UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 29 sierpni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2012-2023 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orz rt. 226, rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XVII/128/11 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 28 grudni 2011r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2012 2023, wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2012-2023, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2012-2015, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012r z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Formuł 1 1 11 1 1 1d 2 2 2 2 2d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie 2009 38 179 341,36 35 857 839,18 92 033,30 2 321 502,18 2 158 587,18 29 361 480,53 14 507 536,70 2 954 472,57 192 783,44 Wykonnie 2010 40 613 433,34 39 394 593,39 471 243,36 1 218 839,95 318 731,49 401 736,78 33 167 295,24 15 173 548,96 3 158 760,96 44 299,44 Pln 3 kw. 2011 45 056 182,20 42 620 018,96 1 252 847,57 2 436 163,24 410 00 1 666 468,00 36 704 458,20 17 123 077,00 3 297 279,00 46 36 751 912,00 705 552,00 Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 45 659 373,06 42 058 102,31 1 124 823,91 3 601 270,75 2 021 432,11 1 140 544,99 36 116 887,02 16 580 006,70 3 322 221,54 40 551,52 607 159,85 566 608,33 46 526 213,14 43 689 973,14 1 288 710,60 2 836 24 816 356,00 1 761 884,00 38 875 372,14 18 404 620,55 3 632 885,00 1 328 483,00 292 711,00 147 176,00 21 739,60 145 535,00 213 825,00-3 29 233 201,00-59 238,00-2 392,00 25 576,00 46 233 502,14 43 542 797,14 1 266 971,00 2 690 705,00 602 531,00 1 765 174,00 38 642 171,14 18 463 858,55 3 635 277,00 1 302 907,00 49 366 787,00 43 865 033,00 617 845,00 5 501 754,00 334 516,00 5 102 238,00 39 046 294,00 18 951 716,00 3 677 645,00 499 523,00 278 036,00 46 52 39 542,00 231 516,00 231 516,00 46 52 46 52 49 088 751,00 43 818 513,00 578 303,00 5 270 238,00 103 00 5 102 238,00 38 999 774,00 18 951 716,00 3 677 645,00 453 003,00 48 677 638,00 45 527 435,00 125 30 3 150 203,00 103 00 2 982 203,00 38 526 317,00 19 284 834,00 3 751 198,00 48 677 638,00 45 527 435,00 125 30 3 150 203,00 103 00 2 982 203,00 38 526 317,00 19 284 834,00 3 751 198,00 55 757 567,00 47 348 532,00 125 30 8 409 035,00 103 00 8 241 035,00 38 470 272,00 19 623 925,00 3 826 222,00 55 757 567,00 47 348 532,00 125 30 8 409 035,00 103 00 8 241 035,00 38 470 272,00 19 623 925,00 3 826 222,00 49 203 427,00 49 100 427,00 125 30 103 00 103 00 39 127 932,00 19 969 10 3 902 747,00 49 203 427,00 49 100 427,00 125 30 103 00 103 00 39 127 932,00 19 969 10 3 902 747,00 50 818 942,00 50 818 942,00 40 221 191,00 20 368 482,00 3 980 802,00 50 818 942,00 50 818 942,00 40 221 191,00 20 368 482,00 3 980 802,00 1 560 405,02 25 576,00 1 534 829,02 499 523,00 46 52 453 003,00 Stron 1 Stron 2
Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 1 1 11 1 1 1d 2 2 2 2 2d 2e 2f Formuł [1]+[1] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 52 546 786,00 52 546 786,00 41 348 626,00 20 775 852,00 4 060 418,00 52 546 786,00 52 546 786,00 41 348 626,00 20 775 852,00 4 060 418,00 54 280 83 54 280 83 42 499 768,00 21 191 369,00 4 141 626,00 54 280 83 54 280 83 42 499 768,00 21 191 369,00 4 141 626,00 56 017 816,00 56 017 816,00 43 635 183,00 21 615 196,00 4 224 459,00 56 017 816,00 56 017 816,00 43 635 183,00 21 615 196,00 4 224 459,00 57 754 369,00 57 754 369,00 44 775 449,00 22 047 50 4 308 948,00 57 754 369,00 57 754 369,00 44 775 449,00 22 047 50 4 308 948,00 59 486 70 59 486 70 45 921 16 22 488 45 4 395 127,00 59 486 70 59 486 70 45 921 16 22 488 45 4 395 127,00 61 271 61 61 271 61 47 051 441,00 22 938 219,00 4 483 029,00 61 271 61 61 271 61 47 051 441,00 22 938 219,00 4 483 029,00 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. Stron 2 Stron 3
z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) 3 4 4 5 5 6 7 7 71 7 71 8 9 Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie 2009 8 817 860,83 1 764 474,96 33 60 10 615 935,79 1 732 773,81 472 644,11 1 260 129,70 1 260 129,70 30 00 8 853 161,98 Wykonnie 2010 7 446 138,10 4 677 233,51 3 334 744,70 63 60 63 60 12 186 971,61 1 549 854,47 639 535,00 910 319,47 910 319,47 10 637 117,14 Pln 3 kw. 2011 8 351 724,00 702 758,92 702 758,92 33 60 9 088 082,92 2 257 255,00 1 411 695,00 845 56 845 56 6 830 827,92 Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 542 486,04 702 758,92 54 25 10 299 494,96 2 227 247,16 1 411 424,76 815 822,40 815 822,40 20 65 8 051 597,80 7 650 841,00 1 087 616,00 1 087 616,00 33 60 33 60 8 772 057,00 2 322 84 1 353 84 969 00 59 51 59 51 7 591 331,00 1 087 616,00 1 087 616,00 33 60 33 60 8 712 547,00 2 322 84 1 353 84 969 00 10 320 493,00 843 439,00 843 439,00 33 60 33 60 11 197 532,00 2 465 401,00 1 453 84 1 011 561,00 231 516,00 231 516,00 10 088 977,00 843 439,00 843 439,00 33 60 33 60 10 966 016,00 2 465 401,00 1 453 84 1 011 561,00 10 151 321,00 789 687,00 33 60 10 974 608,00 3 043 14 2 100 00 943 14 10 151 321,00 789 687,00 33 60 10 974 608,00 3 043 14 2 100 00 943 14 17 287 295,00 659 256,00 33 60 17 980 151,00 4 931 451,00 4 053 84 877 611,00 17 287 295,00 659 256,00 33 60 17 980 151,00 4 931 451,00 4 053 84 877 611,00 10 075 495,00 204 527,00 33 60 10 313 622,00 2 813 622,00 2 027 27 786 352,00 10 075 495,00 204 527,00 33 60 10 313 622,00 2 813 622,00 2 027 27 786 352,00 10 597 751,00 1 789 143,00 12 386 894,00 2 590 951,00 1 900 00 690 951,00 10 597 751,00 1 789 143,00 12 386 894,00 2 590 951,00 1 900 00 690 951,00 11 198 16 11 198 16 3 445 408,00 2 900 00 545 408,00 11 198 16 11 198 16 3 445 408,00 2 900 00 545 408,00 11 781 062,00 11 781 062,00 2 799 723,00 2 400 00 399 723,00 11 781 062,00 11 781 062,00 2 799 723,00 2 400 00 399 723,00 12 382 633,00 12 382 633,00 2 693 896,00 2 400 00 293 896,00 12 382 633,00 12 382 633,00 2 693 896,00 2 400 00 293 896,00 969 00 969 00 1 011 561,00 1 011 561,00 943 14 943 14 877 611,00 877 611,00 786 352,00 786 352,00 690 951,00 690 951,00 545 408,00 545 408,00 399 723,00 399 723,00 293 896,00 293 896,00 6 449 217,00 59 51 6 389 707,00 8 732 131,00 231 516,00 8 500 615,00 7 931 468,00 7 931 468,00 13 048 70 13 048 70 7 500 00 7 500 00 9 795 943,00 9 795 943,00 7 752 752,00 7 752 752,00 8 981 339,00 8 981 339,00 9 688 737,00 9 688 737,00 Stron 3 Stron 4
Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) 3 4 4 5 5 6 7 7 71 7 71 8 9 Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] 2021 2022 2023 12 978 92 12 978 92 1 607 928,00 1 400 00 207 928,00 12 978 92 12 978 92 1 607 928,00 1 400 00 207 928,00 13 565 54 13 565 54 1 641 818,00 1 500 00 141 818,00 13 565 54 13 565 54 1 641 818,00 1 500 00 141 818,00 14 220 169,00 14 220 169,00 1 570 985,00 1 500 00 70 985,00 14 220 169,00 14 220 169,00 1 570 985,00 1 500 00 70 985,00 207 928,00 207 928,00 141 818,00 141 818,00 70 985,00 70 985,00 11 370 992,00 11 370 992,00 11 923 722,00 11 923 722,00 12 649 184,00 12 649 184,00 Stron 4 Stron 5
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu (9-10+11) 10 10 10 11 11 12 Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie 2009 4 155 601,86 4 697 560,12 Wykonnie 2010 10 193 698,33 259 535,00 259 535,00 702 953,81 Pln 3 kw. 2011 8 458 098,00 2 823 357,00 1 393 357,00 1 627 270,08 249 175,08 Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 591 314,47 2 823 357,00 1 393 357,00 1 627 27 1 087 553,33 9 449 217,00 6 728 162,00 3 717 554,00 3 000 00 1 646 16 59 51 278 384,00 9 389 707,00 6 449 778,00 3 717 554,00 3 000 00 1 646 16 12 032 131,00 9 761 170,37 7 404 379,00 3 300 00 1 846 16 231 516,00 231 516,00 11 800 615,00 9 529 654,37 7 404 379,00 3 300 00 1 846 16 7 931 468,00 6 981 468,00 4 097 468,00 7 931 468,00 6 981 468,00 4 097 468,00 13 048 70 12 548 70 12 308 70 13 048 70 12 548 70 12 308 70 7 500 00 7 500 00 9 795 943,00 9 795 943,00 7 752 752,00 7 752 752,00 8 981 339,00 8 981 339,00 9 688 737,00 9 688 737,00 Stron 5 Stron 6
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu (9-10+11) 10 10 10 11 11 12 Formuł [9]-[10]+[11] 2021 2022 2023 11 370 992,00 11 370 992,00 11 923 722,00 11 923 722,00 12 649 184,00 12 649 184,00 Stron 6 Stron 7
Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 13 13 14 15 16 17 17 18 ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] 19 19 ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie 2009 17 561 90 46,00% 46,00% 5,04% 5,04% Wykonnie 2010 17 181 90 42,31% 42,31% 3,93% 3,93% Pln 3 kw. 2011 20 504 972,00 45,51% 45,51% 5,11% 5,11% Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 504 970,31 44,91% 44,91% 4,97% 4,97% 20 825 247,37 490 297,37 20 825 247,37 490 297,37 22 181 11 22 181 11 20 081 11 1 276 713,00 20 081 11 1 276 713,00 16 027 27 3 360 984,00 16 027 27 3 360 984,00 14 000 00 1 789 143,00 14 000 00 1 789 143,00 12 100 00 110 857,00 12 100 00 110 857,00 9 200 00 2 900 00 9 200 00 2 900 00 6 800 00 2 400 00 6 800 00 2 400 00 4 400 00 2 400 00 4 400 00 2 400 00 44,76% -0,28% 45,04% 44,93% -0,26% 45,19% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 44,76% -0,28% 45,04% 44,93% -0,26% 45,19% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% Stron 7 Stron 8
Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 2021 2022 2023 13 13 14 15 16 3 000 00 1 400 00 3 000 00 1 400 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 17 17 18 ([13])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 18 ([13]-[14])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 19 19 ([7]+[71]+[2])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Stron 8 Stron 9
wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 20 20 21 21 22 22 ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] [22]<=[20] Wykonnie 2009 19,37% 19,37% 5,04% 5,04% Wykonnie 2010 13,88% 13,88% 3,93% 3,93% Pln 3 kw. 2011 12,16% 12,16% 5,11% 5,11% Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,65% 15,65% 4,97% 4,97% 10,02% 15,14% 4,99% 0,21% % -0,03% 9,81% 15,14% 5,02% 8,39% 12,02% 4,99% 0,42% 0,07% -0,03% 7,97% 11,95% 5,02% 12,66% 10,19% 6,25% % 0,21% % 12,66% 9,98% 6,25% 14,53% 10,36% 8,84% % 0,21% % 14,53% 10,15% 8,84% 18,88% 11,86% 5,72% % 0,14% % 18,88% 11,72% 5,72% 19,49% 15,36% 5,10% % % % 19,49% 15,36% 5,10% 20,27% 17,63% 6,56% % % % 20,27% 17,63% 6,56% 20,97% 19,55% 5,16% % % % 20,97% 19,55% 5,16% 21,58% 20,24% 4,81% % % % 21,58% 20,24% 4,81% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% Stron 9 Stron 10
wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 2021 2022 2023 20 20 21 21 22 22 ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 22,11% 20,94% 2,78% % % % 22,11% 20,94% 2,78% 22,57% 21,55% 2,76% % % % 22,57% 21,55% 2,76% 23,09% 22,09% 2,56% % % % 23,09% 22,09% 2,56% ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% [22]<=[20] Stron 10 Stron 11
Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie 2009 35 857 839,18 30 621 610,23 5 236 228,95 38 179 341,36 34 777 212,09 3 402 129,27 1 798 074,96 502 644,11 Wykonnie 2010 39 394 593,39 34 077 614,71 5 316 978,68 40 613 433,34 44 271 313,04-3 657 879,70 5 000 368,51 639 535,00 Pln 3 kw. 2011 42 620 018,96 37 550 018,20 5 070 000,76 45 056 182,20 46 008 116,20-951 934,00 2 363 629,00 1 411 695,00 Przewidywne wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 42 058 102,31 36 932 709,42 5 125 392,89 45 659 373,06 45 524 023,89 135 349,17 2 384 278,92 1 432 074,76 43 689 973,14 39 844 372,14 3 845 601,00 46 526 213,14 49 293 589,14-2 767 376,00 4 121 216,00 147 176,00 233 201,00-86 025,00 292 711,00 43 542 797,14 39 611 171,14 3 931 626,00 46 233 502,14 292 711,00 49 000 878,14-2 767 376,00 4 121 216,00 43 865 033,00 40 057 855,00 3 807 178,00 49 366 787,00 52 089 986,00-2 723 199,00 4 177 039,00 46 52 46 52 278 036,00 43 818 513,00 40 011 335,00 3 807 178,00 49 088 751,00 278 036,00 51 811 95-2 723 199,00 4 177 039,00 45 527 435,00 39 469 457,00 6 057 978,00 48 677 638,00 47 400 925,00 1 276 713,00 823 287,00 45 527 435,00 39 469 457,00 6 057 978,00 48 677 638,00 47 400 925,00 1 276 713,00 823 287,00 47 348 532,00 39 347 883,00 8 000 649,00 55 757 567,00 52 396 583,00 3 360 984,00 692 856,00 47 348 532,00 39 347 883,00 8 000 649,00 55 757 567,00 52 396 583,00 3 360 984,00 692 856,00 49 100 427,00 39 914 284,00 9 186 143,00 49 203 427,00 47 414 284,00 1 789 143,00 238 127,00 49 100 427,00 39 914 284,00 9 186 143,00 49 203 427,00 47 414 284,00 1 789 143,00 238 127,00 50 818 942,00 40 912 142,00 9 906 80 50 818 942,00 50 708 085,00 110 857,00 1 789 143,00 50 818 942,00 40 912 142,00 9 906 80 50 818 942,00 50 708 085,00 110 857,00 1 789 143,00 52 546 786,00 41 894 034,00 10 652 752,00 52 546 786,00 49 646 786,00 2 900 00 52 546 786,00 41 894 034,00 10 652 752,00 52 546 786,00 49 646 786,00 2 900 00 54 280 83 42 899 491,00 11 381 339,00 54 280 83 51 880 83 2 400 00 54 280 83 42 899 491,00 11 381 339,00 54 280 83 51 880 83 2 400 00 56 017 816,00 43 929 079,00 12 088 737,00 56 017 816,00 53 617 816,00 2 400 00 56 017 816,00 43 929 079,00 12 088 737,00 56 017 816,00 53 617 816,00 2 400 00 57 754 369,00 44 983 377,00 12 770 992,00 57 754 369,00 56 354 369,00 1 400 00 1 353 84 1 353 84 1 453 84 1 453 84 2 100 00 2 100 00 4 053 84 4 053 84 2 027 27 2 027 27 1 900 00 1 900 00 2 900 00 2 900 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 57 754 369,00 44 983 377,00 12 770 992,00 57 754 369,00 56 354 369,00 1 400 00 1 400 00 Stron 12 1 400 00
Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] 2022 2023 59 486 70 46 062 978,00 13 423 722,00 59 486 70 57 986 70 1 500 00 59 486 70 46 062 978,00 13 423 722,00 59 486 70 57 986 70 1 500 00 61 271 61 47 122 426,00 14 149 184,00 61 271 61 59 771 61 1 500 00 61 271 61 47 122 426,00 14 149 184,00 61 271 61 59 771 61 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 13
Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012 Rok Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe (wydtki łązne nkłdy finnsowe limit zoowiązń d d 48 920 188,00 581 996,00 48 338 192,00 29 230 798,00 238 90 28 991 898,00 2 812 078,00 72 096,00 2 739 982,00 46 108 11 509 90 45 598 21 29 230 798,00 238 90 28 991 898,00 48 920 188,00 581 996,00 48 338 192,00 29 230 798,00 238 90 28 991 898,00 2 812 078,00 72 096,00 2 739 982,00 46 108 11 509 90 45 598 21 29 230 798,00 238 90 28 991 898,00 2012 2013 2014 d d 8 056 645,00 303 96 7 752 685,00 10 260 693,37 278 036,00 9 982 657,37 6 981 468,00 1 328 483,00 25 576,00 1 302 907,00 499 523,00 46 52 453 003,00 6 728 162,00 278 384,00 6 449 778,00 9 761 170,37 231 516,00 9 529 654,37 6 981 468,00 8 056 645,00 303 96 7 752 685,00 10 260 693,37 278 036,00 9 982 657,37 6 981 468,00 1 328 483,00 25 576,00 1 302 907,00 499 523,00 46 52 453 003,00 6 728 162,00 278 384,00 6 449 778,00 9 761 170,37 231 516,00 9 529 654,37 6 981 468,00 d Ziorzo Ziorzo przedsięwzięi 1) progrmy, projekty lu zdni (rzem) 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego 6 981 468,00 6 981 468,00 6 981 468,00 6 981 468,00 2015 d 12 548 70 12 548 70 12 548 70 12 548 70 12 548 70 12 548 70 12 548 70 12 548 70 Stron 1 Stron 14
Rok Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Ziorzo progrmy, projekty lu zdni ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe łązne nkłdy finnsowe 32 345 786,00 2 812 078,00 29 533 708,00 16 574 402,00 16 574 402,00 72 096,00 72 096,00 509 90 509 90 d 32 273 69 2 739 982,00 29 533 708,00 16 064 502,00 16 064 502,00 limit zoowiązń 24 663 936,00 24 663 936,00 4 566 862,00 4 566 862,00 238 90 238 90 d 24 663 936,00 24 663 936,00 4 327 962,00 4 327 962,00 2012 5 420 377,00 1 328 483,00 4 091 894,00 2 636 268,00 2 636 268,00 25 576,00 25 576,00 278 384,00 278 384,00 d 5 394 801,00 1 302 907,00 4 091 894,00 2 357 884,00 2 357 884,00 2013 7 355 302,00 499 523,00 6 855 779,00 2 905 391,37 2 905 391,37 46 52 46 52 231 516,00 231 516,00 d 7 308 782,00 453 003,00 6 855 779,00 2 673 875,37 2 673 875,37 2014 4 097 468,00 4 097 468,00 2 884 00 2 884 00 d 4 097 468,00 4 097 468,00 2 884 00 2 884 00 2015 12 308 70 12 308 70 240 00 240 00 d 12 308 70 12 308 70 240 00 240 00 Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą Stron 2 Stron 15
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] Rzem - wydtki ieżąe Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Dzieię kdemi przyszłośi - w elu wyrównywni szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Okres relizji od do Rozdz. 2012 2013 92605 2011 2013 15013 2010 2013 80104 2010 2012 92601 2011 2012 90001 2010 2012 90017 2013 2015 90017 2012 2013 50005 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Gminne Centrum Informji Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Mszzonowie Mszzonowie Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe 32 345 786,00 72 096,00 32 273 69 2 812 078,00 72 096,00 2 739 982,00 72 096,00 72 096,00 1 515 181,00 1 515 181,00 1 224 801,00 1 224 801,00 29 533 708,00 29 533 708,00 611 80 611 80 2 232 00 2 232 00 1 089 641,00 1 089 641,00 7 711 00 7 711 00 780 00 780 00 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 24 663 936,00 29 181 847,00 72 096,00 24 663 936,00 29 109 751,00 1 828 006,00 72 096,00 1 755 91 72 096,00 72 096,00 1 149 764,00 1 149 764,00 606 146,00 606 146,00 24 663 936,00 27 353 841,00 24 663 936,00 27 353 841,00 605 70 605 70 140 647,00 1 602 00 140 647,00 1 602 00 366 00 366 00 7 711 00 7 711 00 Limit zoowiązń 7 711 00 7 711 00 780 00 780 00 780 00 780 00 Stron 1 Stron 16
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 10.[m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 11.[m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 12.[m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do Rozdz. 2013 2015 90001 2011 2013 15013 2009 2013 90005 2010 2013 80104 2010 2012 75095 2011 2013 90002 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Mszzonowie Gminne Centrum Informji Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Mszzonowie Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe 10 785 335,00 10 785 335,00 19 30 19 30 1 868 318,00 1 868 318,00 1 187 648,00 1 187 648,00 1 412 618,00 1 412 618,00 25 568,00 25 568,00 19 98 19 98 1 790 50 1 790 50 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 10 785 335,00 10 785 335,00 10 785 335,00 10 785 335,00 909 092,00 1 145 464,00 909 092,00 1 145 464,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 371 616,00 1 372 116,00 1 371 616,00 1 372 116,00 19 98 19 98 1 780 655,00 1 780 655,00 1 780 655,00 1 780 655,00 Limit zoowiązń Stron 2 Stron 17
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Rzem - wydtki ieżąe Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Okres relizji od do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 5 420 377,00 7 355 302,00 4 097 468,00 12 308 70 25 576,00 46 52 5 394 801,00 7 308 782,00 4 097 468,00 12 308 70 1 328 483,00 499 523,00 25 576,00 46 52 1 302 907,00 453 003,00 25 576,00 46 52 2012 2013 92605 25 576,00 46 52 934 953,00 214 811,00 2011 2013 15013 934 953,00 214 811,00 367 954,00 238 192,00 2010 2013 80104 367 954,00 238 192,00 4 091 894,00 6 855 779,00 4 097 468,00 12 308 70 4 091 894,00 6 855 779,00 4 097 468,00 12 308 70 605 70 2010 2011 2010 2012 2012 2012 92601 90001 90017 605 70 1 602 00 1 602 00 366 00 366 00 1 000 00 3 000 00 3 711 00 2013 2015 90017 1 000 00 3 000 00 3 711 00 10 00 770 00 2012 2013 50005 10 00 770 00 1 090 167,00 2013 2015 90002 1 090 167,00 Limity wydtków n przedsięwzięi 1 097 468,00 8 597 70 1 097 468,00 8 597 70 Stron 1 Stron 18
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. od 7.[m] Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni 2011 2013 15013 kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł 785 854,00 359 61 8.[m] energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu 2009 2013 90005 ogrnizeni zużyi energii ieplnej 785 854,00 359 61 100 00 1 085 591,00 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 100 00 1 085 591,00 100 00 1 272 116,00 10.[m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 100 00 1 272 116,00 11.[m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni 12.[m] 2010 2013 80104 szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. 2010 2012 75095 8 34 8 34 Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 514 00 1 266 655,00 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji 2011 2013 90002 wysypisk 514 00 1 266 655,00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Okres relizji do Rozdz. 2012 Limity wydtków n przedsięwzięi 2013 2014 2015 Stron 2 Stron 19
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do oowiązujyh przepisów Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Okres relizji od do Rozdz. 2011 2012 90001 2011 2015 60016 2010 2014 60016 2005 2013 70095 2015 2016 90001 2012 2013 60016 2005 2012 80104 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe 16 574 402,00 509 90 16 064 502,00 16 574 402,00 509 90 16 064 502,00 1 480 00 1 480 00 5 930 578,00 271 00 5 659 578,00 6 335 373,00 6 335 373,00 238 90 238 90 2 589 551,00 2 589 551,00 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 4 566 862,00 8 665 659,37 238 90 509 90 4 327 962,00 8 155 759,37 4 566 862,00 8 665 659,37 238 90 509 90 4 327 962,00 8 155 759,37 1 480 00 1 480 00 1 480 00 1 480 00 2 847 962,00 5 130 578,00 271 00 Limit zoowiązń 2 847 962,00 4 859 578,00 1 144 027,37 1 144 027,37 238 90 238 90 238 90 238 90 672 154,00 672 154,00 Stron 1 Stron 20
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do oowiązujyh przepisów Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Okres relizji od do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 2 636 268,00 2 905 391,37 2 884 00 240 00 278 384,00 231 516,00 2 357 884,00 2 673 875,37 2 884 00 240 00 2 636 268,00 2 905 391,37 2 884 00 240 00 278 384,00 231 516,00 2 357 884,00 2 673 875,37 2 884 00 240 00 2011 2012 90001 540 00 700 00 240 00 2011 2015 60016 540 00 700 00 240 00 1 303 00 1 643 578,00 2 184 00 2010 2014 60016 271 00 1 032 00 1 643 578,00 2 184 00 653 73 490 297,37 2005 2013 70095 653 73 490 297,37 2015 2016 90001 7 384,00 231 516,00 2012 2013 60016 7 384,00 231 516,00 2005 2012 80104 672 154,00 672 154,00 Limity wydtków n przedsięwzięi Stron 1 Stron 21
Ojśnieni Zminy w Wieloletniej Prognozie Finnsowej dotyzą: 1.W wykzie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - ujęto nowe przedsięwzięie pn. Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów poprzez dodtkowe zjęi rozwijjąe kompetenje kluzowe w szkołh podstwowyh. Jest to przedsięwzięie o łąznyh nkłdh finnsowyh w wysokośi 72.096,00 zł, polegjąe n relizji przez Zespół Osługi Plówek Oświtowyh w lth 2012-2013 4 projektów w rmh Progrmu Operyjnego Kpitł Ludzki, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukyjnyh i zpewnienie wysokiej jkośi usług edukyjnyh świdzonyh w systemie oświty. W roku 2012 wprowdzon zostł do udżetu kwot 25.576,00 zł zrówno po stronie dohodowej jk i wydtkowej. W roku 2013 wydtki i dohody ędą wynosiły po 46.52 zł. W związku z tym w zęśi telryznej WPF dohody ieżąe jk i wydtki ieżąe roku 2013 zostły zwiększone o tę kwotę. - wprowdzono przedsięwzięie pn. Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie. W związku z przedłużjąymi się rootmi dotyząymi udowy knlizji snitrnej w tej uliy orz usterkmi uniemożliwijąymi dokonnie odioru knlizji relizj w/w zdni rozłożon zostł n lt 2012-2013. Jest to przedsięwzięie o łąznyh nkłdh finnsowyh w kwoie 238.90 zł. W roku 2012 poniesione ędą jedynie koszty związne z oprowniem dokumentji projektowo-kosztorysowej w wysokośi 7.384,00 zł. Nkłdy roku 2013 określone zostły kwotą 231.516,00 zł, któr to zostł wprowdzon w telryznej zęśi WPF do wydtków mjątkowyh. - zwiększono o kwotę 271.00 zł wrtość nkłdów roku 2012 n relizję przedsięwzięi pn. Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego, Bozn, Bgno, Spokojn, Sportow w Mszzonowie. Zwiększenie nkłdów zostło spowodowne konieznośią wykonni zjzdów do posesji po drugiej stronie uliy Ponitowskiego, wykonniem dodtkowego odwodnieni uliy Boznej orz przełożeni instlji gzowej zgodnie z wydnymi wrunkmi. 2. W zęśi telryznej Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - wprowdzono zminy wynikjąyh ze zmin w udżeie, - zwiększono dohody mjątkowe roku 2013 o kwotę 231.516,00 zł z tytułu sprzedży mjątku. Stron 22