UCHWAŁA NR 467/2017 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 28 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 467/2017 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 814 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 1 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta per saldo o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Dział Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I. DOCHODY BIEŻĄCE ,00 zł ,00 zł - dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" II. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych) 852 POMOC SPOŁECZNA I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) 600,00 zł 600,00 zł 855 RODZINA I. DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z różnych dochodów Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 (odszkodowanie za zalanie mieszkania) 3 101,00 zł 3 101,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta ,00 zł ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 2

3 I. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) ,00 zł O G Ó Ł E M per saldo zmniejszyć o zł ,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe zadanie: "Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" Drogi publiczne gminne zadanie "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie "Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej" Pozostała działalność zadania: - "Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie" - "Budowa mieszkań komunalnych" 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 301,00 zł ,00 zł 1 301,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 4

5 a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań I zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 1 301,00 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł ,00 zł Zarządzanie kryzysowe ,00 zł ,00 zł zadanie "Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania urządzeń technicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w sytuacji braku dostawy energii elektrycznej" ,00 zł 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"" ,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: 1. dotacje na zadania bieżące I zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości - PT" Przedszkola zadanie "Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19" 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)" Gimnazja 1. dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe zadanie "Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum przy ul. Katowickiej 1 - pt" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 180,00 zł 3 180,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 5

6 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. dotacje na zadania bieżące 7 500,00 zł 7 500,00 zł Pozostała działalność 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. dotacje na zadania bieżące 855 RODZINA Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 101,00 zł 3 101,00 zł 3 101,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania: - "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych" - "Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim" ,00 zł ,00 zł 8 700,00 zł ,00 zł 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" ,00 zł Pozostała działalność zadania: - "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta" - "Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki ,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 6

7 zadanie "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury" Muzea 1. dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich" Pozostała działalność zadania: - "Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach" - "Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł O G Ó Ł E M per saldo zmniejszyć o kwotę zł ,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł O G Ó Ł E M ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU DZIAŁ ROZDZ. NAZWA DOTACJE OGÓŁEM (5+8) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,32 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,32 zł ,00 zł ,32 zł Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy ul. Okrzei Przedszkola, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Żurawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" ,83 zł ,83 zł ,00 zł ,83 zł ,33 zł ,33 zł ,00 zł ,33 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK ,50 zł ,50 zł ,00 zł 5 098,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Inne formy wychowania przedszkolna - Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gimnazja, z tego: - Prywatne Gimnazjum "Primarius" ,49 zł ,49 zł ,00 zł ,49 zł ,03 zł ,03 zł ,00 zł 4 084,03 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej ,46 zł ,46 zł ,00 zł ,46 zł Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr Szkoły zawodowe, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 - Policealna Szkoła Florystyki - Szkoła Policealna SUPREME ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 060,00 zł 6 060,00 zł 6 060,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 742,00 zł 6 742,00 zł 6 742,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 9

10 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Żurawiej - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"ul. Dąbrowskiej ,00 zł ,00 zł 1 768,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 768,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 768,00 zł ,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy ul. Okrzei ,00 zł ,00 zł ,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Lecznictwo psychiatryczne, z tego: - Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ,00 zł ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słońca" ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"ul. Dąbrowskiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 460,00 zł 4 460,00 zł 4 460,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 855 RODZINA ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 10

11 85505 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat ,00 zł ,00 zł ,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży ,00 zł ,00 zł ,00 zł Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ,00 zł ,00 zł ,00 zł O G Ó Ł E M ,32 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,32 zł ,00 zł ,32 zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Nr 467/2017 z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdz. Nazwa jednostki DOCHODY WYDATKI Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Plan pierwotny Zmiany Plan po zmianach Szkoły podstawowe Zespół Szkół Sportowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł O G Ó Ł E M zł zł zł zł zł zł Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 12

13 UZASADNIENIE I. Na wnioski realizatorów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2017 rok: 1. W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych dokonać następujących zmian: a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)" zmniejszyć dochody o zł, wydatki o zł (w tym środki unijne o zł, wkład własny o zł). W roku bieżącym został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, wniosek zostanie złożony w październiku br.. Realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj nastąpi w roku 2018 (dział 801, rozdz ). b) doprecyzowanie przez Urząd Marszałkowski zakresu kosztów niekwalifikowanych oraz zwiększenie zakresu robót nie mających bezpośredniego wpływu na osiągnięcie efektu termomodernizacyjnego, spowodowały konieczność zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych oraz zwiększenia wkładu własnego na następujących zadaniach: - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o zł (dział 852, rozdz ), - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o 600 zł (dział 853, rozdz ), - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) o zł (dział 926, rozdz ), c) w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejszyć o zł środki stanowiące wkład własny na zadaniu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL) dział 700, rozdz , d) zwiększyć o zł wkład własny na zadaniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie". Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z rozbudową monitoringu (dział 754, rozdz ). e) zmniejszyć o zł dochody, wydatki o zł (w tym środki unijne o zł, wkład własny o zł) na zadaniu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta". Realizacja zadania nastąpi od roku 2018, a nie jak pierwotnie zakładano od 2017 roku (dział 900, rozdz ), f) w ramach zadania Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich zwiększyć wydatki stanowiące wkład własny o zł. Po Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 1

14 wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych okazało się, że zachodzi konieczność przebudowy instalacji elektrycznej i wymiany dysz napływowych do basenu (dział 926, rozdz ). 2. Przeznaczyć kwotę zł na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach ulicy Krupanka". Wybrana oferta w zakończonym postępowaniu przetargowym, przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel (dział 600, rozdz ). 3. W latach Urząd Miasta (Wydział Programów Pomocowych) będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie Kształcenie ustawiczne, projekt pn. "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie". W związku z otrzymanym dofinansowaniem zachodzi potrzeba zwiększenia w roku bieżącym dochodów i wydatków o zł (dział 801, rozdz ). 4. Zwiększyć o zł plan dochodów i wydatków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela proponuje się przeznaczyć na zakup sprzętu do mieszkania przy ul. Mikołaja (dział 855, rozdz ). 5. Zwiększenie zakresu robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie", spowodowało konieczność uzupełnienia planu wydatków o zł (dział 700, rozdz ). 6. Kwota zł będzie wykorzystana na wpłatę składki członkowskiej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Nr I/7/17 z dnia roku (dział 750, rozdz ). 7. Zwiększyć o zł środki przeznaczone na promocję miasta (dział 750, rozdz ). 8. Przeznaczyć zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 19". W związku z awarią obecnie używanego kotła zaszła potrzeba jego wymiany (dział 801, rozdz ). 9. Zaszła potrzeba aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty zwiększenie per saldo o zł (dział 801 i 854). I tak: a) zmniejszyć ogółem o zł, w tym: - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej o zł, - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej o zł, b) zwiększyć ogółem o zł, w tym: - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej z oddziałami Publicznego Gimnazjum SRKAK o zł, - Prywatne Gimnazjum "Primarius" o zł, - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej o zł, - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" o zł, - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" ul. Dąbrowskiej 4 o zł, - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" o zł. Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 2

15 10. Zwiększyć o zł wydatki przeznaczone na dopłatę dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. (dział 851, rozdz ). Dopłata wnoszona przez jedynego wspólnika spółki (gminę Siemianowice Śląskie) jest zgodna z art. 177 i 178 Kodeksu spółek handlowych i zapewni spółce zachowanie płynności finansowej. 11. Przeznaczyć zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali widowiskowej Siemianowickiego Centrum Kultury" (dział 921, rozdz ). 12. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych zwiększyć o zł dotację dla Muzeum Miejskiego (dział 921, rozdz ). 13. Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków za 8 m-cy br. proponuje się zmniejszyć o zł plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych: - "Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką" o zł (dział 600, rozdz ), - "Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych" zł (dział 600, rozdz ), - "Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej" o zł (dział 700, rozdz ), - "Budowa mieszkań komunalnych" zł (dział 700, rozdz ), - "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" zł (dział 750, rozdz ), - "Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania urządzeń technicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w sytuacji braku dostawy energii elektrycznej" zł (dział 754, rozdz ), - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości - PT" zł (dział 801, rozdz ), - "Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum przy ul. Katowickiej 1 - pt" zł (dział 801, rozdz ), - "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych" zł (dział 900, rozdz ), - "Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tuwim" zł (dział 900, rozdz ), - "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta" zł (dział 900, rozdz ), - "Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku" zł (dział 900, rozdz ), - "Budowa siłowni zewnętrznych we wskazanych lokalizacjach" zł (dział 926, rozdz ), - "Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku" zł (dział 926, rozdz ). Na pokrycie niedoboru w wysokości zł, proponuje się przeznaczyć środki pochodzące z tzw. wolnych środków ( 950). II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (w dziale 801, rozdz , 80110, 80149, 80150, dziale 854, rozdz , dziale 921, rozdz ), zachodzi Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 3

16 konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2017 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Sportowych dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w kwocie zł. Środki te będą wykorzystane na zakup wyposażenia oraz środków dydaktycznych dla uczniów, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Id: 9124BDEC-E AD5D-4D2ABF9AC39A. Podpisany Strona 4