REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU w zł

Załącznik nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU w zł Dział Rozdział grupy paragrafów Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % Wydatki razem 857 627 110 245 130 301 28,58 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 530 642 7 003 589 42,37 2,86 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 200 000 200 000 100,00 0,08 6210 zakupów inwestycyjnych zakładów 200 000 200 000 100,00 0,08 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 13 508 348 6 551 977 48,50 2,67 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 450 248 4 980 837 47,66 2,03 - pozostałe wydatki bieżące 2 416 836 1 272 546 52,65 0,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 261 264 79 008 30,24 0,03 380 000 219 586 57,79 0,09 01008 Melioracje wodne 2 562 294 250 000 9,76 0,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 562 294 250 000 9,76 0,11 01095 Pozostała działalność 260 000 1 612 0,62 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 240 000 1 612 0,67 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000 0 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 25 641 584 2 495 971 9,73 1,02 15011 Rozwój przedsiębiorczości 25 641 584 2 495 971 9,73 1,02 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 12 247 479 2 480 163 20,25 1,02 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2818 1 600 000 70 980 4,44 0,03 2819 512 510 23 660 4,62 0,01 2828 2 000 000 545 998 27,30 0,23 2829 707 490 181 999 25,72 0,07 2838 5 585 609 1 243 144 22,26 0,51 2839 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 1 841 870 414 382 22,50 0,17 13 378 297 0 0,00 0,00

2838 2839 6238 6239 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do Działanie 4.1 Wsparcie procesów wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie 120 000 0 0,00 0,00 87 364 0 0,00 0,00 8 602 790 0 0,00 0,00 4 568 143 0 0,00 0,00 300 300 100,00 0,00 2839 300 300 100,00 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń Komisji Oceny 693 693 100,00 0,00 Projektów w Działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące 693 693 100,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem 6 560 6 560 100,00 0,00 powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 6 560 6 560 100,00 0,00 Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie 2 000 2 000 100,00 0,00 2839 2 000 2 000 100,00 0,00 Szkolenia pracowników zaangażowanych 2 410 2 410 100,00 0,00 we wdrażanie dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące 2 410 2 410 100,00 0,00

promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR 300 300 100,00 0,00 2839 300 300 100,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, promocyjne, Projekt Szkolenia dla 871 871 100,00 0,00 Beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 871 871 100,00 0,00 ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla 2 674 2 674 100,00 0,00 Działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 2 674 2 674 100,00 0,00 600 Transport i łączność 412 105 584 113 380 590 27,51 46,25 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 89 711 600 40 773 653 45,45 16,63 2580 jednostek niezaliczanych do 59 650 000 25 625 783 42,96 10,45 22 500 000 15 102 808 67,12 6,16 - pozostałe wydatki bieżące 2 350 000 45 062 1,92 0,02 SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach 5 211 600 0 0,00 0,00 między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 6068 3 125 000 0 0,00 0,00 6069 2 086 600 0 0,00 0,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 035 058 25 779 366 59,90 10,52 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 niezaliczanych do 43 035 058 25 779 366 59,90 10,52 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 271 203 751 44 832 063 16,53 18,29 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 327 099 5 183 388 50,19 2,11 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: 40 026 912 11 711 292 29,26 4,78 bieżące utrzymanie dróg i mostów 36 456 912 9 767 906 26,79 3,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 902 384 653 758 3,87 0,27 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek 980 000 0 0,00 0,00 930 000 266 660 28,67 0,11 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 202 037 356 27 016 965 13,37 11,02 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 151 255 650 26 012 597 17,20 10,61 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 781 706 1 004 368 1,98 0,41 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000 150 000 30,00 0,06 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000 150 000 30,00 0,06

60016 Drogi publiczne gminne 700 000 135 000 19,29 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 700 000 135 000 19,29 0,05 i zakupów inwestycyjnych 60041 Infrastruktura portowa 1 300 000 1 300 000 100,00 0,53 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 fundusz statutowy banków państwowych i 1 300 000 1 300 000 100,00 0,53 innych instytucji finansowych 60095 Pozostała działalność 5 655 175 410 508 7,26 0,17 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 655 175 410 508 7,26 0,17 630 Turystyka 640 000 144 544 22,59 0,06 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 575 000 130 000 22,61 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 15 000 0 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2810 14 000 0 0,00 0,00 2820 391 000 130 000 33,25 0,05 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 155 000 0 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych 63095 Pozostała działalność 65 000 14 544 22,38 0,01 - pozostałe wydatki bieżące 65 000 14 544 22,38 0,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 609 308 134 872 5,17 0,06 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 609 308 134 872 5,17 0,06 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 000 5 217 3,48 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 459 308 129 655 28,23 0,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 000 0 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 3 457 637 1 558 432 45,07 0,64 71003 Biura planowania przestrzennego 2 799 400 1 229 314 43,91 0,50 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 349 100 1 072 373 45,65 0,44 - pozostałe wydatki bieżące 395 300 156 941 39,70 0,06 55 000 0 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 658 237 329 118 50,00 0,14 - pozostale wydatki bieżące 658 237 329 118 50,00 0,14 730 Nauka 7 427 237 1 189 748 16,02 0,49 73095 Pozostała działalność 7 427 237 1 189 748 16,02 0,49 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i 7 427 237 1 189 748 16,02 0,49 transfer wiedzy Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2808 jednostek zaliczanych do sektora finansów 959 000 387 570 40,41 0,16 publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2809 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 256 490 129 190 50,37 0,05

2818 4 059 556 0 0,00 0,00 2819 137 857 0 0,00 0,00 2828 550 000 234 968 42,72 0,10 2829 107 778 78 323 72,67 0,03 2838 800 000 173 602 21,70 0,07 2839 121 386 57 867 47,67 0,03 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2888 samorządu terytorialnego będącą instytucją 400 000 96 171 24,04 0,04 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją 35 170 32 057 91,15 0,01 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 750 Administracja publiczna 43 123 992 14 945 956 34,66 6,10 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 341 948 532 169 39,66 0,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 1 340 948 532 169 39,69 0,22 75018 Urzędy marszałkowskie 39 771 450 13 735 154 34,54 5,60 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 791 900 8 463 272 42,76 3,45 - pozostałe wydatki bieżące 11 446 039 4 332 987 37,86 1,77 1 500 000 259 952 17,33 0,11 ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 5 296 494 0 0,00 0,00 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 972 444 0 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 324 050 0 0,00 0,00 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 600 972 229 416 38,17 0,09 A. Projekt STIMENT 1N0005R 201 378 58 428 29,01 0,02 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 10 944 43,78 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 176 378 47 484 26,92 0,02 B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I 228 575 117 890 51,58 0,05 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 550 12 169 35,22 0,01 - pozostałe wydatki bieżące 194 025 105 721 54,49 0,04 C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B 48 500 17 803 36,71 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000 5 402 54,02 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 38 500 12 401 32,21 0,01 D. Projekt TEICO 64 000 16 236 25,37 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 000 8 277 21,22 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 25 000 7 959 31,84 0,00

E. Projekt SUFALNET 58 519 19 059 32,57 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 619 12 503 46,97 0,01 - pozostałe wydatki bieżące 31 900 6 556 20,55 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we 675 531 317 305 46,97 0,13 wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 675 531 317 305 46,97 0,13 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji 30 000 2 000 6,67 0,00 regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 2 000 6,67 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty 2 500 269 10,76 0,00 posiedzeń ekspertów - pozostałe wydatki bieżące 2 500 269 10,76 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego 25 000 1 049 4,20 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 25 000 1 049 4,20 0,00 Zakup sprzętu komputerowego i 15 000 365 2,43 0,00 wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące 5 000 365 7,30 0,00 6068 7 500 0 0,00 0,00 6069 2 500 0 0,00 0,00 Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 12 000 8 829 73,58 0,01 - pozostałe wydatki bieżące 12 000 8 829 73,58 0,01 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 34 110 4 530 13,28 0,00 zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 200 1 563 48,84 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 30 910 2 967 9,60 0,00

Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych 6 000 2 867 47,78 0,00 za merytoryczno-techniczną ocenę projektów - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000 2 867 47,78 0,00 Udział pracowników zaangażowanych we 30 000 0 0,00 0,00 wdrazanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji - pozostałe wydatki bieżące 30 000 0 0,00 0,00 1 600 1 600 100,00 0,00 Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 600 1 600 100,00 0,00 Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje 30 000 690 2,30 0,00 szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski - pozostałe wydatki bieżące 30 000 690 2,30 0,00 promocyjne, Projekt Publikacja biuletynu 52 000 12 100 23,27 0,01 informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego - pozostałe wydatki bieżące 52 000 12 100 23,27 0,01 promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób 150 000 56 561 37,71 0,02 zaangażowanych w informację i promocję ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 54 000 24 254 44,91 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 000 32 307 33,65 0,01 promocyjne, Projekt Wydawanie i 20 000 3 664 18,32 0,00 upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące 20 000 3 664 18,32 0,00 promocyjne, Projekt Organizacja 10 000 1 020 10,20 0,00 warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych - pozostałe wydatki bieżące 7 600 220 2,89 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400 800 33,33 0,00 promocyjne, Projekt Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w 34 000 28 951 85,15 0,01 ramach ZPORR, podczas "Majówki z książką" na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu - pozostałe wydatki bieżące 30 500 25 451 83,45 0,01 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 500 3 500 100,00 0,00

promocyjne, Projekt Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie 7 409 6 832 92,21 0,00 osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 1 499 1 499 100,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 910 5 333 90,24 0,00 promocyjne, Projekt Przygotowanie i 895 895 100,00 0,00 upowszechnienie materiałów promocyjnch ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 895 895 100,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 077 000 434 621 40,35 0,18 - pozostałe wydatki bieżące 949 500 375 881 39,59 0,16 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 500 8 315 24,82 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 54 000 50 425 93,38 0,02 publicznych 2820 40 000 0 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 933 594 244 012 26,14 0,10 - pozostałe wydatki bieżące 405 800 229 012 56,43 0,09 6210 zakupów inwestycyjnych zakładów 450 000 15 000 3,33 0,01 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 77 794 0 0,00 0,00 A. Projekt STIMENT 1N0005R 77 794 0 0,00 0,00 2812 27 864 0 0,00 0,00 2832 49 930 0 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 793 600 93 600 11,79 0,04 75404 Komendy wojewódzkie Policji 350 000 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 250 000 0 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 100 000 0 0,00 0,00 inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 300 000 0 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 0 0,00 0,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 143 600 93 600 65,18 0,04 2820 143 600 93 600 65,18 0,04 757 Obsługa długu publicznego 6 517 670 669 651 10,27 0,27 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 517 670 669 651 10,27 0,27

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych 3 417 670 257 605 7,54 0,10 pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8079 papierów wartościowych oraz od krajowych 3 100 000 412 046 13,29 0,17 pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 18 292 931 324 940 1,78 0,13 75814 Różne rozliczenia finansowe 431 419 324 940 75,32 0,13 - pozostałe wydatki bieżące 431 419 324 940 75,32 0,13 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17 861 512 0 0,00 0,00 4810 Rezerwy, z tego: 14 861 512 0 0,00 0,00 - rezerwa ogólna 3 911 955 0 0,00 0,00 - rezerwa celowa 10 949 557 0 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z 6800 tego: 3 000 000 0 0,00 0,00 - rezerwa celowa 3 000 000 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 43 804 774 20 017 548 45,70 8,16 80111 Gimnazja specjalne 381 106 157 945 41,44 0,06 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310 496 122 922 39,59 0,05 - pozostałe wydatki bieżące 70 610 35 023 49,60 0,01 80120 Licea ogólnokształcące 241 788 105 244 43,53 0,04 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219 051 92 475 42,22 0,03 - pozostałe wydatki bieżące 22 737 12 769 56,16 0,01 80130 Szkoły zawodowe 18 493 702 8 896 280 48,10 3,63 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 541 880 7 263 431 46,73 2,96 - pozostałe wydatki bieżące 2 836 910 1 630 854 57,49 0,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 110 000 1 995 1,81 0,00 4 912 0 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 157 716 63 083 40,00 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124 966 48 750 39,01 0,02 - pozostałe wydatki bieżące 32 750 14 333 43,76 0,01 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 614 415 3 589 734 41,67 1,46 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 283 596 2 957 001 47,06 1,20 - pozostałe wydatki bieżące 980 819 512 426 52,24 0,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 350 000 120 307 8,91 0,05 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 033 621 2 993 969 42,57 1,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 937 847 2 387 432 48,35 0,97 - pozostałe wydatki bieżące 1 040 137 543 011 52,21 0,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 933 364 839 0,09 0,00 SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem 122 273 62 687 51,27 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 280 53 821 52,11 0,02 - pozostałe wydatki bieżące 18 993 8 866 46,68 0,01 80147 Biblioteki pedagogiczne 7 398 273 3 674 092 49,66 1,50 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 238 261 2 961 265 47,47 1,21 - pozostałe wydatki bieżące 1 095 012 707 837 64,64 0,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 000 0 0,00 0,00 5 000 4 990 99,80 0,00 80195 Pozostała działalność 1 484 153 537 201 36,20 0,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 551 826 104 362 18,91 0,04 - pozostałe wydatki bieżące 932 327 432 839 46,43 0,18 803 Szkolnictwo wyższe 5 540 577 1 651 847 29,81 0,67 80309 Pomoc materialna dla studentów 4 040 577 1 651 847 40,88 0,67 - pozostałe wydatki bieżące 392 750 261 900 66,68 0,11

ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 3 647 827 1 389 947 38,10 0,56 poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące 3 462 3 461 99,97 0,00 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2888 samorządu terytorialnego będącą instytucją 3 025 947 1 039 864 34,36 0,42 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją 618 418 346 622 56,05 0,14 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 80395 Pozostała działalność 1 500 000 0 0,00 0,00 uczelni 2520 publicznej 1 500 000 0 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 23 668 855 3 864 849 16,33 1,58 85111 Szpitale ogólne 1 375 000 787 367 57,26 0,33 6210 zakupów inwestycyjnych zakładów 300 000 137 367 45,79 0,06 6220 1 075 000 650 000 60,47 0,27 sektora fianansów publicznych 85148 Medycyna pracy 5 800 000 2 899 980 50,00 1,18 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 5 800 000 2 899 980 50,00 1,18 samorządu terytorialnego 85149 Programy polityki zdrowotnej 900 000 0 0,00 0,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 900 000 0 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 85153 Zwalczanie narkomanii 2 568 616 0 0,00 0,00 4810 Rezerwy, z tego: 2 568 616 0 0,00 0,00 - rezerwa celowa 2 568 616 0 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 837 065 47 529 1,68 0,02 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 600 7 182 34,86 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 122 749 40 347 32,87 0,02 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 139 832 0 0,00 0,00 terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 159 710 0 0,00 0,00 2580 jednostek niezaliczanych do 2810 2820 178 873 0 0,00 0,00 18 500 0 0,00 0,00 187 320 0 0,00 0,00

2830 276 053 0 0,00 0,00 6220 sektora fianansów publicznych 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000 0 0,00 0,00 1 511 620 0 0,00 0,00 133 100 0 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między 73 708 0 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 85195 Pozostała działalność 10 188 174 129 973 1,28 0,05 - pozostałe wydatki bieżące 186 860 129 973 69,56 0,05 6220 10 001 314 0 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 957 121 2 703 973 38,87 1,10 85202 Domy pomocy społecznej 3 923 878 1 306 582 33,30 0,53 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 963 96,30 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 600 110 18,33 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 922 278 1 305 509 33,28 0,53 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 433 243 910 491 37,42 0,37 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 379 563 631 218 45,75 0,26 - pozostałe wydatki bieżące 673 680 279 273 41,45 0,11 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym 280 000 0 0,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 400 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 123 600 0 0,00 0,00 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego 100 000 0 0,00 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 000 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 89 000 0 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 600 000 486 900 81,15 0,20 2810 62 800 62 800 100,00 0,02

2820 345 240 335 240 97,10 0,14 2830 191 960 88 860 46,29 0,04 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 663 455 12 162 731 24,01 4,96 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 50 663 455 12 162 731 24,01 4,96 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 292 348 1 595 495 48,46 0,65 - pozostałe wydatki bieżące 1 611 506 672 715 41,74 0,28 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2006 roku 5 250 679 12,93 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 5 250 679 12,93 0,00 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt 14 150 12 646 89,37 0,01 Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące 14 150 12 646 89,37 0,01 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt 549 609 267 104 48,60 0,11 Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480 658 234 044 48,69 0,10 - pozostałe wydatki bieżące 68 951 33 060 47,95 0,01 ZPORR - wydatki limitowane, Projekt 41 000 22 766 55,53 0,01 Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli - pozostałe wydatki bieżące 41 000 22 766 55,53 0,01 Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w 60 000 15 291 25,49 0,01 Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 60 000 15 291 25,49 0,01 Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2006 rok 39 600 2 851 7,20 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 39 600 2 851 7,20 0,00 promocyjne, Projekt Szkolenie dla 18 800 2 549 13,56 0,00 beneficjentów jako metoda promocji ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 18 800 2 549 13,56 0,00 promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu 129 841 26 773 20,62 0,01

- pozostałe wydatki bieżące 73 830 7 095 9,61 0,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 011 19 678 35,13 0,01 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i 19 421 154 3 589 001 18,48 1,46 możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - pozostałe wydatki bieżące 5 735 5 735 100,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2318 (umów) między jednostkami samorządu 35 124 11 168 31,80 0,00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2319 (umów) między jednostkami samorządu 46 757 3 723 7,96 0,00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2328 porozumień (umów) między jednostkami 254 533 134 457 52,82 0,05 samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2329 porozumień (umów) między jednostkami 84 846 44 819 52,82 0,02 samorządu terytorialnego 2818 493 832 0 0,00 0,00 2819 192 342 0 0,00 0,00 2829 69 750 0 0,00 0,00 2838 13 778 074 2 541 824 18,45 1,04 2839 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2318 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2319 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2818 2819 4 460 161 847 275 19,00 0,35 9 334 180 2 168 120 23,23 0,89 21 753 21 752 100,00 0,01 7 251 7 251 100,00 0,00 417 362 172 880 41,42 0,07 161 711 57 627 35,64 0,02

2828 196 293 37 875 19,30 0,02 2829 137 904 12 625 9,15 0,01 2838 6 365 227 1 393 583 21,89 0,57 2839 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2818 2819 2828 2829 2838 2839 2 026 679 464 527 22,92 0,19 15 959 036 3 727 608 23,36 1,52 2 649 874 713 932 26,94 0,29 985 490 237 977 24,15 0,10 391 159 0 0,00 0,00 130 387 0 0,00 0,00 8 928 244 2 081 774 23,32 0,85 2 873 882 693 925 24,15 0,28 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO 16 000 7 500 46,88 0,00 RZL, Schemat d) Audyt - pozostałe wydatki bieżące 16 000 7 500 46,88 0,00 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c) Informacja i Promocja 124 430 11 593 9,32 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 124 430 11 593 9,32 0,00 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.3 Zakup sprzętu 11 400 4 889 42,89 0,00 komputerowego, Projekt Zakup sprzętu - pozostałe wydatki bieżące 11 400 4 889 42,89 0,00 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla 27 456 27 456 100,00 0,01 młodzieży - pozostałe wydatki bieżące 27 456 27 456 100,00 0,01

SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego bezrobocia 7 695 7 695 100,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 7 695 7 695 100,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 284 125 11 232 141 39,71 4,58 85410 Internaty i bursy szkolne 3 473 177 1 726 682 49,71 0,70 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 533 036 1 233 144 48,68 0,50 - pozostałe wydatki bieżące 940 141 493 538 52,50 0,20 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 604 207 748 786 46,68 0,31 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 189 870 552 340 46,42 0,23 - pozostałe wydatki bieżące 364 337 196 446 53,92 0,08 50 000 0 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 23 191 459 8 752 548 37,74 3,57 - pozostałe wydatki bieżące 713 750 411 988 57,72 0,17 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 22 477 709 8 340 560 37,11 3,40 poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące 128 524 76 876 59,81 0,03 900 2578 2888 pozostałych jednostek Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 19 377 0 0,00 0,00 17 186 983 5 623 437 32,72 2,29 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę 2889 samorządu terytorialnego będącą instytucją 5 142 825 2 640 247 51,34 1,08 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 282 4 125 26,99 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 15 282 4 125 26,99 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 325 614 186 925 0,71 0,07 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 23 132 000 0 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 23 132 000 0 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 3 165 998 186 925 5,90 0,07 środowiska - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 218 036 179 912 14,77 0,07 - pozostałe wydatki bieżące 1 347 962 7 013 0,52 0,00 600 000 0 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 27 568 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 27 568 0 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 48 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 48 0 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 124 384 35 556 569 43,83 14,51 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 760 000 1 091 500 62,02 0,45 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 182 500 134 000 73,42 0,06

2810 122 000 82 000 67,21 0,03 2820 849 000 779 000 91,76 0,32 2830 606 500 96 500 15,91 0,04 92106 Teatry 36 905 229 15 751 272 42,68 6,43 2480 samorządowej instytucji kultury 31 756 000 15 560 000 49,00 6,35 6220 2 124 000 59 540 2,80 0,03 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 3 025 229 131 732 4,35 0,05 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 samorządowej instytucji kultury 90 900 0 0,00 0,00 6229 2 934 329 131 732 4,49 0,05 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 114 000 4 075 615 50,23 1,66 2480 samorządowej instytucji kultury 7 914 000 3 987 000 50,38 1,63 6220 200 000 88 615 44,31 0,03 92113 Centra kultury i sztuki 5 805 257 2 742 628 47,24 1,12 2480 samorządowej instytucji kultury 5 542 257 2 742 628 49,49 1,12 6220 263 000 0 0,00 0,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 17 17 100,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 17 17 100,00 0,00 92116 Biblioteki 5 138 000 2 569 000 50,00 1,05 2480 samorządowej instytucji kultury 5 138 000 2 569 000 50,00 1,05 92118 Muzea 21 486 795 8 803 027 40,97 3,59 - pozostałe wydatki bieżące 206 207 100,49 0,00 2480 samorządowej instytucji kultury 15 569 000 8 006 500 51,43 3,27 6220 1 917 000 796 320 41,54 0,32 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 3 925 027 0 0,00 0,00 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 samorządowej instytucji kultury 86 800 0 0,00 0,00

6228 2 091 395 0 0,00 0,00 6229 1 746 832 0 0,00 0,00 SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 75 562 0 0,00 0,00 kulturowego 2489 samorządowej instytucji kultury 2 731 0 0,00 0,00 6229 72 831 0 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 950 000 283 500 29,84 0,11 dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 885 000 273 500 30,90 0,11 przekazane jednostkom niezaliczanym do dofinansowanie prac remontowych i 2730 konserwatorskich obiektów zabytkowych, 65 000 10 000 15,38 0,00 przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 965 086 240 010 24,87 0,10 - pozostałe wydatki bieżące 965 086 240 010 24,87 0,10 926 Kultura fizyczna i sport 7 444 000 3 500 839 47,03 1,43 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 153 000 3 407 500 47,64 1,39 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2810 2820 2830 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 800 000 226 000 28,25 0,09 22 500 1 500 6,67 0,00 6 039 300 3 055 000 50,59 1,25 51 200 0 0,00 0,00 240 000 125 000 52,08 0,05 92695 Pozostała działalność 291 000 93 339 32,08 0,04 - pozostałe wydatki bieżące 291 000 93 339 32,08 0,04 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 46 670 920 12 308 986 26,37 5,02 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 380 744 4 039 664 13,75 1,65 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 150 000 0 0,00 0,00

- pozostałe wydatki bieżące 150 000 0 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 28 413 244 3 977 444 14,00 1,62 - pozostałe wydatki bieżące 6 144 000 1 769 416 28,80 0,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 864 000 157 576 3,24 0,06 SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami 17 405 244 2 050 452 11,78 0,84 wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 200 000 2 050 452 13,49 0,84 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 205 244 0 0,00 0,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 817 500 62 220 7,61 0,03 wiejskich SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna 817 500 62 220 7,61 0,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391 955 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 208 045 19 642 9,44 0,01 6068 198 625 31 933 16,08 0,01 6069 18 875 10 645 56,40 0,01 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 0 0,00 0,00 10095 Pozostała działalność 31 000 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 31 000 0 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 578 000 252 000 43,60 0,10 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 0 0,00 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 90 000 0 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000 252 000 51,64 0,10 - pozostałe wydatki bieżące 488 000 252 000 51,64 0,10 750 Administracja publiczna 999 000 347 002 34,73 0,14 75011 Urzędy wojewódzkie 999 000 347 002 34,73 0,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 826 000 327 977 39,71 0,13 - pozostałe wydatki bieżące 173 000 19 025 11,00 0,01 851 Ochrona zdrowia 7 863 176 4 818 183 61,28 1,96 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 18 563 0 0,00 0,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 18 563 0 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 392 3 551 65,86 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 5 392 3 551 65,86 0,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 839 221 4 814 632 61,42 1,96 - pozostałe wydatki bieżące 22 736 22 736 100,00 0,01 samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 065 624 3 306 323 65,27 1,35 2570 pozostałych jednostek 1 508 414 692 780 45,93 0,28 jednostek 2580 niezaliczanych do 1 242 447 792 793 63,81 0,32 852 Pomoc społeczna 79 000 44 374 56,17 0,02 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 79 000 44 374 56,17 0,02 społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 617 21 041 40,76 0,01 - pozostałe wydatki bieżące 27 383 23 333 85,21 0,01

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 2 807 763 36,28 1,15 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 2 807 763 36,28 1,15 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428 172 183 483 42,85 0,08 - pozostałe wydatki bieżące 7 311 828 2 624 280 35,89 1,07 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100 2 000 64,52 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 100 2 000 64,52 0,00 80130 Szkoły zawodowe 3 100 2 000 64,52 0,00 - pozostałe wydatki bieżące 3 100 2 000 64,52 0,00