną) 9.000,00 Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka 3.000,00 Zakup materiałów na utwardzenie dróg 1 898,84 Zakup sprzętu sportowego 300,00 Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet 1.500,00 Zakup siatki do piłki ręcznej 500,00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego , Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie , ,83 4

15 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , , , , , , x x , , , ,90 5

16 Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 SUMA , ,

17 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018 Załącznik nr 5a Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 727, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 727, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 727,00 200, , , , Dodatki mieszkaniowe 807, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 807, ,00 Strona 1

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , ,00 Strona 2

19 Strona 3

20 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018 Załącznik nr 5b Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 683, Składki na Fundusz Pracy 1 244, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 727, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 727, Składki na ubezpieczenia społeczne 247, Składki na Fundusz Pracy 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 444, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Dodatki mieszkaniowe 807, Świadczenia społeczne 790, Zakup usług pozostałych 16, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 800, Zakup usług pozostałych 8 800,00 Strona 1

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 538, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669, Składki na Fundusz Pracy 1 176, Zakup materiałów i wyposażenia 6 412, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 068, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 270, Zakup usług pozostałych 274,00 Razem: ,00 Strona 2

22 Strona 3

23 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Załącznik nr 6 Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Dział Rozdział Plan Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomani ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych Dział Rozdział Plan Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 - wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych - opłata za badania biegłych: psycholog i psychiatra - obsługa Balu bez alkoholu - Zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup materiałów edukacyjnych do promocji wśród dzieci, młodzieży, kierowców, sprzedawców - zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb GKRPA - Organizacja III Rajdu Rowerowego wraz z imprezą towarzyszącą 1

24 Zakup usług pozostałych ,00 - realizacja Programu Profilaktycznego EPSILON SP Szczytnica - realizacja Programów Profilaktycznych w pozostałych szkołach rezerwa - dofinansowanie kolonii letnich - wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć grupy wsparcia Warto - rezerwa środków na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych opłatę szkoleniowców Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenie pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 O g ó ł e m ,00 O g ó ł e m ,00 2