UCHWAŁA NR 260/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 260/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 814), art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 1 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 1.455.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 1.640.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 185.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem 1 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE I. DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2015 roku 758 RÓŻNE ROZLICZENIA I. DOCHODY BIEŻĄCE - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina) - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat) 852 POMOC SPOŁECZNA I. DOCHODY BIEŻĄCE - darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A. - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektów: - "Rodzinna integracja" - "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 600 000,00 zł 600 000,00 zł 578 924,00 zł 578 924,00 zł 37 803,00 zł 17 261,00 zł 20 542,00 zł 190 060,00 zł 2 000,00 zł 188 060,00 zł 90 000,00 zł 98 060,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA I. DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne, rozliczenia finansowe) 48 460,00 zł 48 460,00 zł O G Ó Ł E M 1 455 247,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60011 Drogi publiczne krajowe I. Wydatki majątkowe zadanie "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów" 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" - "Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowickiej i Orzeszkowej" - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych" - "Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej" - "Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Łokietka" 60016 Drogi publiczne gminne I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" - "Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT (wykonanie dróg tymczasowych)" 60095 Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa" - "Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowickiej" - "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej" - "Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka" 600 000,00 zł 600 000,00 zł 600 000,00 zł 1 070 500,00 zł 550 000,00 zł 21 000,00 zł 21 000,00 zł 1 019 000,00 zł 1 019 000,00 zł 39 000,00 zł 250 000,00 zł 240 000,00 zł 450 000,00 zł 40 000,00 zł 30 500,00 zł 30 500,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 22 500,00 zł 5 000,00 zł 550 000,00 zł 550 000,00 zł 400 000,00 zł 150 000,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 3

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 90 000,00 zł 140 000,00 zł 75416 Straż gminna (miejska) z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. Wydatki majątkowe 90 000,00 zł 90 000,00 zł 140 000,00 zł zadanie "Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej" 140 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80110 Gimnazja z tego: II. Wydatki majątkowe zadanie "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT" 80111 Gimnazja specjalne 80120 Licea ogólnokształcące 80130 Szkoły zawodowe 31 000,00 zł 43 803,00 zł 25 000,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł 25 000,00 zł 5 486,00 zł 5 486,00 zł 7 316,00 zł 7 316,00 zł 2 940,00 zł 2 940,00 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 000,00 zł 23 261,00 zł z tego:, w tym: Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 4

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe zadanie "Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11" 6 000,00 zł 17 261,00 zł 6 000,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 3 881,00 zł 228 941,00 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 zł 2 000,00 zł 85295 Pozostała działalność 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. dotacje na zadania bieżące 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym projekty: - "Rodzinna integracja" - "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta" 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: II. Wydatki majątkowe zadanie "Zakup oświetlenia świątecznego" 90095 Pozostała działalność 3 881,00 zł 226 941,00 zł 3 881,00 zł 35 000,00 zł 191 941,00 zł 93 521,00 zł 98 420,00 zł 533 000,00 zł 55 000,00 zł 55 000,00 zł 203 000,00 zł 188 000,00 zł 15 000,00 zł 268 000,00 zł 248 000,00 zł 20 000,00 zł 7 000,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 5

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92113 Centra kultury i sztuki 1. dotacje na zadania bieżące 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe z tego: II. Wydatki majątkowe w tym zadania: - "Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem" - "Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik" - "Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR "Pszczelnik"" 92695 Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9" 7 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 4 500,00 zł 675 000,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 675 000,00 zł 17 000,00 zł 658 000,00 zł 643 000,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł O G Ó Ł E M zwiększyć per saldo o kwotę 1.640.863 zł 1 314 881,00 zł 2 955 744,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 185 616,00 zł O G Ó Ł E M 185 616,00 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU DZIAŁ ROZDZ. NAZWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 59 946 zł 59 946 zł 0 zł 59 946 zł DOTACJE OGÓŁEM (5+8) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE 75515 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 59 946 zł 59 946 zł 59 946 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 930 174 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 930 174 zł 5 905 774 zł 24 400 zł 80101 Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei 2 626 920 zł 626 920 zł 622 000 zł 4 920 zł 626 920 zł 626 920 zł 622 000 zł 4 920 zł 80104 Przedszkola, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 2 801 254 zł 680 754 zł 2 801 254 zł 680 754 zł 2 801 254 zł 680 754 zł - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" 373 100 zł 373 100 zł 373 100 zł - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 173 000 zł 465 944 zł 369 376 zł 537 620 zł 201 460 zł 173 000 zł 465 944 zł 369 376 zł 537 620 zł 201 460 zł 173 000 zł 465 944 zł 369 376 zł 537 620 zł 201 460 zł 80106 Inne formy wychowania przedszkolna - Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 34 860 zł 34 860 zł 34 860 zł 34 860 zł 34 860 zł 34 860 zł 80110 Gimnazja, z tego: 1 448 760 zł 1 448 760 zł 1 429 280 zł 19 480 zł - Prywatne Gimnazjum "Primarius" 83 180 zł 83 180 zł 83 180 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 1 365 580 zł 1 365 580 zł 1 346 100 zł 19 480 zł 80120 Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka 80130 Szkoły zawodowe, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna 490 770 zł 490 770 zł 490 770 zł 271 380 zł 271 380 zł 271 380 zł 137 440 zł 137 440 zł 137 440 zł 81 950 zł 81 950 zł 81 950 zł 313 200 zł 313 200 zł 313 200 zł 33 000 zł 33 000 zł 33 000 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 8

- Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka - Policealna Szkoła Florystyki - Szkoła Policealna SUPREME - Zawodowa Szkoła FOTOEDUKACJA 209 100 zł 209 100 zł 209 100 zł 11 100 zł 11 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: 82 050 zł 82 050 zł 82 050 zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej 82 050 zł 82 050 zł 82 050 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: 132 360 zł 132 360 zł 132 360 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei 2 37 000 zł 95 360 zł 37 000 zł 95 360 zł 37 000 zł 95 360 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 405 000 zł 130 000 zł 0 zł 130 000 zł 275 000 zł 0 zł 275 000 zł 85154 85149 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 190 000 zł 190 000 zł 190 000 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 85195 Pozostała działalność, z tego: - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych 200 000 zł 130 000 zł 130 000 zł 70 000 zł 70 000 zł w zakresie opieki hospicyjnej 70 000 zł 70 000 zł 70 000 zł - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130 000 zł 130 000 zł 130 000 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 194 784 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 194 784 zł 1 519 784 zł 675 000 zł 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: 1 519 784 zł 1 519 784 zł 1 519 784 zł - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 808 917 zł 808 917 zł 808 917 zł - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 710 867 zł 710 867 zł 710 867 zł 85295 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 675 000 zł 675 000 zł 675 000 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 247 000 zł 22 000 zł 0 zł 22 000 zł 225 000 zł 125 000 zł 100 000 zł 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słońca" 147 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 125 000 zł 125 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 125 000 zł 125 000 zł 125 000 zł 85395 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 9

854 EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 536 zł 0 zł 0 zł 0 zł 21 536 zł 21 536 zł 0 zł 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 21 536 zł 4 456 zł 21 536 zł 4 456 zł 21 536 zł 4 456 zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej 4 456 zł 12 624 zł 4 456 zł 12 624 zł 4 456 zł 12 624 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 245 800 zł 7 185 800 zł 7 185 800 zł 0 zł 60 000 zł 0 zł 60 000 zł 92105 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 92113 Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury 92116 Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna 92118 Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie 4 585 000 zł 4 585 000 zł 4 585 000 zł 4 585 000 zł 4 585 000 zł 4 585 000 zł 1 950 000 zł 1 950 000 zł 1 950 000 zł 1 950 000 zł 1 950 000 zł 1 950 000 zł 650 800 zł 650 800 zł 650 800 zł 650 800 zł 650 800 zł 650 800 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 380 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 380 000 zł 0 zł 380 000 zł 92605 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 380 000 zł 380 000 zł 380 000 zł O G Ó Ł E M 16 484 240 zł 7 337 800 zł 7 185 800 zł 152 000 zł 9 146 440 zł 7 572 094 zł 1 574 346 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Nr 260/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa jednostki DOCHODY WYDATKI Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 80104 Przedszkola Przedszkole Nr 12 801 80110 Gimnazja Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 801 80120 Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 6 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 153 000 zł 2 000 zł 155 000 zł 153 000 zł 2 000 zł 155 000 zł 153 000 zł 2 000 zł 155 000 zł 153 000 zł 2 000 zł 155 000 zł 108 800 zł -27 500 zł 81 300 zł 108 800 zł -27 500 zł 81 300 zł 33 800 zł -3 165 zł 30 635 zł 33 800 zł -3 165 zł 30 635 zł 75 000 zł -29 000 zł 46 000 zł 75 000 zł -29 000 zł 46 000 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 3 165 zł 3 165 zł 3 165 zł 3 165 zł 28 109 zł 2 501 zł 30 610 zł 28 109 zł 2 501 zł 30 610 zł 15 000 zł -6 200 zł 8 800 zł 15 000 zł -6 200 zł 8 800 zł 13 109 zł -2 832 zł 10 277 zł 13 109 zł -2 832 zł 10 277 zł 8 500 zł 8 500 zł 8 500 zł 8 500 zł 3 033 zł 3 033 zł 3 033 zł 3 033 zł 310 000 zł 28 000 zł 338 000 zł 310 000 zł 28 000 zł 338 000 zł 67 000 zł 67 000 zł 67 000 zł 67 000 zł 180 000 zł -110 039 zł 69 961 zł 180 000 zł -110 039 zł 69 961 zł 130 000 zł -79 000 zł 51 000 zł 130 000 zł -79 000 zł 51 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 110 039 zł 110 039 zł 110 039 zł 110 039 zł O G Ó Ł E M 599 909 zł 5 001 zł 604 910 zł 599 909 zł 5 001 zł 604 910 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 11

UZASADNIENIE I. Na wnioski dysponentów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta, w tym: 1. DOCHODY zwiększyć o 1.455.247 zł, z tego: 1. środki na finansowanie programów unijnych realizowanych przez: - Powiatowy Urząd Pracy pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 600.000 zł, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Rodzinna integracja 90.000 zł i "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 98.060 zł, 2. zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2015 roku 578.924 zł, 3. przyznane pismami Ministra Finansów Nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15.07.2016 r. i Nr ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25.07.2016 r. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy 17.261 zł (doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych) oraz dla powiatu 20.542 zł (dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach lub placówkach oświatowych), 4. darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A. 2.000 zł, 5. wpływy z kary umownej tytułem niewykonania umowy, wpłaty za zużytą energię do zasilania reklam oraz ze zwrotu nadpłaconego w 2015 roku zużycia energii elektrycznej 48.460 zł. B. WYDATKI zwiększyć per saldo o kwotę 1.640.863 zł, zmiany wg dysponentów budżetu zostały przedstawione niżej: a) WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA zmniejszenie per saldo o 650.000 zł - zmniejszenie wydatków (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz zakończenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych) 1. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów" 21.000 zł 2. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" 39.000 zł 3. "Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowickiej i Orzeszkowej" 250.000 zł 4. "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych 240.000 zł, 5. "Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej" 450.000 zł 6. "Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Łokietka" 40.000 zł 7. "Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa" 2 000 zł 8. "Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowickiej" 1.000 zł 9. "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej" 22.500 zł 10. "Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka" 5.000 zł Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 1

11. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT" 25.000 zł 12. "Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9" 4.500 zł 13. Wydatki bieżące - zmiana planów zagospodarowania przestrzennego miasta 100.000 zł - zwiększenie wydatków 1. "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" 400.000 zł 2. ""Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT (wykonanie dróg tymczasowych)" 150.000 zł b) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ zwiększenie o 533.000 zł 1. Remonty sieci kanalizacji deszczowej 55.000 zł 2. Zieleń miejska (w tym remont fontanny w Parku Miejskim) 188.000 zł 3. Projekt unijny "Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta" (wykonanie studium wykonalności zadania) 15.000 zł 4. Oświetlenie miasta 248.000 zł 5. "Zakup oświetlenia świątecznego" 20.000 zł 6. Zakup myjki ciśnieniowej, zasobników na wodę, agregatu prądotwórczego 7.000 zł c) REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY zwiększenie o 70.000 zł 1. Doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz wdrożeniem mechanizmu częściowego odliczenia VAT na podstawie prewspółczynnika i współczynnika d) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększenie per saldo o 35.000 zł - zmniejszenie wydatków 1. Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 15.000 zł - zwiększenie wydatków 1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej - badania słuchu dzieci 15.000 zł 2. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych dotacja 35.000 zł e) WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU zwiększenie o 100.000 zł 1. Dotacja dla Siemianowickiego Centrum Kultury (wydatki związane z utrzymaniem przejętego Zameczku w Michałkowicach) f) POWIATOWY URZĄD PRACY zwiększenie o 600.000 zł 1. Wydatki na realizację projekt unijnego "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" g) STRAŻ MIEJSKA zwiększenie per saldo o 50.000 zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia z pochodnymi 90.000 zł - zwiększenie wydatków 1. "Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej" 140.000 zł h) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia 6.000 zł - zwiększenie wydatków Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 2

1. "Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11" 6.000 zł i) OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ zwiększenie o 2.000 zł 1. Remont pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach otrzymanej darowizny j) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększenie per saldo o 188.060 zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do niżej wymienionych programów unijnych 3.881 zł - zwiększenie wydatków na realizację programów unijnych 1. "Rodzinna integracja" 93.521 zł (środki unijne 90.000 zł, wkład własny 3.521 zł ) 2. "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 98.420 zł (środki unijne 98.060 zł, wkład własny 360 zł) k) MOSiR PSZCZELNIK zwiększenie per saldo o 675.000 zł - zmniejszenie wydatków 1. Wydatki bieżące (zakup energii) 8.000 zł - zwiększenie wydatków 1. "Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik" - wykonanie projektu technicznego 8.000 zł 2. Współorganizacja Mistrzostwa Śląska Amatorskiego MMA Time Of Masters Siemianowice 25.000 zł 3. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem" 643.000 zł 4. "Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR "Pszczelnik"" 7.000 zł l) PLACÓWKI OŚWIATOWE zwiększenie o 37.803 zł - zwiększenie wydatków 1. Doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych (SP Nr 1, 3, 5, 6, 11, 13, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Nr 1 i 4) 17.261 zł 2. Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach lub placówkach oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM, Zespół Szkół Sportowych) 20.542 zł Źródłem pokrycia deficytu (dochody minus wydatki) w wysokości 185.616 zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych (załącznik Nr 3). II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), zachodzi konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2016 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zachodzi konieczność dokonania zmian, w związku z przekształceniami Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 3

placówek oświatowych. Z dniem 1 września br. powstaną dwa nowe zespoły szkół. W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzić będą dotychczasowe Gimnazjum Nr 4 i I Liceum Ogólnokształcące, zaś Zespół Szkół Nr 3 będą tworzyć dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące. Zmiany od 1 września dotyczyć będą również Szkoły Podstawowej Nr 6, która zmienia swoją siedzibę zostaje przeniesiona do budynku dotychczas zajmowanego przez Gimnazjum Nr 4. Szkoła od nowego roku szkolnego uruchomi stołówkę szkolną. W związku z powyższym stosowne zmiany będą dokonane w rozdz. 80110, 80120 i 80148. Ponadto w ramach zmian w rachunku dochodów własnych na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 12 dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 2.000 zł (rozdz. 80104). Środki te będą wykorzystane na wykonanie bieżących remontów w placówce. (załącznik Nr 5). Id: BED689AD-304A-47C6-9EB0-2B2A6973AB8D. Podpisany Strona 4