Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2015 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2015 2021 Dochody 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dochody ogółem 53.647 51.183 52.180 53.198 54.131 54.712 55.247 Dochody bieżące 52.568 49.871 50.868 51.886 52.819 53.400 53.935 Dochody majątkowe 1.079 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2015 2021 Wydatki 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Wydatki ogółem 52.795 60.446 50.010 51.028 51.961 52.542 53.039 Wydatki bieżące 46.791 45.588 46.500 47.400 48.500 49.000 49.500 w tym obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje 180 142 386 323 275 228 157 Wydatki majątkowe 6.004 14.858 3.510 3.628 3.461 3.542 3.540
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2015 2021 Wykres dochodów i wydatków ogółem
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2015 2021 Wynik operacyjny budżetu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dochody bieżące - Wydatki bieżące 5.776 4.283 4.368 4.486 4.319 4.400 4.435
Indywidualny wskaźnik zadłużenia: R O D średnia z 3 lat Db Dsm Do Wb 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Relacja spłaty zobowiązań 9.55 2,7 5,53 5,31 5,13 4,38 4,28 Relacja wyniku do dochodów 12.07 10.32 10.29 10.31 9.83 9.87 9.84
Kwota długu w latach Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kwota długu na 31.12 5.264 10.887 8.717 6.647 4.377 2.207 -
Wykres długu na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Budżet 2015 % Dochody Wydatki Wynik budżetu Plan Różnica Wykonanie wykonania 53.647 608 54.255 101,1 52.795 3.694 49.101 93 852 4.301 5.153 605 Wynik operacyjny budżetu 5.776 3.476 9.252 160
Dochody budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2015 roku Plan Wykonanie % Dochody bieżące 52.568 52.978 100,8 Dochody majątkowe 1.079 1.227 113,7 Ogółem 53.647 54.255 101,1
Dochody majątkowe Plan Wykonanie % Dochody z mienia i sprzedaży składników majątkowych 953 935 98 Dotacja z Funduszu Dopłat związana z przebudową budynku przy ul. Kościelnej 0 216 0 Darowizna na inwestycję od MZUK Sp. z o. o. Środki z wydatków niewygasających 100 100 100 26 26 100 Ogółem 1.079 1.277 118
Dochody bieżące Plan Wykonanie % wykonania Udziały w PIT 12.113 12.219 101 Udziały w CIT 1.979 1.881 95 Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilno-prawnych 8.369 8.960 107 581 603 104 Opłata skarbowa 391 356 91 Podatek od środków transportowych 296 303 102 Opłata targowa 302 372 123 Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 855 812 95 450 432 96 Wpływy z usług 1.093 1.082 99 Inne 2.765 3.086 112 Dotacje celowe 9.360 8.836 94 Subwencja ogólna 13.715 13.715 100 Pozostałe dotacje 299 321 107 Suma 52.568 52.978 101
Wydatki budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2015 roku Plan Wykonanie % Wydatki bieżące 46.791 43.725 93 Wydatki majątkowe 6.004 5.376 90 Ogółem 52.795 49.101 93
Ważniejsze wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2015 Przebudowa odcinka pomiędzy ul. Norwida a ul. Boh.. W-tte Budowa infrastruktury drogowej na Os. Chojnicka II Plan Wykonanie % wykonania 1.000 943 94 450 445 99 Budowa ul. Wodociągowej 630 623 99 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej Budowa drogi przy ul. Wioślarskiej Budowa dróg w rejonie al. Piasta Modernizacja ul. Zacisznej i Miłej Modernizacja boiska przy SP1 700 685 98 228 215 94 290 281 97 272 265 97 245 245 100
Ważniejsze wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2015 Plan Wykonanie % wykonania Budowa promenady nad J. Baba 198 161 81 Zwrot dotacji z Funduszu Drogowego 175 175 100 Budowa ul. Piaskowej II etap 110 102 91 Przebudowa ul. Kokowskiego 180 163 91 Pozostałe 1.526 1.003 66 Razem 6.004 5.376 90
Struktura wydatków w 2015 roku wg ważniejszych działów Plan Wykonanie % wykonania Transport i łączność 3.782 3.565 94 Gospodarka mieszkaniowa 2.388 2.138 90 Administracja publiczna 3.771 3.628 96 Obsługa długu 443 179 40 Oświata i wychowanie 19.680 19.040 97 Ochrona zdrowia 535 421 79 Opieka społeczna 11.859 10.899 92 Gospodarka komunalna 3.435 2.920 85 Kultura 1.665 1.610 97 Kultura fizyczna 3.639 3.378 93 Pozostałe 1.598 1.323 83 Razem 52.795 49.101 93
Finansowanie oświaty w latach 2009-2014 w Gminie Miasto Złotów wg ostatecznych planowanych kwot wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Subwencja oświatowa 8.214 8.736 9.483 10.071 10.175 11.031 Dodatkowe dochody Plany szkół ogółem Szkoła katolicka Stypendia Dokształcanie 320 418 8.906 9.600 10.135 10.714 10.837 12.024 481 604 700 731 830 889 25 26 32 33 252 247 31 47 47 51 68 84 Dowozy dzieci do szkół 47 63 56 57 63 61 Razem bieżące wydatki na oświatę 9.491 10.339 10.970 11.586 12.370 13.305 Różnica do subwencji 1.277 1.604 1.487 1.515 1.876 1.856 Remonty 0 0 0 0 0 0,00 Razem wydatki na oświatę 9.491 10.463 10.970 11.838 12.370 13.305 Liczba uczniów (wg SIO) 1.722 1.704 1.672 1.641 1.721 1.799 Subwencja na 1 ucznia 4.770 5.127 5.672 6.137 5.912 6.132 Koszt przypadający na 1 ucznia szkoły 5.512,00 6.068 6.561 7.214 7.188 7.396
Wydatki na oświatę w latach 2010-2015 14000 13305 12000 10000 9491 10339 10970 11586 12370 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1 77-400 Złotów tel. 67 263 26 40 fax 67 265 00 25 e-mail: urzad@zlotow.pl www.bip.zlotow.pl www.zlotow.eu