UCHWAŁA NR XLI/433/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 15 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI/433/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 546.767 zł. - dochody bieżące o kwotę 131.146 zł - dochody majątkowe o kwotę 415.621 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2.506.024 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 829.355 zł. - wydatki bieżące o kwotę 350.780 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, - wydatki majątkowe o kwotę 478.575 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.056.536 zł. - wydatki bieżące o kwotę 421.853 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, - wydatki majątkowe o kwotę 2.634.683 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po stronie zwiększeń na łączną kwotę 350.780zł. 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 311.643 zł., w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000 zł., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271.643 zł., 2) dotacje na zadania bieżące 10.000 zł. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwotę 29.137 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały. 4. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po stronie zmniejszeń na łączną kwotę 421.853 zł. 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 421.853 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały. 5. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków majątkowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.2 do niniejszej Uchwały. 3. 1. Wskutek zmian określonych w 1 oraz 2 ust. 1 zmniejsza się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 rok o kwotę 267.924 zł. tj. z kwoty 10.266.229 zł do kwoty 9.998.305 zł. 2. Planowany deficyt w kwocie 9.998.305 zł. zostanie pokryty: a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.630.960 zł., b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.367.345 zł. 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. 1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały. Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

3. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej dotyczący prognozy sfinansowania długu Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata - 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. 5. Ustala się aktualne limity zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciągniętych w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.367.345 zł. 2) pożyczek zaciągniętych w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.630.960 zł. 3) kredytów zaciągniętych w 2010 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.245.421 zł. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Dochody - Zmiany Dz. Rozdz. OkreŚlenie ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 400.000 630 700 756 801 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody majątkowe 400.000 400.000 63003 70005 75616 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ 400.000 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.550 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące 8.550 8.550 0920 Pozostałe odsetki 7.400 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.150 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.835 80101 Szkoły Podstawowe dochody bieżące 29.137 29.137 852 80104 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24.766,45 4.370,55 Przedszkola dochody bieżące 11.698 11.698 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.398 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 8.300 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

900 926 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 43.650 1.728.500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody majątkowe 1.728.500 1.728.500 90078 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody majątkowe dochody bieżące 43.650 13.650 30.000 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30.000 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 13.650 1.728.500 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.761 777.524 92605 W zakresie kultury fizycznej i sportu dochody bieżące dochody majątkowe 0830 Wpływy z usług 17.847 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.914 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 25.761 25.761 777.524 777.524 777.524 RAZEM DOCHODY 546.767 2.506.024 Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Wydatki - Zmiany w zł DZ. ROZDZ. OKREŚLENIE ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 1 2 3 4 5 600 630 801 851 852 900 921 926 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 580.902 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki majątkowe 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe 180.902 153.398 27.504 400.000 400.000 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 43.535 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące 80104 Przedszkola wydatki bieżące 80110 Gimnazja wydatki bieżące 29.137 29.137 8.398 8.398 OCHRONA ZDROWIA 10.000 85111 Szpitale ogólne wydatki majątkowe 10.000 10.000 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 69.100 1.728.500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: wydatki majątkowe 90078 Usuwanie skutków klęsk powodzi wydatki bieżące wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące 18.100 18.100 51.000 30.000 21.000 1.728.500 1.728.500 30.000 421.853 10.000 10.000 421.853 421.853 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 87.847 906.183 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące wydatki majątkowe RAZEM WYDATKI 87.847 87.847 906.183 906.183 829.355 3.056.536 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Wydatki bieżące - Zmiany w zł DZ. ROZDZ. OKREŚLENIE ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 1 2 3 4 5 600 801 852 900 921 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 153.398 60016 Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153.398 153.398 153.398 Oświata i wychowanie 43.535 80101 Szkoły podstawowe 1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 80104 Przedszkola 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80110 Gimnazja 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.137 29.137 8.398 8.398 8.398 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. dotacje na zadania bieżące 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 421.853 10.000 10.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 87.847 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na -wynagrodzenia i składki od nich naliczane, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 87.847 87.847 67.847 421.853 421.853 350.780 421.853 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Wydatki majątkowe Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 rok w zł. Dz. Rozdz NAZWA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA PLAN PO ZMIAN. 1 2 3 4 5 6 600 60016 60078 Transport i łączność 427.504 7.353.254 Drogi publiczne gminne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 Przebudowa dróg gminnych: Aleje Wolności, Kościuszki, Zazamcze i Nowa w Dąbrowie T. 4.585.754 4.585.754 1.174.900 2.639.850 Przebudowa ul. Niecałej w Dąbrowie T. 1 Budowa sięgacza ul. Kopernika w Dąbrowie T. 150.000 Budowa ul. Ręgorowicza w Dąbrowie Tarnowskiej- projekt + odszkodowania Modernizacja dróg transportu rolnego- Laskówka Ch.- Kobierzyn -II etap, Szarwark Podlesie I etap 100.000 112.500 Wykup gruntów+ projekt na parking przy ul. Szpitalnej 100.000 Przebudowa chodnika ul. Szkolna 1 Przebudowa chodników Oś. Kościuszki, ul. Zazamcze 100.000 Projekty przebudowy dróg gminnych: ul. Sportowa, Różana, Szkolna, do NPPDL 2008 - Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w D.T. - budowa i modernizacjainf.drogowej- przeb. parkingów, dróg dojazdowych i chodników ul. Spadowa, ul. Zaręby. 55.000 10.000 1.174.900 Przebudowa chodnika przy bloku Nr 7 D.T. Oś. Kościuszki 17.504 17.504 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odbudowa dróg gminnych w Żelazówce I etap i w Dąbrowie T. ul. Nadbrzeżna, ul. Witosa Odbudowa drogi gminnej w Żelazówce- droga przez wieś - II etap Odbudowa drogi gm. w Szarwarku koło cmentarza Odbudowa drogi gm. w Gruszowie Małym koło Bąby Odbudowa mostu na rzece Breń przy ul. Nowej w D.T., odbudowa ul. Szpitalnej w D. T., odbudowa ul. Batalionów Chłopskich w D. T., odbudowa drogi gm. w Smęgorzowie od Szkoły, odbudowa Aleje Parkowe I etap w D.T. Projekt odbudowy przepustu ramowego w drodze gminnej ul. Ulinów w Dąbrowie T. Odbudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, ul. Nowaka w Dąbrowie Tarnowskiej oraz drogi gminnej Gruszów W. Nieczajna Dolna I etap 400.000 400.000 2.767.500 2.767.500 770.000 770.000 138.861 138.861 361.139 361.139 1.087.500 1.087.500 10.000 400.000 400.000 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 700 750 754 801 851 853 900 70005 75023 75412 75478 80101 80104 80110 Gospodarka mieszkaniowa 569.782 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 569.782 569.782 310.194 Modernizacja Domu Ludowego w Gruszowie W. 482.000 Modernizacja Domu Ludowego w G. W. - II etap 15.000 Wymiana stolarki okiennej w bud. komunalnych 52.000 Wykonanie projektu nadbudowy budynku Domu Ludowego w Smęgorzowie 20.782 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.000 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 23.000 23.000 Zakup zegara na zewnątrz budynku 12.000 Zakup aparatu fotograficznego 5.000 Wykonanie i montaż klimatyzacji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja budynku OSP Szarwark program Małopolskie Remizy Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.000 8 8 8 14.000 14.000 Zakup pomp szlamowych 14.000 Oświata i wychowanie 1.82 Szkoły podstawowe 180.000 180.000 Termomodernizacja Sz. Pod. w Lipinach 180.000 Przedszkola Przedszkole Nr 1 dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Przedszkole Nr 2 dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Gimnazja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w D.T.- remont i modernizacja: Publicznego Gimnazjum Nr 1 w D.T. wraz z zagospodarowaniem otoczenia 140.000 140.000 80.000 60.000 1.50 1.50 1.50 1.50 OCHRONA ZDROWIA 10.000 85111 Szpitale ogólne dotacja na zakupy inwestycyjne 10.000 10.000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42.699,59 85395 Pozostała działalność na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.100 1.728.500 11.425.812 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.100 1.728.500 11.257.700 42.699,59 42.699,59 42.699,59 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

921 926 90015 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 18.100 1.728.500 1.728.500 11.257.700 5.465.000 Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark 4.729.100 Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa T. ( Żelazówka- Brnik) 1.728.500 842.500 Kanalizacja wsi Lipiny 5.465.000 Dobudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w D.T. 92.000 Dobudowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w D.T. 62.000 Dobudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w D.T. 49.000 Dobudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w DT 18.100 18.100 Oświetlenie ulic, placów i dróg 147.112 147.112 Dobudowa oświetlenia ulicznego 147.112 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 92120 92601 92605 Likwidacja szkód powodziowych na obiektach i urządzeniach sieci kanalizacyjnej 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.057.200 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 Rewaloryzacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej perły architektury Chasydów w Polsce utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur Studium wykonalności na zadania Renowacja zabytkowego układu pałacowo parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej z przystosowaniem do celów turystyczno edukacyjnych 3.057.200 3.057.200 3.050.000 3.050.000 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 906.183 2.208.551 Obiekty sportowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie T. Modernizacja boiska sportowego w Szarwarku Orlik Plus, Schemat II Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie i przebieralnie przy basenie odkrytym Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiejinstalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ze środków pochodzących z budżetu UE 478.575 906.183 906.183 777.524 7.200 2.150.000 2.150.000 2.000.000 2.000.000 150.000 58.551 58.551-50.000 906.183 8.551 2.634.683 2.506.024 26.628.269,59 13.550.764,59 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2010 r. w zł. Lp WYSZCZEGÓLNIENIE ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA PLAN PO ZMIANACH 1. Dochody ogółem 546.767 2.506.024 57.930.822,55 2. Wydatki ogółem 829.355 3.056.536 67.929.127,55 3. Deficyt budżetu Gminy 267.924 9.998.305 4. Przychody budżetu ogółem: z tego: - pożyczki - kredyty - spłata udzielonej pożyczki - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytówi pożyczek z lat ubiegłych 5.189.116 5.457.040 12.365.241 5.189.116 5.457.040 3.630.960 7.612.766 5. Rozchody budżetu ogółem: z tego: - spłata zaciągniętych pożyczek - spłata zaciągniętych kredytów 1.121.515 2.366.936 1.076.936 1.290.000 Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w tys. zł. Lp. Nazwa zadania Rozmiar rzeczowy Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do r. (w tys. zł.) Nakłady na lata 2010 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 1. Budowa ul. Ręgorowicza projekt + odszkodowania 225 m 2008 133 33 100-2010 2. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji. Budowa i modernizacja infr.drogowej przebudowa parkingów, dróg dojazdowych i chodników ul. Spadowa, ul. Zaręby 3. Projekt + przebudowa dróg gminnych: Aleje Wolności, Kościuszki, Zazamcze i Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej 4 Projekt+ przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowa, Różana, Szkolna do NPPDL 2008- DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1.516 10 349,5 815,4 2.690 50 1.330 2010 1.310 NPPDL 102,3 238,8 2010-55 1.944 1.944 NPPDL DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1. Małopolski System Informacji Turystycznejprojekt aranżacji wnętrz wraz z nadzorem autorskim nad jego realizacją oraz zakup, wykonanie i montaż elementów wyposażenia DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim 2. Modernizacja i rozwój obiektów infrast.społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji, przebudowa i renowacja osiedlowych placów zabaw 214,4 78,4 2,0 2012 PROW 1 szt. 384,1 18,1 171,8 2010 194,2 PROW 134 556,0 - - 166,8 389,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji. Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2w Dąbrowie T. wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe. 606,0 - - 181,8 424,2 - - Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

2. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji. Remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark w Gminie Dąbrowa Tarnowska Zadanie 1 Szarwark 2. Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy D.T. ( Żelazówka- Brnik) 20,3 km sieci 121 przyłączy 12,3 km sieć kan. 215 przyłączy 3. Kanalizacja wsi Lipiny 4. Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Żabieńskiej w D.T. i miejscowości Morzychna DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej- perły architektury Chasydów w Polsce utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur 2. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji. Remont i modernizacja budynku ej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 3. Renowacja zabytkowego układu pałacowoparkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej z przystosowaniem do celów turystyczno- edukacyjnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1. Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej- instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania 2. Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej 1.506,0-451,8 1054,2 2007 2010 7.349 2.618,9 4.729,1 4.729,1 2.571 65 842,5 8.690,6-2.965 2.500 PROW 1.663,5 1.354 POIiŚ 309,5 1.725,6 1.500 PROW 162,6 36,6-126,0 2012 2010 2012 2008 2012 2008 12.000-3.050 762 2.288 6.350 1.588 4.762 1.726,2 350,2-412,8 963,2 2.699-7,0 501 750 1.991,0 19,6 777,5 137,2 7.609,2 9,2 2.000 1.000 1.000 5.600 3.600 2.000 - - 2.600 650 1.950 576 865 898,2 158,5 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2010-2012 w tys. zł. Lp. Nazwa zadania Rozmiar rzeczowy Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady na lata 2010 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu rewitalizacji według zadań: 1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przebudowa parkingów, dróg dojazdowych i chodników ul. Spadowa, ul. Zaręby 2. Przebudowa i renowacja osiedlowych placów zabaw 3. Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z otoczeniem w tym obiekty sportowe 4. Remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia 5. Remont i modernizacja budynku ej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 2. Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie T. - instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii i systemów jej odzyskiwania 1.506 349,5 815,4 102,3 238,8 556,0-166,8 389,2 606,0-181,8 424,2 2010 1.506,0 451,8 1054,2 1.376,0-412,8 963,2 2008 1.991,0 777,5 137,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej 4. Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy DT ( Żelazówka Brnik) 5. Renowacja Synagogi w D.T. perły architektury Chasydów w Polsce utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur 12,3 km sieć kan. 215 przyłączy 2008 2012 7.609,2 1.000 1.000 2.571 842,5 12.000 3.050 762 2.288 3.600 2.000 1.663,5 1.354 POIiŚ 309,5 6.350 1.588 4.762 - - - 898,2 158,5 2.600 650 1.950 Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1

6. Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim 7. Kanalizacja wsi Lipiny 8. Program operacyjny Kapitał ludzki projekt systemowy pt. Twoja rodzina to siła nie jesteś sam 9. Program Kapitał Ludzki - projekt pn Otwieranie świata na potrzeby małolata 10. Program Kapitał Ludzki - projekt pn. Ja też potrafię 11. Małopolski System Informacji Turystycznejprojekt aranżacji wnętrz wraz z nadzorem autorskim nad jego realizacją oraz zakup, wykonanie i montaż elementów wyposażenia 12. Renowacja zabytkowego układu pałacowoparkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej z przystosowaniem do celów turystyczno- edukacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarn. 2010 2010 2012 2010 2010 2012 2010 2012 384,1 171,8 194,2 PROW 8.690,6 2.965 2.500 PROW 1.725,6 1.500 PROW 3.999 1.199,7 1.466,3 1.333,0 49.998 20.798 29.200 48.966 29.137 19.829 214,4 78,4 2,0 134,0 2.699 7,0 501 750 576 865 Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/433/10 Rady ej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010 r. Prognoza sfinansowania długu Gminy Dabrowa Tarnowska w latach -2017 w tys. zł. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE r. 2010 r. r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Dochody budżetu 46.877 57.931 55.000 55.500 56.200 56.900 57.100 52.300 53.500 2 Wydatki budżetu 50.271 67.929 50.900 52.037 53.024 54.583 54.798 52.300 53.500 2.1. Koszty obsługi długu 280 455 550 450 400 360 260 2.2. Wydatki na poręczenie i gwarancje 157 151 145 139 133 127 91 3. Nadwyżka/deficyt budżetu (1-2) - 3.394-9.998 + 4.100 + 3.463 + 3.176 +2.317 + 2.302-4. Przychody budżetu razem: 6.913 12.365 4.1. Zaciągane kredyty - 7.613 4.2. Zaciągane pożyczki 3.424 3.631 4.3. Wolne środki 3.489 1.121 5. Rozchody budżetu 2.397 2.367 3.968 3.373 3.122 2.264 2.248 5.1. Spłata rat pożyczek 1.107 1.077 1.620 1.620 1.600 741 725 5.2. Spłata rat kredytów 1.290 1.290 2.348 1.753 1.523 1.523 1.523 6. Kwota zadłużenia budżetu gminy na koniec roku. 6.183 14.976 11.008 7.635 4.512 2.248-7. Wskaźnik zadłużenia budżetu 13,19 25,85 20,01 13,76 8,02 3,95 - - 8. Spłata zobowiązań budżetu. 2.677 2.979 4.669 3.968 3.662 2.757 2.629 91 9. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami 5,71 5,14 8.49 7,15 6,52 4,85 4,61 0,17 W poz. 6 stan zadłużenia pomniejszono o umorzenie pożyczki w kwocie 84.000,50 zł. na zadanie Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Nowa, część ul. Nadbrzeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej i część wsi Oleśnica gm Olesno Przewodniczący Rady ej mgr Bogusława Serwicka Id: AOCCY-YZAOS-EJQLM-PJSIP-SKPWR. Podpisany Strona 1