UCHWAŁA Nr 348/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 72 372 151,51 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 64 852 178,91 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 7 519 972,60 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2 1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 76 350 168,53 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 56 705 714,91zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 46 298 465,01 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 704 493,56 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 593 971,45 zł, b) dotacje na zadania bieżące 7 032 720,21 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 328 333,85 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 687 578,96 zł, e) wydatki na obsługę długu 358 616,88 zł. 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 9 644 453,62 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 104 453,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10 121 605,76 zł, b) dotacje z budżetu powiatu 1 040 000,00 zł. c) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 4 500 000,00 zł, d) zwrot dotacji 0,07 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3 1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 923 881,03 zł i przedstawia się następująco: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rozchody ogółem: 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 923 881,05 923 881,03
Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2012 1 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2017 4 503 346,76 160 000,00 675 000,00 83 200,00 5 681,05 160 000,00 675 000,00 83 200,00 5 681,03 1. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 13 158 010,94 zł i jest następujące: Lp. Treść Klasyfikacj a Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 11 696 301,45 13 158 010,94 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 7 192 954,69 10 131 377,09 2 Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2017 4 503 346,76 4 503 346,76 3 026 633,85 4 Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 101 986,72 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 100 000 101 986,72 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 101 986,72 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 101 986,72 Razem: 100 000 101 986,72 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 52 459,34 100 000,00 52 459,34 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 2 489,27 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 2 500,00 2 489,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 347,00 3 318,04 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 13 000,00 0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 3 347,00 3 318,04 4270 Zakup usług remontowych 70,00 70,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 083,00 46 582,03 4390 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 32 500,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 46 583,00 46 582,03 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 000,00 0,00 Razem: 100 000,00 52 459,34 5 Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 4 340,42 01095 Pozostała działalność 0,00 4 340,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 340,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,42 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000 943 430,22 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000 943 430,22 0470 0550 0640 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000 7 109,28 522 000 539 404,64 0 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 4 500 6 378,91 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 47 500 385 583,95 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0 1 681,40 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0 1 615,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 657,00 710 Działalność usługowa 300 202,80 754 71015 Nadzór budowlany 300 202,80 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 202,80 0690 Wpływy z różnych opłat 100 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 2 113,18 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 2 113,18 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 1 000 2 110,32 0920 Pozostałe odsetki 0 2,86
853 Razem: 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300 6 111,00 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300 6 111,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300 6 111,00 586 600 956 197,62 1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 6 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ
Dział Rozdział Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu powiatu. z tego: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) Dochody ogółem (plan po zmianach) Dochody ogółem (wykonanie) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 % wykonania ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 8 396 369,24 75 340 354,34 72 372 151,51 64 852 178,91 1 361 149,62 7 519 972,60 4 377 892,48 96,1 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 200,00 1 417,02 1 417,02 0,00 0,00 0,00 118,1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 217,02 217,02 0,00 0,00 0,00-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 217,02 217,02 0,00 0,00 0,00-020 Leśnictwo 0,00 85 000,00 65 939,40 65 939,40 0,00 0,00 0,00 77,6 02001 Gospodarka leśna 0,00 85 000,00 65 939,40 65 939,40 0,00 0,00 0,00 77,6 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 85 000,00 65 939,40 65 939,40 0,00 0,00 0,00 77,6 600 Transport i łączność 2 000,00 4 523 623,00 2 008 976,75 1 122 859,28 0,00 886 117,47 0,00 44,4 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 4 320 383,00 1 805 736,75 1 122 859,28 0,00 682 877,47 0,00 41,8 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 853,73 0,00 0,00 1 853,73 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 1 318,04 1 318,04 0,00 0,00 0,00 65,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 743,80 4 743,80 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2130 zadań własnych powiatu 0,00 2 271 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 1 251 562,00 1 116 797,44 1 116 797,44 0,00 0,00 0,00 89,2 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 795 000,00 681 023,74 0,00 0,00 681 023,74 0,00 85,7 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 203 240,00 203 240,00 0,00 0,00 203 240,00 0,00 100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 175 740,00 175 740,00 0,00 0,00 175 740,00 0,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 1 605 122,60 1 686 752,68 435 622,03 0,00 1 251 130,65 0,00 105,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 1 605 122,60 1 686 752,68 435 622,03 0,00 1 251 130,65 0,00 105,1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00 1 104 373,00 1 104 372,93 0,00 0,00 1 104 372,93 0,00 100,0 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 0800 inwestycje celu publicznego 0,00 146 758,00 146 757,72 0,00 0,00 146 757,72 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 87,00 103,09 103,09 0,00 0,00 0,00 118,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 201 345,60 199 992,90 199 992,90 0,00 0,00 0,00 99,3 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 152 559,00 235 526,04 235 526,04 0,00 0,00 0,00 154,4 ustawami 710 Działalność usługowa 1 050 200,00 1 826 461,06 1 822 720,76 1 818 720,76 483 921,06 4 000,00 0,00 99,8 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 050 000,00 1 431 171,06 1 427 798,76 1 427 798,76 483 921,06 0,00 0,00 99,8 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00 800 000,00 827 127,70 827 127,70 0,00 0,00 0,00 103,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 39,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 483 921,06 483 921,06 483 921,06 483 921,06 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 97 250,00 97 250,00 97 250,00 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 200,00 395 290,00 394 922,00 390 922,00 0,00 4 000,00 0,00 99,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 200,04 200,04 0,00 0,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 391 040,00 390 711,82 390 711,82 0,00 0,00 0,00 99,9 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 50,00 10,14 10,14 0,00 0,00 0,00 20,3 ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 100,0 ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 351 475,00 322 877,20 339 224,21 339 224,21 0,00 0,00 0,00 105,1 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 64 295,00 64 295,00 64 295,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 64 295,00 64 295,00 64 295,00 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00 211 557,05 227 904,06 227 904,06 0,00 0,00 0,00 107,7 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 475,27 475,27 0,00 0,00 0,00 100,1
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 1 394,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 107,6 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 0,00 35,00 34,80 34,80 0,00 0,00 0,00 99,4 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 11 000,00 10 151,17 10 151,17 0,00 0,00 0,00 92,3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 000,00 88 000,00 87 635,22 87 635,22 0,00 0,00 0,00 99,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00 104 153,05 109 341,79 109 341,79 0,00 0,00 0,00 105,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 517,00 4 516,53 4 516,53 0,00 0,00 0,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 983,00 14 249,28 14 249,28 0,00 0,00 0,00 718,6 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 47 025,15 47 025,15 47 025,15 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 38 190,82 38 190,82 38 190,82 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 8 834,33 8 834,33 8 834,33 0,00 0,00 0,00 100,0 752 Obrona narodowa 0,00 4 276,02 4 276,02 4 276,02 0,00 0,00 0,00 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 4 276,02 4 276,02 4 276,02 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 4 276,02 4 276,02 4 276,02 0,00 0,00 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 4 567 349,00 4 566 713,20 4 566 713,20 0,00 0,00 0,00 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 4 566 558,00 4 565 922,20 4 565 922,20 0,00 0,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 216,22 1 216,22 0,00 0,00 0,00 121,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 4 565 358,00 4 564 600,31 4 564 600,31 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 200,00 105,67 105,67 0,00 0,00 0,00 52,8 ustawami 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 791,00 791,00 791,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 791,00 791,00 791,00 0,00 0,00 0,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 187 812,00 187 812,00 187 812,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 187 812,00 187 812,00 187 812,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 187 812,00 187 812,00 187 812,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 650 000,00 15 145 170,14 15 496 411,20 15 496 411,20 0,00 0,00 0,00 102,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 650 000,00 2 385 782,14 2 472 346,29 2 472 346,29 0,00 0,00 0,00 103,6 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00 1 746 671,55 1 769 769,75 1 769 769,75 0,00 0,00 0,00 101,3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 40 725,00 40 724,10 40 724,10 0,00 0,00 0,00 100,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 350 000,00 395 564,40 395 564,40 0,00 0,00 0,00 113,0
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 248 385,59 265 649,50 265 649,50 0,00 0,00 0,00 107,0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 638,54 638,54 0,00 0,00 0,00-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 12 759 388,00 13 024 064,91 13 024 064,91 0,00 0,00 0,00 102,1 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 12 459 388,00 12 736 853,00 12 736 853,00 0,00 0,00 0,00 102,2 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 300 000,00 287 211,91 287 211,91 0,00 0,00 0,00 95,7 758 Różne rozliczenia 0,00 29 821 175,00 29 821 175,00 29 821 175,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 21 580 307,00 21 580 307,00 21 580 307,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 21 580 307,00 21 580 307,00 21 580 307,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 18 389,00 18 389,00 18 389,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 18 389,00 18 389,00 18 389,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,00 7 985 637,00 7 985 637,00 7 985 637,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 7 985 637,00 7 985 637,00 7 985 637,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,00 236 842,00 236 842,00 236 842,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 236 842,00 236 842,00 236 842,00 0,00 0,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 857 120,00 5 259 772,63 4 520 865,54 1 843 448,07 868 031,37 2 677 417,47 2 676 585,47 86,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 4 649,53 4 603,50 4 603,50 0,00 0,00 0,00 99,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 4 649,53 4 603,50 4 603,50 0,00 0,00 0,00 99,0 realizowane przez powiat 80120 Licea ogólnokształcące 30 700,00 126 918,00 130 489,24 130 489,24 0,00 0,00 0,00 102,8 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 482,00 598,00 598,00 0,00 0,00 0,00 124,1 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 163,00 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 154,6 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00 43 653,00 46 499,05 46 499,05 0,00 0,00 0,00 106,5 0830 Wpływy z usług 0,00 31 750,00 31 950,03 31 950,03 0,00 0,00 0,00 100,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 1 185,00 1 354,61 1 354,61 0,00 0,00 0,00 114,3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 305,00 1 305,25 1 305,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 18 700,00 18 850,30 18 850,30 0,00 0,00 0,00 100,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2130 zadań własnych powiatu 0,00 29 680,00 29 680,00 29 680,00 0,00 0,00 0,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 28 660,00 81 590,00 74 980,26 74 980,26 0,00 0,00 0,00 91,9 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 1 572,00 1 173,00 1 173,00 0,00 0,00 0,00 74,6 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00 653,00 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 48,2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 272,00 25 300,00 20 074,63 20 074,63 0,00 0,00 0,00 79,3 0830 Wpływy z usług 0,00 255,00 255,19 255,19 0,00 0,00 0,00 100,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 280,00 2 710,00 2 071,40 2 071,40 0,00 0,00 0,00 76,4 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 949,00 1 949,00 1 949,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00 7 391,00 7 382,04 7 382,04 0,00 0,00 0,00 99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2130 zadań własnych powiatu 0,00 41 760,00 41 760,00 41 760,00 0,00 0,00 0,00 100,0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 745 000,00 745 000,00 698 139,84 697 307,84 0,00 832,00 0,00 93,7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00 51 159,46 51 159,46 0,00 0,00 0,00 127,9 0830 Wpływy z usług 703 000,00 703 000,00 637 932,88 637 932,88 0,00 0,00 0,00 90,7 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 3 541,52 3 541,52 0,00 0,00 0,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 832,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 320,09 1 320,09 0,00 0,00 0,00 132,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 3 353,89 3 353,89 0,00 0,00 0,00 335,4 80195 Pozostała działalność 52 760,00 4 301 615,10 3 612 652,70 936 067,23 868 031,37 2 676 585,47 2 676 585,47 84,0 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0,00 52 760,00 50 170,00 50 170,00 0,00 0,00 0,00 95,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 864 307,74 847 120,07 847 120,07 847 120,07 0,00 0,00 98,0 2009 2120 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 50 161,83 20 911,30 20 911,30 20 911,30 0,00 0,00 41,7 0,00 17 880,00 17 865,86 17 865,86 0,00 0,00 0,00 99,9 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 1 316 505,53 676 585,47 0,00 0,00 676 585,47 676 585,47 51,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6439 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 0,00 3 372 100,00 3 258 248,90 2 258 248,90 0,00 1 000 000,00 0,00 96,6 85111 Szpitale ogólne 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 100,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00 2 372 100,00 2 258 248,90 2 258 248,90 0,00 0,00 0,00 95,2 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 2 372 100,00 2 258 248,90 2 258 248,90 0,00 0,00 0,00 95,2 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 2 287 714,24 5 994 209,61 5 992 703,43 4 291 396,42 0,00 1 701 307,01 1 701 307,01 100,0 85202 Domy pomocy społecznej 2 285 814,24 3 039 934,00 3 038 368,03 3 038 368,03 0,00 0,00 0,00 99,9 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10 2 309 998,00 2 308 416,04 2 308 416,04 0,00 0,00 0,00 99,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 1 317,00 1 328,39 1 328,39 0,00 0,00 0,00 100,9
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 1 124,43 2 624,00 2 675,00 2 675,00 0,00 0,00 0,00 101,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 3 875,00 3 828,60 3 828,60 0,00 0,00 0,00 98,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2130 zadań własnych powiatu 0,00 722 120,00 722 120,00 722 120,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 1 723 196,77 1 723 132,08 1 240 503,91 0,00 482 628,17 482 628,17 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 552,47 1 552,47 0,00 0,00 0,00 103,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 1 239 068,60 1 238 951,44 1 238 951,44 0,00 0,00 0,00 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 482 628,17 482 628,17 0,00 0,00 482 628,17 482 628,17 100,0 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 400,00 1 219 078,84 1 219 203,32 524,48 0,00 1 218 678,84 1 218 678,84 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 524,48 524,48 0,00 0,00 0,00 131,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 1 218 678,84 1 218 678,84 0,00 0,00 1 218 678,84 1 218 678,84 100,0 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 900,00 871 487,68 873 074,62 873 074,62 0,00 0,00 0,00 100,2 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 3 554,68 3 554,68 3 554,68 0,00 0,00 0,00 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 3 554,68 3 554,68 3 554,68 0,00 0,00 0,00 100,0 terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 300,00 320 483,00 319 786,08 319 786,08 0,00 0,00 0,00 99,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 291,33 291,33 0,00 0,00 0,00 97,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0,00 319 683,00 319 189,20 319 189,20 0,00 0,00 0,00 99,8 realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 500,00 305,55 305,55 0,00 0,00 0,00 61,1 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 30 750,00 32 625,00 32 625,00 0,00 0,00 0,00 106,1 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 30 750,00 32 625,00 32 625,00 0,00 0,00 0,00 106,1 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 600,00 505 300,00 505 708,86 505 708,86 0,00 0,00 0,00 100,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 200,00 1 140,50 1 140,50 0,00 0,00 0,00 95,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 868,36 868,36 0,00 0,00 0,00 217,1
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 0,00 503 700,00 503 700,00 503 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85395 Pozostała działalność 0,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 300,00 272 450,00 281 403,50 281 403,50 0,00 0,00 0,00 103,3 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00 300,00 286,14 286,14 0,00 0,00 0,00 95,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 286,14 286,14 0,00 0,00 0,00 95,4 85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00 196 150,00 204 421,51 204 421,51 0,00 0,00 0,00 104,2 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00 18 000,00 17 871,00 17 871,00 0,00 0,00 0,00 99,3 0830 Wpływy z usług 157 200,00 177 350,00 185 991,53 185 991,53 0,00 0,00 0,00 104,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 800,00 558,98 558,98 0,00 0,00 0,00 69,9 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00 76 000,00 76 695,85 76 695,85 0,00 0,00 0,00 100,9 0830 Wpływy z usług 63 000,00 76 000,00 76 695,85 76 695,85 0,00 0,00 0,00 100,9 855 Rodzina 351 660,00 1 380 268,40 1 342 450,56 1 342 450,56 9 197,19 0,00 0,00 97,3 85508 Rodziny zastępcze 207 390,00 1 115 918,40 1 087 214,50 1 087 214,50 9 197,19 0,00 0,00 97,4 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,57 5,57 0,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 8 501,59 8 501,59 8 501,59 8 501,59 0,00 0,00 100,0 2009 2110 2130 2160 2310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 877,01 695,60 695,60 695,60 0,00 0,00 79,3 0,00 24 160,00 23 760,00 23 760,00 0,00 0,00 0,00 98,3 0,00 33 124,00 29 303,38 29 303,38 0,00 0,00 0,00 88,5 0,00 463 865,00 463 471,80 463 471,80 0,00 0,00 0,00 99,9 0,00 72 750,00 72 750,00 72 750,00 0,00 0,00 0,00 100,0
2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 305 250,80 301 250,40 301 250,40 0,00 0,00 0,00 98,7 207 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 0,00 207 390,00 187 476,16 187 476,16 0,00 0,00 0,00 90,4 zadań bieżących 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 144 270,00 264 350,00 255 236,06 255 236,06 0,00 0,00 0,00 96,6 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 30,00 33,64 33,64 0,00 0,00 0,00 112,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 120 080,00 120 076,19 120 076,19 0,00 0,00 0,00 100,0 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 144 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 0,00 144 240,00 135 126,23 135 126,23 0,00 0,00 0,00 93,7 zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 101 986,72 101 986,72 0,00 0,00 0,00 102,0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 100 000,00 101 986,72 101 986,72 0,00 0,00 0,00 102,0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 100 000,00 101 986,72 101 986,72 0,00 0,00 0,00 102,0 OGÓŁEM: 8 396 369,24 75 340 354,34 72 372 151,51 64 852 178,91 1 361 149,62 7 519 972,60 4 377 892,48 96,1
Zestawienie nr 2 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 1 200,00 100,00% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 200,00 1 200,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 200,00 1 200,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 345,60 199 992,90 99,33% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 345,60 199 992,90 99,33% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 201 345,60 199 992,90 99,33% 710 Działalność usługowa 492 290,00 491 961,82 99,93% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 97 250,00 97 250,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 250,00 97 250,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 395 040,00 394 711,82 99,92% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 391 040,00 390 711,82 99,92% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 102 485,82 102 485,82 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 64 295,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 295,00 64 295,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 38 190,82 38 190,82 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38 190,82 38 190,82 100,00% 752 Obrona narodowa 4 276,02 4 276,02 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 276,02 4 276,02 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 276,02 4 276,02 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 566 149,00 4 565 391,31 99,98% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 565 358,00 4 564 600,31 99,98% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 565 358,00 4 564 600,31 99,98% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 791,00 791,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 791,00 791,00 100,00% 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187 812,00 187 812,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 4 649,53 4 603,50 99,01% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 649,53 4 603,50 99,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 649,53 4 603,50 99,01%
851 Ochrona zdrowia 2 372 100,00 2 258 248,90 95,20% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 372 100,00 2 258 248,90 95,20% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 372 100,00 2 258 248,90 95,20% 852 Pomoc społeczna 1 251 068,60 1 250 951,44 99,99% 85203 Ośrodki wsparcia 1 239 068,60 1 238 951,44 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 239 068,60 1 238 951,44 99,99% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 331 083,00 330 589,20 99,85% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 319 683,00 319 189,20 99,85% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 319 683,00 319 189,20 99,85% 85395 Pozostała działalność 11 400,00 11 400,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 400,00 11 400,00 100,00% 855 Rodzina 488 025,00 487 231,80 99,84% 85508 Rodziny zastępcze 488 025,00 487 231,80 99,84% 2110 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 24 160,00 23 760,00 463 865,00 463 471,80 99,92% Razem: 10 002 484,57 9 884 744,71 98,82%
Zestawienie nr 3 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 750 Administracja publiczna 8 834,33 8 834,33 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 8 834,33 8 834,33 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 834,33 8 834,33 100,00% 801 Oświata i wychowanie 17 880,00 17 865,86 99,92% 80195 Pozostała działalność 17 880,00 17 865,86 99,92% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem: 17 880,00 17 865,86 99,92% 26 714,33 26 700,19 99,95%
Zestawienie nr 4 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność 2 074 062,00 1 825 321,18 88,01% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 046 562,00 1 797 821,18 87,85% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów w km 3+688-3+200 - Gmina Białobrzegi Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut - WP 1 251 562,00 1 116 797,44 89,23% 60 000,00 53 057,37 88,43% 1 191 562,00 1 063 740,07 89,27% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 795 000,00 681 023,74 85,66% Przebudowa drogi powiatowej 1519R Łańcut-Podzwierzyniec- Białobrzegi w km 4+412-8+102 - Gmina Białobrzegi 350 000,00 343 773,74 98,22% Przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa - Sonina - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz - Gmina Łańcut 250 000,00 142 250,00 56,90% 195 000,00 195 000,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 27 500,00 27 500,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 27 500,00 27 500,00 100,00% Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w Łańcucie w km 0+000-0+250 i 1-130 +220 - Miasto Łańcut 27 500,00 27 500,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68 3 554,68 100,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68 3 554,68 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 554,68 3 554,68 100,00% P. Leżajski 3 554,68 3 554,68 100,00% 855 Rodzina 498 080,80 494 076,59 99,20% 85508 Rodziny zastępcze 378 000,80 374 000,40 98,94% 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 750,00 72 750,00 100,00% M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Łódź 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 250,00 12 250,00 100,00% M. Przemyśl 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Rzeszów 12 500,00 12 500,00 100,00% M. Siemianowice Śląskie 12 000,00 12 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 305 250,80 301 250,40 98,69% P. Bieszczadzki 69 720,80 69 720,80 100,00% P. Biłgorajski 73 380,00 73 380,00 100,00% P. Jarosławski 12 000,00 12 000,00 100,00% P. Leżajski 12 000,00 12 000,00 100,00% P. Mielecki 17 670,00 17 669,60 100,00% P. Przeworski 112 560,00 108 560,00 96,45%
P. Rzeszowski 7 920,00 7 920,00 100,00% 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 120 080,00 120 076,19 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 080,00 120 076,19 100,00% P. Rzeszowski 120 080,00 120 076,19 100,00% Razem: 2 575 697,48 2 322 952,45 90,19%
Zestawienie nr 5 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 217,02 #DZIEL/0! 01095 Pozostała działalność 0,00 217,02 #DZIEL/0! Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 217,02 #DZIEL/0! 020 Leśnictwo 85 000,00 65 939,40 77,58% 02001 Gospodarka leśna 85 000,00 65 939,40 77,58% Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 85 000,00 65 939,40 77,58% do sektora finansów publicznych Środki z ARIMR 85 000,00 65 939,40 77,58% 600 Transport i łączność 2 449 561,00 183 655,57 7,50% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 273 821,00 7 915,57 0,35% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 853,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 318,04 65,90% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 1 318,04 65,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 743,80 Odszkodowanie 0,00 4 743,80 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00 0,00 0,00% Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia- Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do 2 271 821,00 0,00 0,00% km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa - WPF 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 175 740,00 175 740,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 175 740,00 175 740,00 100,00% własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w Łańcucie - środki budżetu państwa 175 740,00 175 740,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 403 777,00 1 486 759,78 105,91% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 403 777,00 1 486 759,78 105,91% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 104 373,00 1 104 372,93 100,00% nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 146 758,00 146 757,72 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 87,00 103,09 118,49% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 87,00 103,09 118,49% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 152 559,00 235 526,04 154,38% 710 Działalność usługowa 1 334 171,06 1 330 758,94 99,74% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 333 921,06 1 330 548,76 99,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 827 127,70 103,39% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 827 127,70 103,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 19 500,00 39,00% Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00 19 500,00 39,00%