Zatacznik Nr 1 do informacji z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2017 rok Sprawozdanie z wykonania dochodow budzetowych za 2017 rok Dziat - rozdziat - paragraf - nazwa 1 Dochody budzetowe - ocjolem Plan po zmianach na 31.12.2017 r. 2 203 977 882,02 Dochody wykonane na 31.12.2017 r. 3 199 844 002,94 % wyk. 4 :. 97,97% Zadania wtasne, zlecone i pwierzone Dziat 010 Dzial 600 w tvm: Rozdz. 01095 Rozdz. 60004 zadania wtasne zadania zlecone zadania powierzone Rolnictwo i iowiectwo Pozostaia dzialalnosc zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom Transport i tacznosc Lokalny transport zbiorowy 203 977 882^02 154164 701,76 49 674 144,26 139 036,00 189 660 296,03 14 317 585,99 930 628,00 930 628,00 930 628,00 930 628,00 930 628,00 3 029 367,03 2 412 535,03 616 832,00 199 035,03 199 035,03 199 844 002,94 150 883 259,83 48 842 481,75 118 261,36 190 065 971,97! 9 778 030,97 929 628,00 929 628,00 929 628,00 929 628,00 929 628,00 2 418 304,81 1 928 733,02 489 571,79 196 204,75 196 204,75 97,97% 97,87% 98,33% 85,06% 100,21% 68,29% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 79,83% 79,95% 79,37% 98,58% 98,58% Rozdz. 60016 gminy na zadania biezace realizowane 2310 na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Drogi publiczne gminne wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych wplywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 0690 wptywy z roznych optat 0920 wptywy z pozostalych odsetek 0970 wptywy z roznych dochodow 6330 inwestycji i zakupdw inwestycyjnych wtasnych gmin (zwigzkow gmin) 199 035,03 2 703 072,00 2 213 50 489 572,00 250 70 1 962 00 40 40 489 572,00 196 204,75 2 222 100,06 1 732 528,27 489 571,79 224 511,71 22 871,50 1 484 032,85 506,33 605,88 489 571,79 98,58% 82,21% 78,27% 10% 89,55% 75,64% 126,58% % 10% Strona 1
Rozdz. 60017 Drogi wewn^trzne 127 26 127 26 % % budzetu panstwa na realizacj 6330 inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin Dzial 630 Rozdz. 63003 (zwiqzkow gmin) Turystyka Dochody biezqce Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wptywy z odsetek od 127 26 0,89 0,89 0,89 0,89 % 0910 nieterminowych wptat z tytutu Dzial 700 Rozdz. 70004 podatkow i optat Gospodarka mieszkaniowa Rozne jednostki obsfugi gospodarki mieszkaniowej wptywy z najmu i dzierzawy 12 524 646,27 5 381 439,03 7 143 207,24 3 556 439,03 3 556 439,03 0,89 8 478 627,30 5 745 676,73 2 732 950,57 3 564 895,88 3 564 895,88 67,70% 106,77% 38,26% 100,24% 100,24% sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0970 wptywy z roznych dochodow Gospodarka gruntami i Rozdz. 70005 nieruchomosciami wptywy z optat za trwaty zarzgd, 0470 uzytkowanie i stuzebnosci wptywy z optat z tytutu 2 040 00 10 00 1 506 439,03 8 968 207,24 1 825 00 7 143 207,24 45 1 830 361,80 60 798,42 1 673 735,66 4 913 731,42 2 180 780,85 2 732 950,57 5 545,63 89,72% 607,98% 111,11% 54,79% 119,49% 38,26% 1232,36% 0550 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z najmu i dzierzawy 399 55 875 717,79 219,18% sktadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptywy z tytutu przeksztatcenia 1 397 00 1284 251,08 91,93% 0760 prawa uzytkowania wieczystego przystugujgcego osobom fizycznym w prawo wtasnosci wptaty z tytutu odptatnego nabycia 10 00 7 666,64 76,67% prawa wtasnosci oraz prawa 0770 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z tytutu odszkodowania za 0800 przej^te nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego 0970 wptywy z roznych dochodow Dziat710 Dziatalnosc usfugowa 7 133 207,24 8 00 20 00 2 723 017,26 2 266,67 14 599,68 666,67 7 00 7 00 38,17% 182,50% 3,33% Strona 2
Plany zagospodarowania Rozdz. 71004 przestrzennego 0970 Dziat 750 Rozdz. 75011 wptywy z roznych dochodow Administracja publiczna Urzody wojewodzkie budzetu panstwa na realizacj 1 801 397,15 1 801 397,15 622104,00 7 00 7 00 7 00 2 023 827,11 2 023 827,11 622 184,60 622184,60 112,35% 112,35% 100,01% 100,01% 10% Rozdz. 75023 wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych grzywny, mandaty i inne kry 0590 pieni^zne od osob fizycznych wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytutu post^powania sgdowego i prokuratorskiego wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wptywy z rozliczeh/zwrotow z lat wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajgcych z umow 0970 wptywy z roznych dochodow Wspolna obstuga jednostek Rozdz. 75085 samorzadu terytorialnego 0920 0970 Rozdz. 75095 dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwiazane zrealizacj^ 2360 zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconychustawami Urz^dy gmin wptywy z pozostalych odsetek wptywy z roznych dochodow Pozostata dziatainosc wptywy z optat za zezwolenia 0480 na sprzedaz napojow alkoholowvch 0690 wptywy z roznych optat 0920 wptywy z pozostalych odsetek 27 086,52 27 086,52 7 00 16 086,52 4 00 15 00 15 00 1 00 14 00 1 137 206,63 1 137 206,63 1 100 00 80,60 47 776,02 47 776,02 40 1 873,33 132,00 69,60 5 338,61 15 028,34 191,99 24 742,15 14 410,58 14 410,58 1 897,22 12 513,36 1 339 455,91 1 339 455,91 1 294 640,43 7 581,46 27,39 176,38% 176,38% 76,27% 1,19% 618,55% 96,07% 96,07% 189,72% 89,38% 117,78% 117,78% 117,69% Strona 3
dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialneqo dotacje celowe w ramach 31 625,63 31 625,63 10% programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialneqo Urz^dy naczelnych organow 5 581,00 5 581,00 10% Dziat 751 wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urz^dy naczelnych organow 10% 10% Rozdz. 75101 wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa dotgcje celowe otrzymane z 10% 10% budzetu pahstwg na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Dziat 752 Rozdz. 75212 powiatowo - qminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostate wydatki obronne 1 80 1 80 1 80 1 80 1 779,84 1 779,84 1 779,84 1 779,84 10% 98,88% 98,88% 98,88% 98,88% 2010 zadah biezgcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych Dziat 754 Rozdz. 75412 ustawami Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Dochody majgtkowe Ochotnicze straze pozarne Dochody majgtkowe wptywy z e sprzedazy sktadnikow 0870 majatkowych ubieqtych Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1 80 37444,00 37 444,00 1 779,84 38 639,41 33 789,41 4 85 4 869,56 19,56 4 85 4 85 19,56 98,88% 103,19% 90,24% 10% 10% Strona 4
Rozdz. 75416 sudzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu zadan zleconych gminie Straz Miejska wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych Wptywy z tytutu kosztow 0340 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 0970 wptywy z roznych odochodow 25 00 25 00 25 00 21 325,85 21 325,85 20 282,65 893,20 15 10% 85,30% 85,30% 81,13% Dochody od osob prawnych, od Dziat 756 osob fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz Rozdz. 75601 wydatki zwiazane z ich poborem Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych wptywy z podatku od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych, 0350 optacanego w formie karty podatkowej wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego. podatku od czynnosci cywilnoprawnych Rozdz. 75615 podatkow i optat lokalnych od osob prawnych i innych iednostek orqanizacvinvch wptywy z podatku od 0310 nieruchomosci 0320 wptywy z podatku rolnego 0330 wptywy z podatku lesnego wptywy z podatku od srodkow 0340 transportowych 0430 wptywy z optaty targowej wptywy z podatku od czynnosci 0500 cywilnoprawnych wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 77 827 232,00 77 827 232,00 80 30 80 30 80 00 30 20 634 246,00 20 634 246,00 18 971 046,00 950 00 56 00 580 00 40 00 1 10 36 10 79 406 044,61 79 406 044,61 87 129,35 87 129,35 86 845,99 283,36 20 976 111,18 20 976 111,18 19 665 838,24 834 489,97 56 063,15 432 481,57 4-32 120,98 1 052,25 18 266,98 102,03% 102,03% 108,50% 108,50% 108,56% 94,45% 101,66% 101,66% 103,66% 87,84% 100,11% 74,57% -80,30% 95,66% 50,60% Strona 5
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od Rozdz. 75616 czynnosci cywilnoprawnych, wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat Wptywy z optat stanowigcych dochody jednostek samorzgdu Rozdz. 75618 terytorialnego na podstawie Rozdz. 75621 wptywy z podatku dochodowego 0020 od osob prawnych Dziat 758 Rozne rozliczenia Rozdz. 75801 podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych wplywy z podatku od 0310 nieruchomosci 0320 wptywy z podatku rolnego 0330 wptywy z podatku lesnego wptywy z podatku od srodkow 0340 transportowych wptywy z podatku od spadkow i 0360 darowizn wptywy z optaty od posiadania 0370 psow 0430 wptywy z optaty targowej wptywy z podatku od czynnosci 0500 cywilnoprawnych wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh ustaw 0410 wptywy z optaty skarbowej wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki 0490 samorzgdu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 0690 wptywy z roznych optat rekompensaty utraconych 2680 dochodow w podatkach i optatach lokalnych Udziaty gmin w podatkach stanowigcych dochod budzetu pahstwa wptywy z podatku dochodowego 0010 od osob fizycznych Dochody majgtkowe Cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzgdu terytorialnego subwencje ogolne z budzetu 2920 pahstwa uzupetnienie subwencji ogolnej Rozdz. 75802 dla jednostek samorzgdu terytorialnego 13 464 30 13 464 30 8 050 00 1 200 00 6 00 400 00 300 00 10 00 850 00 2 500 00 30 30 118 00 970 00 970 00 650 00 315 00 5 00 42 678 386,00 42 678 386,00 41 079 786,00 1 598 60 31 978 213,63 31 417 481,87 560 731,76 30 489 618,00 30 489 618,00 30 489 618,00 398 526,00 13 523 852,86 13 523 852,86 7 457 171,90 1 273 100,83 6 529,40 525 752,06 153 557,48 9 946,00 811 800,75 3 153 148,89 25 419,86 107 425,69 801 404,45 801 404,45 683 566,05 110 564,75 1 00 330,65 5 943,00 44 017 546,77 44 017 546,77 42 012 18 2 005 366,77 32 110 400,45 31 549 668,69 560 731,76 30 489 618,00 30 489 618,00 30 489 618,00 398 526,00 100,44% 100,44% 92,64% 106,09% 108,82% 131,44% 51,19% 99,46% 95,51% 126,13% 83,89% 91,04% 82,62% 82,62% 105,16% 35,10% 118,86% 103,14% 103,14% 102,27% 125,45% 100,41% 100,42% 10% 10% 10% 10% 10% Strona 6
srodki na uzupetnienie dochodow 2750 qmin Rozdz. 75814 Rozne rozliczenia finansowe Rozdz. 75815 2980 wptywy do wyjasnienia Cz^sc rownowaz^ca subwencji Rozdz. 75831 ogolnej dla gmin subwencje ogolne z budzetu 2920 pahstwa Dziat 801 Oswiata i wychowanie Rozdz. 80101 Dochody majgtkowe wptywy z tytutu grzywien, 0570 mandatow i innych kar pieni^znych od osob fizycznych wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajqcych z umow wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu paiistwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biezgcych gmin (zwigzkow gmin, zwigzkow inwestycji i zakupow 6330 inwestycyjnych wtasnych gmin Wptata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 wydatkow, ktore nie wygasaja z uptywem roku Wptywy do wyjasnienia Dochody maj^tkowe Szkoty podstawowe Dochody majgtkowe wptywy z optat egzaminacyjnych oraz optat za wydawanie 0610 swiadectw, dyplomow, zaswiadczeh, certyfikatow i ich duplikatow 0690 wptywy z roznych optat wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu 0750 (zwigzkow gmin, zwigzkow budzetowego Pahstwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wptywy z ustug 398 526,00 398 526,00 702 258,63 141 526,87 560 731,76 123 00 18 526,87 137 302,32 423 429,44 387 811,00 387 811,00 387 811,00 5 721 742,01 5 431 783,52 289 958,49 1 025 621,09 765 721,09 259 90 104,00 363,00 59 464,00 8 72 398 526,00 398 526,00 833 095,83 272 364,07 560 731,76 33 115 511,42 9 331,90 88 896,69 30 507,93 9 259,26 18 526,87 137 302,32 423 429,44 1 349,62 1 349,62 1 349,62 387 811,00 387 811,00 387 811,00 5 083 890,32 4 793 931,83 289 958,49 981 272,27 721 372,27 259 90 156,00 495,00 59 005,71 5 586,28 10% 10% 118,63% 192,45% 10% 93,91% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 88,85% 88,26% 10% 95,68% 94,21% 10% 15% 136,36% 99,23% 64,06% Strona 7
wptywy z odsetek od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajgcych z umow wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2700 zwi^zkow powiatowo-gminnych, zwi^zkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2708 zwi^zkow powiatowo-gminnych, zwi^zkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 6 012,00 16 517,00 2 614,53 15 86 3 081,00 431 983,27 124 931,00 26 763,69 69 307,60 616,67 7 192,11 16 516,12 8 617,34 15 86 6 031,86 403 967,01 103 181,74 24 838,83 69 307,60 119,63% 99,99% 329,59% 10% 195,78% 93,51% 82,59% 92,81% 10% dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych Oddziaty przedszkolne w Rozdz. 80103 szkotach podstawowych wptywy z optat za korzystanie z 0660 wychowania przedszkolnego 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwiqzkow gmin) Rozdz. 80104 Przedszkola 259 90 110 926,00 110 926,00 1 656,00 109 27 2 436 299,23 2 436 299,23 259 90 109 999,12 109 999,12 724,54 4,58 109 27 2 267 518,66 2 267 518,66 10% 99,16% 99,16% 43,75% 10% 93,07% 93,07% Strona 8
wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych oplat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytulu post^powania sgdoweqo i prokuratorskiego 26 343,70 132,19% wptywy z tytulu kosztow 0640 egzekucyjnych, opiaty komorniczej i kosztow upomnieh 1 06 1 520,77 143,47% wplywy z optat za korzystanie z 0560 wychowania przedszkolnego 529 67 356 924,69 67,39% wplywy z najmu i dzierzawy sktadnikow maj^tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z ustug wplywy z odsetek od dotacji oraz 7 484,00 40 7 771,00 792,00 103,83% 198,00% platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 0920 wplywy z pozostalvch odsetek Wplywy z rozliczeri/zwrotow z lat ubieglych 3 055,00 5 135,00 930,21 4 270,20 5 201,28 139,78% 101,29% wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikajqcych z umow 84 84 10% wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pienipznej 0970 wplywy z roznych dochodow 3 70 25 3 70 4 399,11 10% 1759,64% 2030 wlasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow 1 567 69 1 567 69 10% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego. 141 486,64 141 486,64 10% wplywy z oplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorz^du terytorialnego oraz zwi^zkow gmin, 2900 zwi^zkow powiatowo-gminnych lub zwi^zkow powiatow na Rozdz. 80110 dofinansowanie zadan biez^cych Gimnazja 175 268,59 207 726,10 207 726,10 171 649,06 198 826,39 198 826,39 97,93% 95,72% 95,72% Strona 9
wptywy z oplat egzaminacyjnych oraz optat za wydawanie 0610 swiadectw, dyplomow, zaswiadczeh, certyfikatow i ich duplikatow 0690 wplywy z roznych oplat wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow maj^tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z uslug 0920 wplywy z pozostalych odsetek wplywy z rozliczeh/zwrotow z lat wptywy z tytulu kar i odszkodowah 0950 wynikajacych z umow 0970 wplywy z roznych dochodow 52,00 126,00 65 18 16 44 1 256,00 82,00 1 11 334,00 123146,10 104,00 126,00 65 628,26 15 262,45 2 286,01 327,01 1 365,55 534,74 113192,37 20% 10% 100,69% 92,84% 182,01% 398,79% 123,02% 160,10% 91,92% Rozdz. 80148 wplywy z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach 0670 realizujacych zadania z zakresu 0690 0920 Stotowki szkolne i przedszkolne wychowania przedszkolnego wplywy z roznych optat wplywy z pozostalych odsetek 1 571 084,00 1 571 084,00 1 092 83 478 00 254,00 1 166 416,52 1 166 416,52 838 430,04 327 375,47 611,01 74,24% 74,24% 76,72% 68,49% 240,56% Realizacja zadah wymagajacych Rozdz. 80149 Rozdz. 80150 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 wlasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow Realizacja zadah wymagajacych stosowania specjainej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach nrofilowanvrh i s^kolanh 8 92 8 92 8 92 20 629,39 20 629,39 8 92 8 92 8 92 16 867,38 16 867,38 10% 10% 10% 81,76% 81,76% Strona 10
budzetu pahstwa na realizacj zadan biezacych z zakresu zadan zleconych gminie Rozdz. 80195 0920 0970 [zwi^zkom gmin, zwi^zkom Pozostata dziatalnosc wplywy z pozostatych odsetek wptywy z roznych dochodow dotacje celowe w ramach 20 629,39 340 536,20 310 477,71 30 058,49 3 446,00 16 867,38 334 069,98 304 011,49 30 058,49 962,23 6 536,82 81,76% 98,10% 97,92% 10% 189,69% programow fmansowanych z udziaiem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 274 712,58 274 712,58 10% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 32 319,13 21 799,86 67,45% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6258 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 26 894,44 26 894,44 10% dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6259 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki Dzial 851 samorzadu terytorialnego Ochrona zdrowie Rozdz. 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 3 164,05 8 543,00 8 543,00 3 164,05 8 683,00 8 683,00 738,50 738,50 10% 101,64% 101,64% odsetki od nieterminowych wptat z 0910 tytutu podatkow i optat 14,81 2950 Rozdz. 85195 wptywy ze zwrotow niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci Pozostata dziatalnosc 8 543,00 8 543,00 723,69 7 944,50 7 944,50 92,99% 92,99% Strona 11
Dziat 852 Rozdz. 85202 zadari biezacych z zakresu (zwiazkom gmin, zwiazkom Pomoc spoteczna Domy pomocy spolecznej wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 wplywy z ustug Rozdz. 85203 Osrodki wsparcia zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom 8 543,00 8 862 295,11 8 862 295,11 1 188 05 1 188 05 1 00 1 187 00 5 879 267,20 879 267,20 879 267,20 7 944,50 8 473 108,40 8 473 108,40 1 054 566,81 1 054 566,81 1 054 442,60 124,21 879 469,35 879 469,35 879 067,20 92,99% 95,61% 95,61% 88,76% 88,76% % 88,83% 248,42% 100,02% 100,02% 99,98% dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane zrealizacja 2360 zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconychustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy Rozdz. 85213 spotecznej, niektore Rozdz. 85214 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji SDotecznei zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, zwiazkom 2030 wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 359 70 359 70 157 00 202 70 1 334 767,00 1 334 767,00 402,15 345 887,87 345 887,87 145101,96 200 785,91 1 258 158,65 1 258 158,65 96,16% 96,16% 92,42% 99,06% 94,26% 94,26% Strona 12
Rozdz. 85215 Rozdz. 85216 Rozdz. 85219 Rozdz. 85220 Rozdz. 85228 Dudzetu paristwa na realizacj^ 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Dodatki mieszkaniowe oudzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu 2010 administracji rz^dcwej oraz innych zadan zleconych gminie Zasitki state budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Osrodki pomocy spotecznej wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieh 2030 wtasnych zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowei wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow maj^tkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorz^du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Ustugi opiekuhcze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze 0830 wptywy z ustug budzetu pahstwa na realizacj zadan biez^cych z zakresu zadan zleconych gminie 7 05 1 327 717,00 34 784,90 34 784,90 34 784,90 2 129 966,00 2 129 966,00 49 00 2 080 966,00 943 45 943 45 5 943 40 60 60 60 582 00 582 00 120 00 462 00 6 798,91 1 251 359,74 32 087,36 32 087,36 32 087,36 2 061 994,12 2 061 994,12 26 455,19 2 035 538,93 952 266,94 952 266,94 92,80 8 774,14 943 40 552,68 552,68 552,68 626 578,69 626 578,69 168 939,09 456 255,00 96,44% 94,25% 92,25% 92,25% 92,25% 96,81% 96,81% 53,99% 97,82% 100,93% 100,93% 17548,28% 10% 92,11% 92,11% 92,11% 107,66% 107,66% 140,78% 98,76% Strona 13
Rozdz. 85230 Rozdz. 85231 Rozdz. 85295 dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane zrealizacj^ 2360 zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconychustawami Pomoc w zakresie dozywiania dotacje celowe przekazane z budzetu paiistwa na realizacj? 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Pomoc dla cudzoziemcow budzetu pahstwa na realizacj? Pozostata dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania 2020 biezqce realizowane przez gmin^ na podstawie porozumieh z organami administracji rzgdowej dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego. dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzgdu terytorialnego. Pozostate zadania w zakresie Dziat 853 polityki spoiecznej Rozdz. 85395 Pozostata dziatalnosc 1 030 363,00 1 030 363,00 363,00 1 030 00 2 50 2 50 2 50 376 847,01 376 847,01 139 036,00 213 905,50 23 905,51 19 425,59 19 425,59 19 425,59 19 425,59 1 384,60 905 723,88 905 723,88 452,60 905 271,28 36 36 36 355 462,05 355 462,05 118 261,36 213 905,50 23 295,19 19 425,59 19 425,59 19 425,59 19 425,59 87,90% 87,90% 124,68% 87,89% 14,40% 14,40% 14,40% 94,33% 94,33% 85,06% 10% 97,45% 10% 10% 10% 10% dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich 2009 oraz srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 19 425,59 19 425,59 10% Strona 14
Dziat 854 Rozdz. 85412 mtodziezv 0970 wpiywy z roznych dochodow Pomoc materialna dla uczniow o Rozdz. 85415 charakterze socjalnvm Dziat 855 Rozdz. 85501 Rozdz. 85502 Edukacyjna opieka wvchowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mtodziezy szkolnej, a takze szkolenia 0970 wptywy z roznych dochodow budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow zadah biez^cych gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez budzet pahstwa w ramach programow rzgdowych Rodzina Swiadczenie wychowawcze budzety pahstwa na zadania biez^cez zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom 2060 powiatowo - gminnym), zwi^zane z realizacj^ swiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc pahstwa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sooteczneqo wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Pahstwa z tytutu post^powania s^dowego i prokuratorskiego wptywy z tytutu kosztow 0640 egzekucyjnych, optaty komomiczej i kosztow upomnieh 349 44 349 44 349 44 349 44 314 00 35 44 46 627 037,20 46 627 037,20 28 009 20 28 009 20 20 6 00 28 003 00 17 965 74 17 965 74 50 50 20 00 120 00 267 305,82 267 305,82 8 8 8 267 225,82 267 225,82 1 257,06 236 687,85 29 280,91 45 941 550,50 45 941 550,50 27 733 910,52 27 733 910,52 173,13 4 303,00 27 729 434,39 17 687 583,02 17 687 583,02 1441,24 57,70 16 083,47 76 760,09 76,50% 76,50% 76,47% 76,47% 75,38% 82,62% 98,53% 98,53% 99,02% 99,02% 86,57% 71,72% 99,02% 98,45% 98,45% 288,25% 11,54% 80,42% 63,97% Strona 15
2010 administracji nz^dowej oraz innych 17 824 74 17 381 772,34 97,51% dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane z 2360 realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Rozdz. 85503 zadah zleconych ustawami Karta Duzej Rodziny 1 001,40 1 001,40 211468,18 967,56 967,56 96,62% 96,62% 1 001,40 964,80 96,35% dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwi^zane z 2360 realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Rozdz. 85504 zadah zleconych ustawami Wspieranie rodziny 27 450,06 27 450,06 2,76 27 450,06 27 450,06 10% 10% budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwigzkow gmin) Tworzenie i funkcjonowanie Rozdz. 85505 ztobkow 0690 0920 wpiywy z roznych optat wpiywy z pozostalych odsetek 27 450,06 623 645,74 623 645,74 564 90 534,00 27 450,06 491 069,18 491 069,18 432 151,91 699,00 10% 78,74% 78,74% 76,50% 130,90% Wptywy z tytutu kar i odszkodowah 0950 wynikaj^cych z umow 0970 Wptywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z 7 811,74 7 812,34 5,93 100,01% budzetu pahstwa na realizacj 2030 wtasnych zadah biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow Rozdz. 85510 Dziatalnosc placowek opiekuhczo-wychowawczych 50 40 50 40 570,16 10% Wptywy od rodzicow z tytutu optaty 0680 za pobyt dziecka w pieczy zastepczej 570,16 570,16 Dzial 900 Rozdz. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Dochody majgtkowe Gospodarka odpadami 0400 wptywy z optaty produktowej 8 596 205,06 8 442 348,56 153 856,50 6 667 270,76 6 667 270,76 8 860 619,94 8 713 651,58 146 968,36 6 953 703,76 6 953 703,76 2 242,03 103,08% 103,21% 95,52% 104,30% 104,30% Strona 16
wptywy z innych lokalnych opfat pobieranych przez jednostki 0490 samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 6 600 00 6 863 889,63 104,00% wptywy z tytutu kosztow 0540 egzekucyjnych, optaty komorniczej i kosztow upomnieii 8 00 29 021,64 362,77% wptywy z odsetek od 0910 0920 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat pozostate odsetki srodki otrzymane od pozostatych 20 00 19 472,29 1,57 97,36% jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj^ 2460 zadari biez^cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 33 627,70 33 627,70 10% srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, 2700 zwi^zkow powiatovvo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Rozdz 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0970 wptywy z roznych dochodow Utrzymanie zieleni w miastach i Rozdz. 90004 gminach wptywy z otrzymanych spadkow, 5 643,06 129 256,50 129 256,50 5 448,90 662,08 662,08 662,08 110 291,88 1 631,75 108 660,13 529,95 96,56% 85,33% 84,07% 0960 zapisow i darowizn w postaci pienieznej 1 101,80 dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 128 256,50 107 660,13 83,94% powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego 1 00 1 00 10% Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wod podziemnych 0460 wptywy z optaty elvsploatacyjnei Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzgt 0970 wptywy z roznych dochodow 300 00 300 00 300 00 234 884,00 234 884,00 4 00 308 548,86 308 548,86 308 548,86 204 247,29 165 939,06 38 308,23 4 56 102,85% 102,85% 102,85% 86,96% 70,65% 114,00% Strona 17
Rozdz. 90015 Rozdz. 90019 0690 Rozdz. 90095 Dziat 921 wptywy z optat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzgdu terytorialnego oraz zwigzkow gmin, 2900 zwigzkow powiatowo-gminnych lub gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumieh (umow) 0970 wplywy z roznych dochodow Wptywy i wydatki zwigzane z 0750 Rozdz. 92105 zwigzkow powiatow na dofinansowanie zadan biezgcych mi^dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego Oswietlenie ulic, placow i drog gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska wptywy z roznych optat Pozostata dziatalnosc Dochody majgtkowe wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majgtkowych Skarbu Paiistwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa 0770 uzytkowania wieczystego nieruchomosci wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pienieznej dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na realizacj 2440 zadah biez^cych jednostek sektora finansow publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo Dochody majgtkowe Pozostate zadania w zakresie kultury wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat wptywy ze zwrotow 2950 niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci Domy i osrodki kultury, swietlice Rozdz. 92109 i kluby Dochody majgtkowe 230 884,00 10 693,80 10 693,80 10 693,80 1 228 50 1 228 50 1 228 50 25 60 1 00 24 60 24 60 1 00 147 097,01 96 097,01 51 00 71 097,01 71 097,01 1 00 161 379,06 38 308,23 10 693,80 10 693,80 10 693,80 1 237 309,86 1 237 309,86 1 237 309,86 35162,41 35 162,41 945,00 33 217,41 1 00 240 185,91 189 185,91 51 00 1 249,24 1 249,24 14,65 1 234,59 162 936,67 162 936,67 1 00 69,90% 10% 10% 10% 100,72% 100,72% 100,72% 137,35% 3516,24% % % % 10% 163,28% 196,87% 10% 229,18% 229,18% 10% Strona 18
Dziat 926 wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu ^ahstwa, jednostek samorzadu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 0920 0970 Rozdz. 92116 Rozdz. 92601 publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze pozostafe odsetki wpiywy z roznych dochodow Dowiatu na zadania biezace realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy ednostkami samozr^du terytorialneqo powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumien (umow) midzy jednostkami samorzadu terytorialnego Biblioteki powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samozr^du tp r\#tr r i a 1 n p n r\ Rozdz. 92195 Pozostala dziatalnosc powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 podstawie porozumien (umow) 0920 0970 midzy jednostkami samorzadu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe pozostala dzialalnosc wptywy z roznych dochodow 15 612,00 51 986,00 3 499,01 1 00 25 00 25 00 25 00 50 00 50 00 50 00 5 503 495,96 1 495,96j 5 502 00 5 500 495,96 495,96 5 500 00 495,96 89 476,37 185,06 69 776,23 3 499,01 1 00 25 00 25 00 25 00 50 00 50 00 50 00 5 523 108,04 21 108,04 5 502 00 5 500 710,91 710,91 5 500 00 214,95 495,96 573,13% 134,22% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100,36% 1411,00% 10% 10% 143,34% 10% 10% Rozdz. 92605 Rozdz. 92695 Dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowycsi na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych Zadania w zakre^ie kultury fizycznej wptywy z odsetek od 0910 nieterminowych wptat z tytulu podatkow i optat pozostata dziatalnosc Dochody biezgco 5 500 00 3 00 1 00 2 00 5 500 00 5 5 5 22 347,13 20 347,13 2 00 10% 744,90% 2034,71% 10% Strona 19
wptywy z otrzymanych spadkow, 0960 zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 19 347,13 powiatu na zadania biez^ce realizowane na podstawie 2320 porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samozr^du terytorialnego 1 00 1 00 10% powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) midzy jednostkami samorz^du terytorialnego 2 00 2 00 10% w tym: zadania zlecone 49 674144,26 48 842 481,75 98,33% wtym: Dzial010 Rozdz. 01095 dochody biez^ce dochody majgtkowe Rolnictwo i lowiectwo Pozostala dzialalnosc 49 674 144,26 930 628,00 930 628,00 930 628,00 930 628,00 48 842 481,75 929 628,00 929 628,00 929 628,00 929 628,00 98,33% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89% zadari biez^cych z zakresu 2010 administracji rz^dowej oraz innych Dzial 750 Rozdz. 75011 Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie 930 628,00 929 628,00 622104,00 99,89% 10% 10% 10% 10% Urz^dy naczelnych organow 10% Dzial 751 wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urz^dy naczelnych organow 11873,00 10% 10% Rozdz. 75101 wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa 11873,00 10% 10% 2010 zadah biezqcych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych Dzial 752 Obrona narodowa 1 80 1 779,84 10% 98,88% Rozdz. 75212 Pozostale wydatki obronne 1 80 1 80 1 779,84 1 779,84 98,88%. 98,88% Strona 20
Dziat 754 Rozdz. 75414 Dziat 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80150 Dziat 851 Dudzetu panstwa na realizacj budzetu panstwa na realizacj budzetu panstwa na realizacj 2010 Rozdz. 85195 ^zwi^zkom gmin, zwi^zkom Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Dochody majgtkowe Obrona cywilna Oswiata i wychov/anie Szkoty podstawowe Gimnazja Realizacja zadah wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalc^cych, liceach nrofilowanvch i,7kotar.h administracji rz^dowej oraz innych Ochrona zdrowia Pozostata dziatalnosc 1 80 1 80 575 758,76 575 758,76 431 983,27 431 983,27 431 983,27 123 146,10 123 146,10 123 146,10 20 629,39 20 629,39 20 629,39 8 543,00 8 543,00 8 543,00 8 543,00 1 779,84 1 779,84 534 026,76 534 026,76 403 967,01 403 967,01 403 967,01 113 192,37 113 192,37 113 192,37 16 867,38 16 867,38 16 867,38 7 944,50 7 944,50 7 944,50 7 944,50 98,88% 98,88% 10% 10% 10% 10% 10% 92,75% 92,75% 93,51% 93,51% 93,51% 91,92% 91,92% 91,92% 81,76% 81,76% 81,76% 92,99% 92,99% 92,99% 92,99% Strona 21
Dziat 852 Rozdz. 85203 zadah biezgcych z zakresu 2010 admlnistracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Pomoc spoteczna Osrodki wsparcia budzetu panstwa na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajgce niektore Rozdz. 85213 swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Ustugi opiekuhcze i Rozdz. 85228 specjalistyczne ustugi Rozdz. 85231 Dziaf855 opiekuhcze budzetu panstwa na realizacj zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Pomoc dla cudzoziemcow zadah biezgcych z zakresu 2010 administracji rzgdowej oraz innych (zwigzkom gmin, zwigzkom Rodzina 8 543,00 1 535 552,10 1 535 552,10 879 267,20 879 267,20 879 267,20 157 00 157 00 157 00 34 784,90 34 784,90 34 784,90 462 00 462 00 462 00 2 50 2 50 2 50 45 975 441,40 7 944,50 1 512 871,52 1512 871,52 879 067,20 879 067,20 879 067,20 145101,96 145101,96 145 101,96 32 087,36 32 087,36 32 087,36 456 255,00 456 255,00 456 255,00 36 36 36 45 209 810,13 92,99% 98,52% 98,52% 99,98% 99,98% 99,98% 92,42% 92,42% 92,42% 92,25% 92,25% 92,25% 98,76% 98,76% 98,76% 14,40% 14,40% 14,40% 98,33% Strona 22
Rozdz. 8550^ Swiadczenie wychowawcze Rozdz. 85502 Rozdz. 85503 budzety panstwa na zadania ^iez^cez zakresu administracji rz^dowej zlecone gminom (zwi^zkom gmin, zvvi^zkom 2060 powiatowo - gminnym), zwiazane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowi^cego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpinczenia sooteczneao wptywy z tytutu optat i kosztow s^dowych oraz innych optat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Panstwa z tytutu post^powania s^dowego i prokuratorskiego budzetu panstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwi^zkom gmin, zwiqzkom Karta Duzej Rodziny budzetu panstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu 2010 administracji rzadowej oraz innych (zwiazkom gmin, iwiazkom 45 975 441,40 ^28 009 200;00 28 009 20 20 6 00 28 003 00 17 965 24 17 965 24 50 20 00 120 00 17 824 74 1 001,40 1 001,40 1 001,40 45 209 810,13 27 733 910,52 27 733 910,52 173,13 4 303,00 27 729 434,39 17 474 934,81 17 474 934,81 318,91 16 083,47 76 760,09 17 381 772,34 964,80 964,80 964,80 98,33% 99,02% 99,02% 86,57% 71,72% 99,02% 97,27% 97,27% 63,78% 80,42% 63,97% 97,51% 96,35% 96,35% 96,35% w tym: zadania powierzone 139 036,00 118 261,36 85,06% wtym: Dziat 852 Rozdz. 85295 2020 dochody biezace dochody majgtkowe Pomoc spoteczna Pozostata dziatainosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez gmin na podstawie porozumieh z organami administracji rzadowej 139 036,00 139 036,00 139 036,00 139 036,00 139 036,00 139 036,00 118 261,36 118 261,36 118 261,36 118 261,36 118 261,36 118 261,36 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% 85,06% SKARBNI ASTA mgr inz. m Strona 23