PS.Ka.II-22.23.0931-1-4/10 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, zlokalizowanym pod adresem: Baszków 112, 63-760 Zduny, określanym w dalszej części protokołu Domem lub skrótem DPS. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II 11.9013-5/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Powiat Krotoszyński otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, z siedzibą pod adresem: Baszków 112,63-760 Zduny, dla osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc 196. W prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego rejestrze domów pomocy społecznej, Dom wpisany jest pod poz. nr 19. Kserokopia ww. decyzji stanowi [ zał. 1 ] do niniejszego protokołu. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie : Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów, Ewa Nadera starszy specjalista, Dariusz Paszyn starszy specjalista, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II.0939 70 / 10 z dnia 10 lutego 2010 r. [ zał. 2 ], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 18,19,22,25,26 lutego 2010 r. oraz 1, 2, 4, 5 i 9 marca 2010 r. Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. ). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOMU. 1. Kierownictwo DPS. Dyrektorem Domu jest Pan Dionizy Waszczuk, powołany na to stanowisko od dnia 1 października 1988 roku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Pan Dionizy Waszczuk ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, jest inŝynierem rolnikiem, posiada tytuł organizatora pomocy społecznej, nadany przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły SłuŜb Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Poznaniu, na podstawie decyzji Nr 88 z dnia 05.10.1998 r. Kserokopie ww. dokumentów stanowią [ zał. 3 ] do niniejszego protokołu. 2. Podstawy funkcjonowania DPS. Zgodnie z 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę działania Domu stanowi: - Uchwała Nr XLI/275/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Baszkowie oraz Uchwała Nr XXXIII/152/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/275/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał.4 ], - Uchwała Nr 315/09 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał. 5 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 2/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał. 6 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie procedury postępowania przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał. 7 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 4/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie procedury dotyczącej nieobecności mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał. 8 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 5/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie procedury dotyczącej samorządu mieszkańców [ zał.9 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 6/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie procedury postępowania z osobami odwiedzającymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [ zał. 10 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 7/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie procedury gospodarki i przyjmowania leków przez mieszkańców DPS w Baszkowie [ zał. 11 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 8/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie procedury dotyczącej godnego umierania, sprawienia pochówku mieszkańców DPS w Baszkowie i postępowania z depozytami zmarłego mieszkańca [ zał. 12 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 9/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu zespołu terapeutyczno - opiekuńczego działającego w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [zał. 13 ], - Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nr 10/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [zał. 14 ], - Karta Praw I Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [zał. 15 ], - Regulamin obowiązujący mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [zał. 16], - procedura dotycząca rezygnacji mieszkańca z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [zał. 17], - procedura dotycząca spoŝywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, [ zał.18 ]. 2
3. Kadra zatrudniona w DPS Dyrektor Domu przedstawił: - Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie stan na dzień 18 lutego 2010 r. uwzględniający: imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, wymiar etatu, poziom wykształcenia, nazwę szkoły / uczelni ( kierunek ) + inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, staŝ pracy ogółem, uwagi [ zał. 19 ], - umowę Nr PUP.PP-7/29/AM/2010 o odbywanie staŝu przez osobę bezrobotną będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy [ zał. 20 ], - 25 porozumień o wykonywanie świadczeń na zasadzie wolontariatu [ zał. 21 ]. Ustalono, Ŝe na dzień 18 lutego 2010 r. w Domu zatrudnionych było ogółem 108 pracowników, na 106,25 etatów [ patrz zał. 19 ] oraz 1 osoba odbywa staŝ w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 lipca 2010 r., w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie, na stanowisku masaŝysty. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami o wykonywanie świadczeń na zasadzie wolontariatu, wolontariusze mają zapewniać opiekę nad mieszkańcami Domu, w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo [ patrz zał. 20 i zał. 21 ]. Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 18 lutego 2010 r., pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami. W wyniku analizy akt osobowych pracowników, stwierdzono, iŝ: - 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego tj.: * pracownik ujęty w wykazie pracowników Domu pod pozycją 17 [ patrz zał. 19 ] zatrudniony od dnia 1 grudnia 2009 r. na podstawie umowy na zastępstwo, uzyskał tytuł licencjata na kierunku pedagogika, w zakresie praca socjalna i resocjalizacja w czerwca 2006 r., * pracownik ujęty w wykazie pracowników Domu pod pozycją 15 [ patrz zał. 19 ] uzyskał tytuł licencjata na kierunku pedagogika, w zakresie pedagogika w zakresie pracy socjalnej w lipcu 2007 r. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) pracownikiem socjalnym moŝe być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niŝej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŝb społecznych; 2) ukończyła studia wyŝsze na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyŝsze o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 48 poz. 320) osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyŝsze o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. - 3 pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekunki [ patrz zał. 19 poz. 49, 52, 53 ], nie posiada wymaganego staŝu pracy na zajmowanym stanowisku. Ww. pracownicy posiadają półroczny staŝ pracy, natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) winni posiadać co najmniej 1 rok staŝu pracy. - pozostali pracownicy zatrudnieni w Domu, spełniają wymagane kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 3
samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) [ patrz zał. 19 ]. Ponadto stwierdzono, Ŝe: - w zakresie czynności : * 12 pracowników zatrudnionych w Domu [ patrz zał. 19 poz.7, 33, 35, 42, 48, 56, 58, 87, 95, 96, 102, 103 ] brak jest dat ich przyjęcia do wiadomości i stosowania, a w przypadku 3 pracowników Domu, [ patrz zał. 19 poz. 36, 55, 93 ] zarówno daty jak i jego podpisu, - w aktach osobowych pracowników zatrudnionych na stanowisku : * opiekuna kwalifikowanego ( w wykazie pracowników [ patrz zał. 19 ] ujęty pod pozycją 26 ), * opiekuna ( w wykazie pracowników [ patrz zał. 19 ] ujęty pod pozycją 35 ) brak jest dokumentu potwierdzającego zmianę stanowiska pracy, w przypadku pierwszego pracownika z kasjera na opiekuna, w przypadku drugiego pracownika z pokojowej na opiekunkę. 4. Mieszkańcy DPS. W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 lutego 2010 r. w Domu zamieszkiwało 196 mieszkańców. PowyŜsze dane ustalono na podstawie analizy wpisów w KsiąŜce Ewidencyjnej Mieszkańców Domu i porównano je z wpisami w raportach z dyŝuru nocnego z 17/18 lutego 2010 r. Nie stwierdzono rozbieŝności w ww. dokumentach, dotyczących liczby mieszkańców Domu. Kserokopia ww. raportów stanowi [ zał. 22 ] do niniejszego protokołu. Na okoliczność kontroli Dom sporządził wg podanego wzoru Wykaz Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie - stan na dzień 18 lutego 2010 r. [ zał. 23 ]. Tabela ta uwzględnia następujące dane: nazwisko i imię mieszkańca, nr zajmowanego pokoju, rodzaj schorzenia ( somatycznie chory, psychicznie chory ), datę przyjęcia do DPS, zasady pobytu ( stare, nowe ), uwagi. Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, Ŝe spośród 196 mieszkańców aktualnie zamieszkujących Dom: - 56 z nich to osoby przewlekle psychicznie chore, przy czym mieszkaniec odnotowany w ww. wykazie pod poz.173, przyjęty został do Domu w dniu 29.06.2009 r. na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS w Ostrowianie, a mieszkaniec odnotowany w ww. wykazie pod poz.182 przyjęty został do Domu w dniu 1.06.2009 r. ( zgodnie z zaświadczeniem lekarza psychiatry z dnia 12.03.2009 r., pomimo stwierdzonych zaburzeń psychicznych, moŝe przebywać na oddziale somatycznym [ zał. 24 ], a 140 z nich to osoby przewlekle somatycznie chore, - 21 z nich to osoby ubezwłasnowolnione, w tym 17 całkowicie, a 4 częściowo, - 58 mieszkańców przebywa na tzw. starych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowań wydanych do dnia 31 grudnia 2003 r., natomiast 138 mieszkańców zostało przyjętych do Domu na tzw. nowych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004 r. - w Pałacu zamieszkuje 51 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych i 4 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, natomiast w Wersalu zamieszkuje 136 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych i 5 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych, przy czym mieszkańcy ci zostali przeniesieni z Pałacu, na własną prośbę, po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Na prośbę osób kontrolujących Dom sporządził według podanego wzoru tabelę Ruch Mieszkańców DPS w Baszkowie z podziałem na stare i nowe zasady pobytu [ zał. 25 ]. Zestawienie to przedstawia ruch mieszkańców DPS w układzie miesięcznym, w okresie objętym kontrolą z podziałem na stare i nowe zasady pobytu w zakresie przyjęć, zgonów i innych sytuacji np. przeniesień do innych domów pomocy społecznej lub powrotu do środowiska. Z analizy ww. tabeli wynika, Ŝe w okresie objętym kontrolą: - przyjęto do Domu: * na starych zasadach - 24 mieszkańców, * na nowych zasadach - 68 mieszkańców, - przeniosło się do innych domów pomocy społecznej lub wróciło do środowiska: * 3 mieszkańców przebywających na starych zasadach * 7 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, 4
- zmarło ogółem 34 mieszkańców, w tym: * 9 na starych zasadach, * 25 na nowych zasadach. II. STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM. Zespół inspektorów w dniach 18 i 22 lutego 2010 r., w obecności dyrektora Domu i p. o. kierownika zespołu terapeutyczno opiekuńczego, przeprowadził oględziny obiektów Domu. Protokół oględzin stanowi [ zał. 26 ] do niniejszego protokołu. 1. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych. a) MIEJSCE ZAMIESZKANIA Dom uznaje się za spełniający warunki jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ( 6, ust. 1, pkt 1 lit. a b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Dom stanowią 3 odrębne budynki: WERSAL - nowoczesny budynek jednokondygnacyjny, organizacyjnie podzielony na segmenty oznaczone literami A, B, C i D, zwane w dalszej części protokołu oddziałami, którego wnętrze jak i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Przeznaczony dla 141 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych. PAŁAC - zabytkowy budynek 3 kondygnacyjny, połoŝony na terenie parku, w którym funkcjonuje wygasający oddział dla 55 osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych. Dom ten wyposaŝony jest w windę osobową, a obok ganku, na którym usytuowane jest wejście główne do budynku, znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w budynku administracji, na parterze zorganizowane są pomieszczenia przeznaczone do terapii zajęciowej. Wykaz pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w poszczególnych budynkach z podaniem kondygnacji, numeru pomieszczenia, a w przypadku pokoi mieszkalnych równieŝ powierzchni w m 2, ich przeznaczenia, z podaniem dla ilu osób jest przeznaczony, ile osób w nim zamieszkuje ( z podziałem na osoby chodzące i leŝące ), wyposaŝenia w węzeł sanitarny, systemy przyzywowo - alarmowe i alarmowo przeciwpoŝarowe, wyposaŝenia pokoju, zgodnie z wymogami standardu - ujęty został w protokole oględzin [ patrz zał. 26 ] oraz w notatce słuŝbowej, sporządzonej przez inspektorów kontroli w dniu 9 marca 2010 r. tj. w ostatnim dniu kontroli, w związku z usunięciem w trakcie kontroli w budynku Pałacu niektórych nieprawidłowości w zakresie warunków bytowych, która stanowi [ zał. 27 ] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposaŝony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpoŝarowy ( 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe Dom wyposaŝony jest w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpoŝarowy, przy czym: 1.WERSAL - we wszystkich pokojach mieszkalnych zainstalowany jest system przyzywowo - alarmowy i alarmowo - przeciwpoŝarowy. W pokojach 2 osobowych włączniki systemu przyzywowo alarmowego zainstalowane są przy kaŝdym łóŝku mieszkańca, natomiast w pokojach 3 osobowych przy łóŝkach 2 mieszkańców. 5
- we wszystkich łazienkach przy pokojach mieszkalnych zainstalowany jest system przyzywowo alarmowy. 2. PAŁAC - wszystkie pokoje mieszkalne wyposaŝone były w system alarmowo przeciwpoŝarowy, - wszystkie pokoje mieszkalne wyposaŝone były w system przyzywowo alarmowy, choć nie są one usytuowane przy kaŝdym łóŝku mieszkańca - ogólnodostępne łazienki i toalety nie są wyposaŝone w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpoŝarowy. Podczas oględzin, zarówno w Pałacu jak i w Wersalu sprawdzono sprawność systemu przyzywowo alarmowego oraz reakcję personelu na jego załączenie. Stwierdzono, Ŝe system działał, a reakcja personelu na jego załączenie była natychmiastowa [ patrz zał. 26 ]. Szczegółowe dane dotyczące ww. systemów utrwalone zostały w protokole oględzin [ patrz zał. 26 ] i notatce słuŝbowej z dnia 9 marca 2010 r. [ patrz zał. 27 ]. Ostatnie kontrole Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie, odbyły się w Domu w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej w dniach: - 16 czerwca 2008 r. dla Pałacu i Segmentów A, C i D, - 27 października 2008r. dla segmentu B. Protokoły ustaleń z ww. czynności kontrolno rozpoznawczych stanowią [ zał. 28 ] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców ( 6 ust 1 pkt. 2 lit. a k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W budynku PAŁACU znajdują się następujące pomieszczenia: Parter: - 3 pokoje dwuosobowe, - 2 pokoje trzyosobowe, - 2 pokoje dziennego pobytu, - palarnia, - jadalnia, - pomieszczenie do prania i suszenia, - pomieszczenie do terapii zajęciowej i do rehabilitacji, - pomieszczenie do terapii zajęciowej, słuŝące równieŝ jako pokój dziennego pobytu, - kaplica, - 6 pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych dla mieszkańców, w tym 2 pomieszczenia - łazienki z miejscami do kąpieli ( natrysk lub wanna ) i toaletą oraz 4 pomieszczenia toalety, wyposaŝone tylko w toalety. I piętro - 4 pokoje dwuosobowe, - 7 pokoi trzyosobowych, - 5 pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych dla mieszkańców, w tym 4 pomieszczenia - łazienki z miejscami do kąpieli ( natrysk lub wanna ) i toaletą oraz 1 pomieszczenie toaleta, wyposaŝona tylko w toaletę, - gabinet medycznej pomocy doraźnej ( gabinet zabiegowy ), - 2 pokoje dziennego pobytu, przy czym jeden z nich słuŝy jako jadalnia dla osób wymagających pomocy przy karmieniu oraz jako kuchenka pomocnicza. - pokój wyciszeń słuŝący równieŝ jako pokój wzmoŝonego nadzoru. 6
II piętro - 4 pokoje dwuosobowe, - 2 pokoje trzyosobowe, - 3 pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne dla mieszkańców, w tym 2 pomieszczenia łazienki z miejscami do kąpieli ( natrysk lub wanna ) i toaletą oraz 1 pomieszczenie toaleta, wyposaŝona tylko w toaletę, - pokój gościnny. Ponadto w budynku Pałacu znajdują się inne pomieszczenia słuŝące mieszkańcom np. gabinet fryzjerski, kawiarnia. W budynku WERSALU znajdują się następujące pomieszczenia: - 18 pokoi dwuosobowych, kaŝdy z łazienką, - 35 pokoi trzyosobowych, kaŝdy z łazienką, - 4 pokoje dziennego pobytu, - palarnia, - świetlica z wydzielonym miejscem kultu religijnego, słuŝąca równieŝ jako jadalnia, - pomieszczenie do prania i suszenia, - pomieszczenie do terapii zajęciowej, - 2 pomieszczenia do rehabilitacji, - pokój gościnny, - gabinet medycznej pomocy doraźnej ( gabinet zabiegowy ), - stołówka jadalnia, 3 miejsca przy dyŝurce personelu, w kaŝdym z segmentów B, C, D, słuŝące jako kuchenki pomocnicze. Ponadto w budynku Wersalu znajdują się inne pomieszczenia słuŝące mieszkańcom tj. w segmencie A - 4 ogólnodostępne łazienki, wyposaŝone w toaletę i natrysk, gabinet fryzjerski, kawiarenka czytelnia, radiowęzeł. Szczegółowe dane, dotyczące pomieszczeń Domu utrwalone zostały w protokole oględzin [ patrz zał. 26 i 27]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny: a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m 2, b) wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ 4 osób; pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %; ( 6 ust 1 pkt 3 lit a, b, c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin ustalono, Ŝe : * w budynku PAŁACU: - nie ma pokoi mieszkalnych jednoosobowych i czteroosobowych, - pokoje wieloosobowe ( dwu i trzyosobowe ), zgodnie z metraŝem podanym przez dyrektora Domu podczas oględzin, mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę, za wyjątkiem pokoju nr 36, który zamieszkiwany jest przez 3 mieszkanki, a jego powierzchnia wynosi 17,86 m 2 przy czym spełnia on wymogi standardu, gdyŝ odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % [ patrz zał. 26 i zał. 27 ]. - wszystkie pokoje mieszkalne przeznaczone są dla nie więcej niŝ 3 osób poruszających się samodzielnie. * w budynku WERSALU : - nie ma pokoi mieszkalnych jednoosobowych i czteroosobowych, - pokoje wieloosobowe ( dwu i trzyosobowe ), zgodnie z metraŝem podanym przez dyrektora Domu podczas oględzin, mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m 2 na osobę [ patrz zał. 26 ], - wszystkie pokoje mieszkalne przeznaczone są dla nie więcej niŝ 3 osób poruszających się samodzielnie. 7
Dane dotyczące metraŝu pokoi mieszkalnych w budynku WERSALU zostały sprawdzone z dokumentacją techniczną Domu, sporządzoną przez Zakład Usługowo Techniczny ENERGOBUD w Kaliszu ul. Serbinowska 1A [ zał. 29 ]. Nie stwierdzono rozbieŝności między metraŝem pokoi mieszkalnych podanym podczas oględzin, a dokumentacją techniczną. Szczegółowe dane dotyczące pokoi mieszkalnych Domu utrwalone zostały w protokole oględzin [ patrz zał. 26 i zał. 27 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny jest wyposaŝony w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci ( 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Wszystkie pokoje mieszkalne Domu zarówno w budynku Pałacu, jak i budynku Wersalu wyposaŝone były zgodnie z wymogami standardu, określonymi w 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ) tj. wyposaŝenie pokoju mieszkalnego stanowiło: łóŝko lub tapczan, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla kaŝdego mieszkańca oraz odpowiednia do liczby osób mieszkających w pokoju liczba wyprowadzeń elektrycznych [ patrz zał. 26 ]. WARUNKI SANITARNE Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie warunków sanitarnych: a) liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, b) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( 6 ust 1 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). PAŁAC: Budynek ten przeznaczony jest dla 55 mieszkańców. W 14 pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych zorganizowano łącznie11 stanowisk kąpielowych i 17 toalet. Ustalono, Ŝe liczba stanowisk kąpielowych umoŝliwia korzystanie z kaŝdego z nich przez nie więcej niŝ 5 mieszkańców ( 55 mieszkańców /11 stanowisk kąpielowych = 5,00). Liczba toalet umoŝliwia korzystanie z kaŝdej z nich przez nie więcej niŝ 4 mieszkańców (55 mieszkańców / 17 toalet = 3,23). WERSAL Budynek przeznaczony jest dla 141 mieszkańców. Przy kaŝdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka, wyposaŝona w natrysk i toaletę, tym samym warunki sanitarne spełniają wymogi standardu w tym zakresie. Ponadto w segmencie A znajdują się 4 ogólnodostępne łazienki, wyposaŝone w toaletę i natrysk oraz 1 pokój kąpielowy wyposaŝony w wannę. Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne w budynku Pałacu oraz usytuowane przy pokojach mieszkalnych łazienki w Wersalu, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe dane dotyczące warunków sanitarnych Domu utrwalone zostały w protokole oględzin oraz w notatce słuŝbowej z dnia 9 marca 2010 r. [ patrz zał. 26 i zał. 27 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów ( 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). 8
W chwili przeprowadzania oględzin pomieszczenia Domu były posprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [ patrz zał. 26 ]. b) WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie,a w przypadku domów, o których mowa w art.56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie 18.00 ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe : - zgodnie z jadłospisem, mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyŝywienie, składające się z czterech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz dodatkowy posiłek w postaci drugiego śniadania, - zgodnie z zaleceniem lekarza wydawane są równieŝ posiłki dietetyczne, - zgodnie z planem wydawania posiłków, posiłki wydawane są w godzinach: a) śniadanie 8.30-10.30 b) II śniadanie 11.00 c) obiad 12.30-14.30 d) podwieczorek 15.30 e) kolacja 18.00-20.00. - jadłospis opracowuje kucharka, obok widnieje podpis magazyniera a zatwierdza lekarz i dyrektor Domu, - jadłospis dekadowy oraz plan wydawania posiłków wywieszone są na tablicach korkowych: * w Wersalu na holu segmentu A, jak równieŝ w holach pozostałych segmentów, * w Pałacu w holu przy wejściu głównym do budynku [ patrz zał. 26 ]. Plan wydawania posiłków, jadłospis dekadowy za okres od 10 lutego 2010 r. do 19 lutego 2010 r. z podpisami kucharki, lekarza, magazyniera i dyrektora oraz za losowo wybrany okres od 17 listopada 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. stanowią odpowiednio [ zał. 30 i 31 ] do niniejszego protokołu. W Domu nie przygotowuje się jadłospisów dziennych lecz wywieszane są jadłospisy dekadowe. Analiza ww. jadłospisu wykazała, Ŝe nie we wszystkich dniach uwzględniona jest dieta, a w przypadku jej wpisania brak jest określenia jej rodzaju. Analizie poddano jadłospis ustalony na dzień 18 lutego 2010 r. Podczas oględzin Domu w dniu 18 lutego 2010 r. [ patrz zał. 26 ] i oględzin czynności personelu opiekuńczego w dniu 19 lutego 2010 r. stwierdzono, iŝ mieszkańcy w porze obiadowej spoŝywali obiad, a jego zestaw zgodny był z jadłospisem dekadowym, ustalonym na ten dzień. Protokół oględzin czynności pracowników stanowi [ zał. 32 ]. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe 69 mieszkańców Domu ma zalecone diety. Są to diety: lekkostrawna w tym: lekkostrawna rozdrobniona papkowata, płynna,lekkostrawna bezmleczna, wysokobiałkowa, cukrzycowa, Lorentza. Zalecenia lekarza w tym zakresie, wpisywane są do historii choroby mieszkańca. Informacja dotycząca Ŝywienia dietetycznego w DPS Baszków, sporządzona przez starszego mistrza kucharskiego stanowi [ zał. 33 ] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin obiektów Domu i oględzin czynności pracowników, mieszkańcy zapytani przez inspektorów kontroli o wyŝywienie, nie zgłaszali Ŝadnych uwag. Twierdzili, Ŝe posiłki są smaczne, a porcje wystarczające. [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał.26 i zał. 2 do protokołu oględzin czynności pracowników, stanowiącego zał.32] Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe mieszkańcy mają przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów Ŝywnościowych i napojów tj.: - w WERSALU w holu kaŝdego z 3 segmentów tj. segmentu B, C i D na szafkach, usytuowanych przy dyŝurkach personelu, znajdowały się: chlebaki z posmarowanym masłem chlebem, czajnik elektryczny, 9
dzbanki z herbatą, kubki i talerzyki. Podstawowe produkty Ŝywnościowe takie jak sery, wędlina, dŝem, jogurty, musztarda, jabłka oraz naleŝące do mieszkańców oznakowane produkty ( zapakowane w plastikowe pudełka lub woreczki foliowe ), znajdowały się w lodówkach usytuowanych w dyŝurce personelu dla segmentu B i C, natomiast dla segmentu D w pomieszczeniu gospodarczym nr 306. Zgodnie z informacją personelu, takie rozwiązanie dotyczące usytuowania lodówek było konieczne, z uwagi na nagminne kradzieŝe produktów przez mieszkańców i związane z tym konflikty. - w PAŁACU aneks kuchenny usytuowany jest w pokoju dziennego pobytu, gdzie w szafach wnękowych znajdowały się naczynia, termosy z herbatą, pojemnik z pokrojonym i posmarowanym masłem chlebem. Ponadto w dyŝurce personelu znajduje się lodówka dla mieszkańców, w której przechowywane są produkty Ŝywnościowe w woreczkach foliowych lub pudełkach plastikowych, podpisane nazwiskiem mieszkańca. Ponadto dla wszystkich mieszkańców ser, wędlina, porcjowane masło, dŝem. Na lodówce chlebak podczas oględzin w chlebaku pokrojony chleb [ patrz zał.. 26 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e i f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W trakcie kontroli ustalono, iŝ wyznaczonym miejscem do spoŝywania posiłków w Domu są jadalnie oraz w budynku Pałacu równieŝ pokój dziennego pobytu [ patrz zał. 26 ]. Ponadto mieszkańcy mają moŝliwość spoŝywania posiłków w swoich pokojach mieszkalnych. Na obecnie 196 mieszkańców, 34 z nich wymaga pomocy przy spoŝywaniu posiłków. Wykaz mieszkańców, którzy wymagają pomocy przy karmieniu stanowi [ zał. 34 ] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe w porze obiadowej mieszkańcy spoŝywali posiłek w jadalniach oraz w pokojach mieszkalnych. Mieszkańcy wymagający pomocy w tej czynności byli karmieni przez personel w pokojach mieszkalnych, a w Pałacu w pokoju dziennego pobytu [ patrz zał. 26 i zał. 32 ]. c) ZAPEWNIENIE ODZIEśY, OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW * nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). - zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie; ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom Domu własnej odzieŝy i obuwia, a takŝe pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, w tym teŝ zapewnienia środków czystości i higienicznych, w przypadku gdy sami nie są oni w stanie sobie tego zapewnić, dyrektor Domu złoŝył do protokołu ustne oświadczenie o następującej treści: ( ) Mieszkańcy, którzy nie posiadają własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków mają zapewnioną przez Dom - odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymaną w czystości i wymienianą w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ 10
i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Zapewniamy teŝ mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn przybory do golenia. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e oraz pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ) [ zał. 35 ]. Na potwierdzenie powyŝszego, na prośbę inspektorów przeprowadzających kontrolę, przedstawiono faktury VAT, potwierdzające fakt dokonywania przez Dom zakupów dla mieszkańców odzieŝy, obuwia i środków czystości za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i listopad 2009 r. Losowo wybrane: faktury VAT, dowody wydania środków czystości na poszczególne oddziały dla potrzeb mieszkańców oraz lista mieszkańców, którym zakupiono odzieŝ, stanowią [ zał. 36 ] do niniejszego protokołu. W Domu prowadzony jest dla kaŝdego mieszkańca spis odzieŝy, obuwia i rzeczy wartościowych oraz spis rzeczy trwałych będących własnością mieszkańca, które odzwierciedlają stan ich posiadania. Losowo wybrane spisy stanowią [zał. 37] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin Domu na losowo wybranej próbie 42 mieszkańców sprawdzeniu poddano fakt posiadania odzieŝy i obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem. Stwierdzono, Ŝe kaŝdy spośród 42 wytypowanych do sprawdzenia mieszkańców, posiadał odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb i pory roku. Rzeczy były czyste, poukładane w szafach, w liczbie wykraczającej poza standard. Mieszkańcy posiadali środki czystości i higieny osobistej, które znajdowały się w łazienkach lub w szafkach nocnych znajdujących się w pokojach mieszkalnych. OdzieŜ była oznakowana w niewidocznych miejscach inicjałami danego mieszkańca [ patrz zał. 1 do protokołu oględzin stanowiący zał. 26 ]. Podczas kontroli analizie poddano prowadzoną przez Dom ewidencję zmiany pościeli i ręczników. Z analizy losowo wybranej ewidencji, prowadzonej oddzielnie dla Pałacu i poszczególnych segmentów Wersalu w miesiącach: listopad 2009 r., styczeń i luty 2010 r. [ zał. 38 ] wynika, Ŝe mieszkańcy mają zmienianą pościel i ręczniki, jednakŝe z ewidencji jednoznacznie nie wynika częstotliwość ich zmiany. Zgodnie z wyjaśnieniem p. o. kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego cyt. Mieszkańcy Domu mają zapewnioną zmianę pościeli i ręczników zgodnie z wymogami standardu. Na wszystkich oddziałach Domu prowadzona jest wspólna ewidencja dla zmiany pościeli i ręczników, przy czym obejmuje ona zmianę pościeli, z którą wymieniany był obowiązkowo równieŝ ręcznik. Zaznaczam, Ŝe mieszkańcy mają stały dostęp do czystych, świeŝych ręczników, które wyłoŝone są np. w Wersalu na holu kaŝdego segmentu na wózku pościelowym, a w Pałacu w komodach w pokojach dziennego pobytu lub na korytarzu i wymieniane są one przez personel nie rzadziej niŝ raz na tydzień, choć nie było to kaŝdorazowo ewidencjonowane. Informuję, Ŝe dopiero od miesiąca marca wprowadzono w Domu obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji równieŝ w zakresie wymiany ręczników. Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 39 ] do niniejszego protokołu. 2. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych ( 5 ust 1, pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Świadczenie usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych to przede wszystkim zakres czynności pracowników Domu, zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki, opiekuna i pokojowej, którzy zabezpieczają całodobową opiekę wobec mieszkańców równieŝ w święta i dni wolne od pracy. Zgodnie z zakresem czynności do zadań pielęgniarki w Domu naleŝy między innymi: 11
- pielęgnowanie chorych, udzielanie mieszkańcom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, wykonywanie wszelkich zabiegów zleconych przez lekarza, przestrzeganie zasad gospodarowania lekami i artykułami sanitarnymi, realizowanie zadań okresowych: pomiar ciśnienia, kontrola wagi ciała, - pomoc w przestrzeganiu przez mieszkańców higieny osobistej, - mycie, kąpanie, ubieranie i karmienie niesprawnych mieszkańców, - organizowanie czasu wolnego mieszkańcom, - prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej. Zgodnie z zakresem czynności do zadań opiekuna w Domu naleŝy między innymi: - opieka nad powierzoną grupą mieszkańców, - organizowanie czasu wolnego, - wyrabianie u mieszkańców nawyków higienicznych, - pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, karmienie mieszkańców, pomoc w pisaniu listów, pomoc w zakupach, - utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców. Zgodnie z zakresem czynności do zadań pokojowej w Domu naleŝy między innymi: - pomoc przy codziennej toalecie, kąpieli i ścieleniu łóŝek mieszkańców, - pomoc przy pobieraniu i roznoszeniu posiłków, karmieniu mieszkańców, sprzątaniu ze stołu, mycie naczyń, - utrzymywanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez mieszkańców oraz stała troska o ich właściwy stan sanitarny, - zmiana bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców, oddawanie brudnej bielizny i odzieŝy do pralni. Zgodnie z zakresem czynności: fizjoterapeuty, masaŝysty, instruktora ds. kulturalno oświatowych i terapii zajęciowej do ich zadań naleŝą równieŝ zadania opiekuńcze tj. - opieka nad powierzonymi mieszkańcami, współorganizowanie im czasu wolnego, - dbanie o higienę mieszkańców i ich ubiór, - pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych mieszkańców, rozwiązywanie konfliktów. Zakresy czynności ww. stanowisk stanowią [zał. 40 ] do niniejszego protokołu. Szczegółowa analiza grafików pracy personelu opiekuńczego wykazała, Ŝe opiekunowie i pokojowe pracują w systemie 3 zmianowym po 8 godzin. Ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą całodobową opiekę pielęgniarską w budynku Pałacu sprawowały pielęgniarki zatrudnione w Domu na umowę o pracę, natomiast w budynku Wersalu opiekę pielęgniarską do 28 lutego 2010 r. w godzinach od 8.00-18.00 zabezpieczały pielęgniarki zatrudnione w N.ZOZ VITA. Opiekę na dyŝurze dziennym, zabezpiecza łącznie od 4-6 ww. pracowników. DyŜur nocny zabezpieczony jest zawsze przez dwóch pracowników tj. opiekunkę, pokojową, a w przypadku budynku Pałacu gdzie zamieszkują osoby z zaburzeniami psychicznie, opiekunkę/pokojową i jako drugą osobę - zawsze przez pielęgniarkę. Grafik dyŝurów personelu opiekuńczego za miesiąc styczeń 2010 r., stanowi [ zał. 41 ] do niniejszego protokołu. Dom prowadzi oddzielnie dla Pałacu i kaŝdego oddziału Wersalu KsiąŜkę Raportów Pielęgniarskich, w której odnotowywane są istotne informacje z przebiegu dyŝurów oraz zawarte są podpisy pracowników sporządzających w niej wpisy [ patrz zał. 22 ]. W wyniku rozmów, przeprowadzonych z pracownikami koordynującymi pracą na poszczególnych oddziałach Wersalu tj. z konsultantami oddziałów B, C i D, stwierdzono rozbieŝności w ich ocenie dotyczącej stopnia zabezpieczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Wersalu, jak i braku współpracy pielęgniarek zatrudnionych w N.ZOZ. VITA z konsultantami. W związku z powyŝszym od ww. konsultantów odebrano do protokołu ustne wyjaśnienia o następującej treści:: Konsultant Oddziału B cyt. ( ) Opieka pielęgniarska: Wg obowiązującej ustawy o pomocy społecznej- dom pomocy społecznej dla mieszkańców przewlekle somatycznie chorych ( jakim jest DPS w Baszkowie) nie musi zatrudniać na etacie pielęgniarki, lecz taki DPS musi zapewnić mieszkańcowi moŝliwość korzystania z takich świadczeń, przysługujących mu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 12
Dla naszego DPS świadczy usługi pielęgniarskie firma VITA, która wyłoniła się z pracujących wcześniej w DPS Baszków pielęgniarek. Opieka ta nie zawsze jest wystarczająca - 1 pielęgniarka na Oddział tj. na 48 osób, poza tym pielęgniarka zabiegowa dyŝurująca na 3 Oddziałach. Personel DPS nie ma dostępu do grafiku pań pielęgniarek. DyŜurujące panie pielęgniarki nie zawsze są obecne na rannym czy wieczornym zdawaniu raportu. Personel po godz. 18.00 nie ma wglądu do zeszytu zabiegów i pomiaru parametrów Ŝyciowych mieszkańców. Konsultant Oddziału nie sprawuje Ŝadnej kontroli, ani nie ma Ŝadnego wglądu i wpływu na realną konfrontację usług z dokumentacją prowadzoną przez pielęgniarki. Leki wydawane są przez dyŝurujące pielęgniarki do godz.18.00. Panie pielęgniarki, mimo, iŝ nie zobowiązuje ich do tego kontrakt, rozdają leki w weekendy i święta oraz dyŝurują na telefon w nocy, słuŝąc radą. Leki podawane są zgodnie z zaleceniami lekarza. Problem pojawia się kiedy pielęgniarki kończą dyŝur, a trzeba podać lek mieszkańcowi. Opiekunka zgodnie z obowiązującym prawem nie moŝe podać mieszkańcowi Ŝadnego leku, nawet ma obowiązek odmówić tego pracodawcy, który wydaje takie polecenie słuŝbowe. Konsultant Oddziału D cyt. ( ) Opieka pielęgniarska: - usługi firmy VITA niewystarczające - 1 pielęgniarka na oddział na 48 osób, - brak orientacji przez personel, kto jest na dyŝurze i świadczy usługi pielęgniarskie, gdyŝ panie pielęgniarki przebywają głównie w swoim gabinecie zabiegowym, - leki wydawane przez panie pielęgniarki grzecznościowo równieŝ w weekendy i święta, - brak wglądu w formularze zadaniowe pielęgniarek i merytoryczne potwierdzanie ze strony konsultanta oddziału faktycznie wykonanych czynności pielęgniarskich, - brak dostępu do zeszytu zabiegów i pomiarów po godz.18.00, - częsty brak pielęgniarek na rannych i wieczornych odprawach, - leki nocne podawane i pomiary wieczorne ( parametrów Ŝyciowych ) wykonywane przez opiekunki, choć zgodnie z literą prawa, opiekun DPS nie ma prawa podać mieszkańcom Ŝadnego leku. Odmienne zdanie w powyŝszej sprawie prezentuje konsultant oddziału C, cyt. ( ) Codziennie od poniedziałku do piątku na Oddziale C jest delegowana jedna pielęgniarka zajmująca się podawaniem leków oraz jedna pielęgniarka zabiegowa ( na trzy oddziały ). W dni świąteczne oraz soboty cały obiekt obsługiwany jest przez dwie pielęgniarki zajmujące się podawaniem leków drogą doustną, w formie iniekcji, wlewów kroplowych doŝylnych oraz innych zabiegów wymagających ciągłości leczenia. Pielęgniarka wykonująca zabiegi zobowiązana jest do przekazania informacji odnośnie wykonania zlecenia poprzez dokonanie wpisu do ksiąŝki raportów. Podobnie jak w sytuacji gdy podawany jest inny lek, niŝ rutynowo zlecony np. lek p/w bólowy czy teŝ p/w biegunce. W gabinecie zabiegowym pielęgniarek dostępny jest zeszyt zabiegów wykonywanych na danych oddziałach. Informacje na temat stanu zdrowia mieszkańców przekazywane są pomiędzy nami codziennie podczas porannych raportów oraz są uzupełniane na bieŝąco drogą ustnych przekazów podczas dyŝurów. W godzinach nocnych Oddział nie posiada zabezpieczenia pielęgniarskiego. W przypadku nowych zachorowań informujemy na bieŝąco lekarza pierwszego kontaktu, który bądź to przyjeŝdŝa osobiście bądź to zleca wezwanie karetki pogotowia ratunkowego. W sytuacjach gdy niemoŝliwy jest kontakt z lekarzem,a stan zdrowia mieszkańca jest niepokojący lub gdy mieszkaniec uległ wypadkowi, karetka pogotowia ratunkowego wzywana jest natychmiast. W dyŝurce Oddziału C dostępna jest pełna dokumentacja medyczna wszystkich mieszkańców wraz z ich indywidualnymi kartami, na których znajdują się dane osobowe mieszkańców, rozpoznanie choroby oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków. Wyjaśnienia ww. konsultantów stanowią [ zał. 42 ] do niniejszego protokołu. Efekt realizacji przez Dom usług opiekuńczych w stosunku do mieszkańców, widoczny był dla inspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin obiektów Domu oraz oględzin czynności pracowników, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy byli czyści, zadbani, schludnie ubrani, rzeczy do nich naleŝące były czyste, poukładane w szafach. Pomieszczenia Domu, w tym pokoje mieszkalne były równieŝ czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. [patrz zał. 26 i zał. 32 ]. Podczas ww. oględzin stwierdzono, Ŝe personel Domu świadczył usługi opiekuńcze, które polegały na udzielaniu pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach Ŝyciowych np. pomoc w karmieniu, pomoc przy wykonywaniu toalety, układanie bielizny pościelowej, sprzątanie pomieszczeń, rozwoŝenie porcji obiadowych do pokoi mieszkańców i pokoju dziennego pobytu [ patrz zał. 32 ]. 13
Na okoliczność sprawdzenia stopnia zadowolenia mieszkańców ze sprawowanej opieki, podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag i zastrzeŝeń do świadczonych na ich rzez usług opiekuńczych [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin stanowiącego zał.. 26]. W trakcie kontroli, zmianie uległy zasady świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Domu złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie, o następującej treści: Od dnia 1 marca 2010 r. zmieniły się zasady finansowania pielęgniarek z NFZ. Pielęgniarki do tej pory pracujące na zasadzie kontraktu, stając do konkursu nie otrzymały zgody na dalsze świadczenie opieki pielęgniarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, w ramach kontraktu z NFZ. Postanowiłem zabezpieczyć świadczenie opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcami Domu. Na obiekcie pałacowym jest zatrudnionych 6 pielęgniarek, które częściowo oddelegowałem do pracy na nowym obiekcie - zgodnie z załączonym do niniejszego wyjaśnienia grafikiem na miesiąc marzec 2010 r. Dodatkowo w najbliŝszych dniach zostaną zatrudnione jeszcze 2 pielęgniarki, tak więc łącznie 8 pielęgniarek zabezpieczy opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami w naszym Domu. Jednocześnie informuję, Ŝe powyŝsze dwie dodatkowe pielęgniarki zostaną zatrudnione w najbliŝszym czasie, po załatwieniu formalności związanych z przyjęciem do pracy, a do tego czasu pracować będą w ramach wolontariatu. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej sprawie stanowi [ zał. 43 ] do niniejszego protokołu. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej ( 5 ust 1, pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, równieŝ w warsztatach terapii zajęciowe ( 6 ust.1 pkt 10 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W celu świadczenia dla mieszkańców usług wspomagających, polegających na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej, Dom zatrudnia aktualnie 3 pracowników na stanowisku instruktora ds. kulturalno - oświatowych i terapii zajęciowej. Pracownicy realizują powierzone zadania, według rocznego plany pracy terapeutycznej i działalności kulturalno - oświatowej oraz ramowych planów pracy, opracowanych oddzielnie dla Pałacu i Wersalu. Plany te uwzględniają rodzaje stosowanej terapii, w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia, natomiast ich realizacja odnotowywana jest w formie codziennych i okresowych wpisów w dokumentacji prowadzonej przez terapeutów. Wpisy te, określają rodzaje prowadzonych zajęć oraz uczestników terapii w danym dniu. Plany działalności terapeutycznej i kulturalno oświatowej za rok 2009 i 2010, plany pracy pracowni terapii zajęciowej oraz losowo wybrane wpisy z realizacji terapii stanowią [ zał. 44 ] do niniejszego protokołu. Podczas analizy losowo wybranych indywidualnych planów wsparcia mieszkańców stwierdzono, Ŝe zapisy w nich zawarte, dotyczą równieŝ realizowania przez mieszkańca zaplanowanych form terapii.. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej w pomieszczeniach do terapii, mieszczących się w Pałacu ( 2 sale do terapii zajęciowej), w budynku administracji ( pracownia stolarska) oraz w Wersalu ( pracownia terapii zajęciowej ) [ patrz zał. 26 ]. Terapia zajęciowa odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, z przerwą na obiad w godz. od 12.00 do 13.00. Efekt realizacji przez Dom usług wspomagających, polegających na prowadzeniu terapii z mieszkańcami, widoczny był dla inspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin obiektów Domu oraz oględzin czynności pracowników, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy uczestniczyli w róŝnych formach terapii zajęciowej, dostosowanych do ich potrzeb i moŝliwości [ patrz zał. 26 i zał. 32]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W celu podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców w budynku Pałacu zorganizowane 14
jest jedno pomieszczenie do rehabilitacji, natomiast w budynku Wersalu 2 pomieszczenia do rehabilitacji. Pomieszczenia te wyposaŝone są w niezbędny sprzęt do rehabilitacji [ patrz zał. 26 ]. Zajęcia w ww. pomieszczeniach prowadzone są przez 2 techników fizjoterapii i masaŝystę oraz przez staŝystę, odbywającego staŝ na stanowisku masaŝysty. Na okoliczność zabiegów rehabilitacyjnych, wykonywanych w DPS w Baszkowie p. o. kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego złoŝył ustne wyjaśnienie, o następującej treści: W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie nie ma aktualnie mieszkańca, któremu lekarz specjalista zleciłby zabiegi rehabilitacyjne. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o aktualny stan fizyczny mieszkańca, według uznania zatrudnionych w Domu fizjoterapeutów i masaŝystów. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [zał. 45] do niniejszego protokołu. Pracownicy odpowiedzialni za usprawnianie i aktywizowanie mieszkańców realizują powierzone zadania, według ramowych planów pracy, opracowanych oddzielnie dla Pałacu i Wersalu. Ww. plany pracy fizjoterapeutów stanowią [ zał. 46 ] do niniejszego protokołu. Plany te uwzględniają rodzaje wykonywanych zabiegów natomiast ich realizacja odnotowywana jest w formie wpisów w indywidualnej dokumentacji rehabilitacyjnej mieszkańca jak równieŝ w indywidualnych planach wsparcia losowo wybranych do kontroli mieszkańców. Zgodnie z planem pracy, Dom zapewnia mieszkańcom rehabilitację przyłóŝkową dla mieszkańców leŝących, gimnastykę ogólnousprawniającą oraz zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, ćwiczenia indywidualne. Podczas oględzin obiektów Domu i oględzin czynności pracowników stwierdzono, Ŝe zarówno w pomieszczeniach przeznaczonych do rehabilitacji jak i w pokojach mieszkalnych prowadzone były z mieszkańcami ćwiczenia i zajęcia rehabilitacyjne. [ patrz zał. 26 i zał. 32 ]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, ( 5 ust.1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu ( 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom moŝliwości kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca, dyrektor Domu złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie mają umoŝliwiony kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Zatrudniony jest na ¼ etatu kapelan z klasztoru franciszkanów z Kobylina. Wszyscy mieszkańcy, poza jedną osobą, która naleŝy do zboru Świadków Jehowy, są wyznania rzymsko - katolickiego. W nowym obiekcie Wersalu wydzielone jest miejsce kultu religijnego w stołówce, natomiast w Pałacu jest kaplica obrządku rzymsko - katolickiego. Msza święta odprawiana jest w kaŝdą sobotę, o godzinie 15.00 na Wersalu oraz we wszystkie święta kościoła rzymsko katolickiego, w uzgodnionych godzinach, z ogłoszeniem ich wśród mieszkańców Domu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w Wersalu ogłoszenie przez radiowęzeł, a dla mieszkańców Pałacu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [ zał. 47] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin czynności pracowników, na świetlicy Wersalu odprawiana była droga krzyŝowa dla mieszkańców, którą prowadził ksiądz z udziałem 5 wolontariuszy - postulantów [ patrz zał. 32]. Podczas czynności kontrolnych p.o. kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego poinformował ustnie inspektorów kontroli, Ŝe mieszkaniec, będący świadkiem Jehowy nie korzysta z miejsca kultu religijnego zorganizowanego w Domu. JednakŜe mieszkaniec ten ma moŝliwość zaspokajania potrzeb religijnych podczas rozmów z członkami Zboru świadków Jehowy, odwiedzających mieszkańca w DPS, prowadząc z nim rozmowy w pokoju mieszkalnym. 15
Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Zgodnie z zapisami Karty Praw i Obowiązków mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie oraz Regulaminu obowiązującego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w Domu działa Samorząd Mieszkańców, który reprezentuje wszystkich mieszkańców wobec kierownictwa Domu, współpracuje z kierownictwem Domu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców oraz rozpatruje wspólnie z kierownictwem wszystkie sprawy naruszania przepisów i zasad współŝycia społecznego przez mieszkańców Domu [ patrz zał. 15 i zał. 16]. W Domu obowiązuje procedura, wprowadzona zarządzeniem dyrektora Domu Nr 5/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r., dotycząca samorządu mieszkańców, szczegółowo określająca jego organizację, tryb i zakres działania [ patrz zał. 9 ]. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe : - w Domu działają dwie Rady Mieszkańców jedna w Pałacu, druga natomiast w Wersalu. Wykazy przedstawicieli Rady Mieszkańców poszczególnych budynków Domu, wywieszone są na tablicach korkowych w Wersalu w poszczególnych segmentach oraz w holu Pałacu i stanowią [ zał. 48 ] do niniejszego protokołu. - praca Rad Mieszkańców nie jest dokumentowana. Podczas oględzin obiektów Domu i oględzin czynności pracowników, mieszkańcy, będący członkami samorządu mieszkańców, pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy z kierownictwem i pozostałymi pracownikami Domu. Twierdzili, Ŝe będąc przedstawicielami mieszkańców wszelkie uwagi, sugestie przekazująca bieŝąco dyrektorowi lub teŝ innym pracownikom Domu. Przekazywane sprawy są wspólnie omawiane i w miarę moŝliwości rozwiązywane [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał.26 i zał. 2 do protokołu oględzin czynności pracowników, stanowiącego zał.32] Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Na okoliczność nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu mieszkańców Domu z rodziną i społecznością lokalną, p. o. kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie utrzymują kontakt z rodziną poprzez korespondencję, w razie potrzeby przy jej pisaniu pomagają pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci, a zwłaszcza pracownicy pierwszego kontaktu. Mieszkańcy kontaktują się z rodziną równieŝ telefonicznie, za pomocą telefonów na dyŝurkach oraz automatów telefonicznych znajdujących się na obiektach. Mieszkańcy utrzymują równieŝ kontakt ze środowiskiem lokalnym, pomocna jest w tym współpraca z organizacjami i instytucjami kulturalno oświatowymi takimi jak muzea regionalne, przedszkola, szkoły, biblioteki publiczne, Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. oraz kluby seniora, z terenu całego powiatu krotoszyńskiego. Na terenie naszego Domu, kaŝdego roku organizowany jest uroczysty Zjazd Rodzin, na który, po wysłaniu zaproszeń, przyjeŝdŝają rodziny i znajomi naszych mieszkańców. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w powyŝszej kwestii stanowi [ zał. 49 ] do niniejszego protokołu. Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe zgodnie z zakresem czynności współpracą z rodziną zajmują się głównie pracownicy socjalni, opiekunowie i pracownicy pierwszego kontaktu. Dom umoŝliwia mieszkańcom równieŝ kontakt ze społecznością lokalną. Zgodnie z wykazem imprez Dom raz w roku organizuje Zjazd Rodzin. Fakt utrzymywania kontaktów mieszkańców z rodziną oraz wszelkie działania pracowników Domu, mające na celu współpracę z rodziną oraz umoŝliwianie mieszkańcom kontaktu ze środowiskiem lokalnym znajdują potwierdzenie : - w aktach osobowych mieszkańca, w których zawarte są informacje, dotyczące np. przebywania mieszkańca na urlopie u rodziny, 16
- w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców, - w dokumentacji prowadzonej przez instruktorów terapii zajęciowej, w której odnotowywane jest uczestnictwo mieszkańców w róŝnych imprezach integracyjnych, w tym ze społecznością lokalną [ patrz zał. 44 ]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Domu Nr 10/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, mieszkaniec jest informowany o moŝliwości złoŝenia do depozytu przedmiotów wartościowych i dokumentarnych, a w przypadku nie złoŝenia ich do depozytu, pouczony jest, Ŝe Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumentarne nie przekazane do depozytu [ patrz zał. 14]. Sprawy związane z depozytem pienięŝnym mieszkańców w sposób szczegółowy reguluje 2,3 i 4 ww. regulaminu. W wyniku analizy akt osobowych mieszkańców ustalono, Ŝe na podstawie pisma dyrektora Domu skierowanego do właściwych instytucji, świadczenia mieszkańców ( renty, emerytury, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe ), przekazywane są przez listonosza bezpośrednio do DPS, a następnie pracownik socjalny dokonuje ich wypłat bezpośrednio do rąk mieszkańca bądź za jego zgodą, dokonuje wpłat na konto depozytowe. Zgodnie z pisemną informacją głównego księgowego Domu, spośród 196 mieszkańców, 190 z nich posiada depozyt pienięŝny [zał. 50 ]. W przypadku przekazywania świadczeń na konto depozytowe, w celu ewidencji depozytów pienięŝnych, Dom prowadzi dla mieszkańców w systemie finansowo - księgowym indywidualne konta analityczne. Depozyty pienięŝne są oprocentowane wg stopy procentowej banku, a odsetki bankowe rozksięgowywane są na kartoteki poszczególnych mieszkańców, proporcjonalnie do posiadanych na ich koncie kwot pienięŝnych. W celu sprawdzenia poziomu świadczonych przez Dom usług wspomagających, polegających na zapewnieniu mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, sprawdzeniu poddano depozyty obecnie zamieszkujących w Domu mieszkańców, na losowo wybranej próbie 20 mieszkańców. Wykaz mieszkańców, których akta podlegały kontroli stanowi [zał. 51]. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, Ŝe dokonywane na koncie depozytowym operacje (wpłaty, wypłaty) kaŝdego z 20 wylosowanych do kontroli mieszkańców były dokumentowane i prowadzone zgodne z obowiązującą w Domu w tym zakresie procedurą.. W aktach osobowych ww. mieszkańców, posiadających depozyt pienięŝny znajdują się między innymi: - oświadczenia mieszkańców o przyjęciu do wiadomości informacji, Ŝe Dom nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku nie złoŝenia do depozytu przedmiotów wartościowych, - wnioski mieszkańców o regulowanie z konta depozytowego ich zobowiązań na podstawie faktur imiennych, - wnioski o wypłatę pieniędzy z konta depozytowego, - pisemne prośby o pomoc w gospodarowaniu środkami pienięŝnymi. Jak wynika z analizy ww. akt, pracownicy socjalni bądź pracownicy pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcowi, na jego pisemną prośbę głównie w racjonalnym dysponowaniu przez mieszkańca posiadanymi środkami pienięŝnymi jak równieŝ w bieŝącym regulowaniu wydatków np. związanych z korzystaniem z kawiarenki, z dokonywanymi zakupami takimi jak : słodycze, papierosy. Stwierdzono, Ŝe w przypadku mieszkańców - osób ubezwłasnowolnionych ujętych w wykazie mieszkańców pod poz. 43 i 81, na ww. dokumentach brak było podpisu opiekuna prawnego. Sprawy związane z depozytem niepienięŝnym mieszkańców w sposób szczegółowy reguluje 5 ww. regulaminu, zgodnie z którym przyjęcie do depozytu przedmiotu wartościowego odbywa się na podstawie protokołu, w którym zostaje on dokładnie opisany. Sporządzony w 3 egzemplarzach protokół, otrzymują: mieszkaniec, pracownik socjalny ( dołącza go do akt osobowych mieszkańca) oraz pracownik odpowiedzialny za depozyt (dołącza go do przechowywanego depozytu). Fakt przyjęcia do depozytu przedmiotu wartościowego mieszkańca, odnotowywany jest w księdze depozytów, prowadzonej przez 17
Dom. Komisyjnie przyjęty, opisany, zabezpieczony i wpisany do księgi depozytów przedmiot wartościowy przechowywany jest w sejfie Domu. Zgodnie z wpisami w księdze depozytów, na dzień kontroli w depozycie znajdowały się dwa przedmioty wartościowe. Ustalono, Ŝe przedmioty złoŝone do depozytu Domu są przechowywane przy zachowaniu zasad, wynikających z przyjętej w Domu procedury prowadzenia depozytów. Sprawy związane z depozytem pienięŝnymi i niepienięŝnym w przypadku zgonu mieszkańca w sposób szczegółowy reguluje 7 ww. regulaminu. Zgodnie z ww. paragrafem regulaminu, w razie zgonu mieszkańca, depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom po przedstawieniu dokumentu uprawniającego do odebrania spadku. Podczas kontroli ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą zmarło 34 mieszkańców. Wykaz zmarłych mieszkańców stanowi [ zał. 52 ] do niniejszego protokołu. Na losowo wybranej próbie 6 zmarłych mieszkańców Domu [ patrz zał. 52. poz 3, poz. 4 pkt.3, poz. 6 pkt 3, poz. 8 pkt 1, poz. 9 pkt 1, poz. 10 pkt 1 ], sprawdzono realizację usług wspomagających, polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych po zmarłych mieszkańcach. Ustalono, Ŝe ww. zmarli mieszkańcy posiadali depozyt pienięŝny. Z akt osobowych zmarłych mieszkańców wynika, Ŝe : - w przypadku mieszkańca ujętego w ww. wykazie pod poz 8 pkt 1 zgromadzone na koncie depozytowym środki finansowe mieszkańca zostały wypłacone na jego wniosek jeszcze przed śmiercią, - w przypadku mieszkańca ujętego w ww. wykazie pod poz.6 pkt 3 Dom wszczął procedurę zmierzającą do ustalenia aktualnych adresów zamieszkania członków rodziny zmarłego mieszkańca, przy czym czynności te wszczęte zostały po upływie 7 miesięcy od zgonu mieszkańca, - w przypadku mieszkańców ujętych w ww. wykazie pod pozycjami 3, 4 pkt 3, 9 pkt 1 Dom wszczął procedurę zmierzającą do wydania depozytu osobie uprawnionej, w tym celu poinformował pisemnie rodzinę o pozostałym po zmarłym depozycie pienięŝnym oraz o moŝliwości jego nabycia, po uprzednim przedstawieniu postanowienia sądu, przy czym czynności te wszczęte zostały po upływie odpowiednio 9, 6 i 2 miesięcy od zgonu mieszkańca. Ponadto stwierdzono, Ŝe Dom nie sporządzał spisu rzeczy po zmarłych mieszkańcach. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Na okoliczność świadczenia przez Dom usług wspomagających, polegających na finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, dyrektor Domu złoŝył ustne wyjaśnienie o następującej treści: Oświadczam, Ŝe wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie posiadają własny dochód, stąd teŝ nie zachodzi potrzeba, aby finansować mieszkańcowi Domu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego [ patrz zał. 35]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe informacja o prawach mieszkańców zatytułowana Karta Praw i Obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie dostępna jest dla mieszkańców, gdyŝ wywieszona jest na tablicach karkowych znajdujących się w Pałacu i w Wersalu [ patrz zał. 26 ]. Zgodnie z treścią ww. informacji, mieszkaniec Domu ma prawo do bezpiecznego i godnego Ŝycia, ochrony dóbr osobistych, intymności i niezaleŝności, w miarę moŝliwości do zachowania samodzielności i wyboru stylu Ŝycia, a takŝe do nieograniczonych kontaktów z rodziną i znajomymi. [ patrz zał. 15 ]. Z akt osobowych mieszkańców losowo wybranych do kontroli [ patrz zał. 51 poz.7, 8, 36, 43, 46, 18
66, 72, 75, 81, 91, 96, 104, 120, 124, 139, 151, 164, 169, 182 i 189 ] wynika, Ŝe przy przyjęciu do Domu kaŝdy mieszkaniec jest zapoznawany z regulaminem Domu, co jest potwierdzone podpisem mieszkańca na druku oświadczenia. W wyniku analizy akt osobowych mieszkańców ustalono, Ŝe w przypadku mieszkańców ujętych w wykazie mieszkańców pod poz. 43 i 81, będących osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, na ww. oświadczeniu brak jest podpisu opiekuna prawnego. W regulaminie organizacyjnym Domu w rozdziale V zatytułowanym Pobyt podopiecznych poza Domem w 16 zawarte są zapisy o następującej treści: * pkt 1 ww. paragrafu cyt. Rodzina lub opiekunowie po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu mogą urlopować podopiecznego na okres nie dłuŝszy niŝ 60 dni w roku. * pkt 4 ww. paragrafu cyt. Nieobecność trwająca dłuŝej niŝ to zostało uzgodnione z Dyrektorem Domu moŝe spowodować utratę prawa do zajmowanego miejsca w Domu. * pkt 11 ww. paragrafu cyt. W stosunku do mieszkańców, którzy w raŝący i notoryczny sposób naruszają postanowienia regulaminu Dyrektor Domu po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców i Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego moŝe podjąć decyzję mającą na celu wyeliminowanie takich zachowań poprzez: - upomnienie z umieszczeniem w aktach mieszkańca, - wystąpienie z wnioskiem do jednostki kierującej o pozbawienie prawa do przebywania w domu pomocy społecznej. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe na tablicach korkowych usytuowanych na korytarzach Wersalu i Pałacu, znajdowała się informacja o dniach i godzinach przyjęć przez dyrektora w sprawie skarg i wniosków. Zgodnie z ww. informacją dyrektor przyjmuje w poniedziałek i piątek w godz. od 7.00 do 8.00 [ patrz zał. 26 ]. Dyrektor Domu udostępnił zespołowi inspektorów do wglądu ksiąŝkę skarg i wniosków. KsiąŜka skarg i wniosków opatrzona jest pieczątką o treści: Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, 63-741 Baszków, tel.512-06 woj. kaliskie. Ww. ksiąŝka zawiera 96 kolejno ponumerowanych i przesznurowanych stron, na ostatniej stronie opatrzona pieczątką dyrektora Domu oraz pieczątkami o treści: Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, 63-741 Baszków, tel. 512-06 woj. kaliskie oraz Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej 62-800 Kalisz, ul. Piskorzewska 17. Na dzień kontroli ksiąŝka nie zawierała Ŝadnych wpisów. JednakŜe, jak wynika z analizy akt osobowych mieszkańca ujętego w wykazie mieszkańców pod poz.43, opiekun prawny ww. mieszkańca w dniu 27 września 2009 r. złoŝył pisemną skargę na funkcjonowanie Domu, na którą dyrektor Domu udzielił odpowiedzi w dniu 6 października 2009 r. PowyŜsza skarga nie została odnotowana w ksiąŝce skarg i wniosków. KsiąŜka skarg i wniosków znajduje się w budynku administracji. W trakcie rozmów prowadzonych z mieszkańcami podczas oględzin obiektów Domu, mieszkańcy wskazywali na częsty kontakt z dyrektorem Domu. Twierdzili, Ŝe dyrektor odwiedza ich często w tym równieŝ w pokojach mieszkalnych, podejmując z nimi rozmowy. Stąd tez wszelkie uwagi, ewentualne skargi mieszkańcy mogą przekazać dyrektorowi na bieŝąco, podczas ww. spotkań [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał.26 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej ( 6 ust 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W celu zapewnienia mieszkańcom usług opiekuńczych i wspomagających, polegających na świadczeniu pracy socjalnej Dom zatrudnia 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym jeden z nich [ patrz zał. 19 poz.16 ] przebywa na urlopie macierzyńskim do 14 kwietnia 2010 r., drugi zaś [ patrz zał. 19 poz.17 ] zatrudniony jest od 1 grudnia 2009 r. na umowę na zastępstwo za ww. pracownika. 19
Z analizy zakresu obowiązków pracownika socjalnego wynika, Ŝe do jego zadań naleŝy między innymi : - nadzorowanie aktualnych orzeczeń dotyczących niepełnosprawności mieszkańców oraz wyjazdy z mieszkańcami na komisje lekarskie, - współpraca z instytucjami dotycząca spraw mieszkańców, - prowadzenie akt osobowych mieszkańców i dokumentacji dotyczącej ruchu mieszkańców ( meldunki, urlopy, zgony, przeniesienia, powroty do środowiska ), - prowadzenie spraw dotyczących odpłatności w tym: sporządzenie list odpłatności za pobyt mieszkańców i obliczanie zwrotów za nieobecność, rozliczanie z gminami, - rozliczanie leków, płatnych przez mieszkańca, - pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów mieszkańca, - aktualizacja wywiadów środowiskowych związana ze zmiana sytuacji osobistej, dochodowej mieszkańca, - pomoc mieszkańcowi w gospodarowaniu środkami pienięŝnymi, przygotowywanie wniosków o wypłatę z depozytu, - utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami mieszkańców. Zakres czynności pracownika socjalnego stanowi [zał. 53] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a takŝe moŝliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów ( 6 ust 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). Wyniku kontroli ustalono, Ŝe mieszkańcy Domu mają moŝliwość korzystania z księgozbioru zgromadzonego przez Dom oraz z codziennej prasy. Dom prenumeruje dla mieszkańców Głos Wielkopolski. Potwierdzenie prenumeraty stanowi [zał. 54] do niniejszego protokołu. W Pałacu - w pokoju dziennego pobytu wyłoŝona była prasa, natomiast w jednej z szaf wnękowych tego pomieszczenia zorganizowana jest biblioteczka. W Wersalu - w pokojach dziennego pobytu wyłoŝona była prasa, natomiast w kawiarence/czytelni zorganizowano biblioteczkę. Natomiast podczas oględzin stwierdzono, Ŝe w Ŝadnym miejscu w Domu nie były dostępne dla mieszkańców przepisy prawne, dotyczące domów pomocy społecznej, jak równieŝ nie było informacji o miejscu, w którym mieszkaniec moŝe zapoznać się z ww. przepisami [ patrz zał. 26 ]. W ostatnim dniu kontroli tj. 9 marca 2010 r. stwierdzono, Ŝe ww. przepisy zostały wywieszone na tablicy korkowej, na I piętrze Pałacu [ patrz zał. 27 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych ( 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 ). W ramach realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, polegających na zapewnieniu mieszkańcom uczestnictwa w organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwienia udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych Dom organizuje uroczystości i imprezy kulturalne oraz mieszkańcy Domu czynnie uczestniczą w imprezach integracyjnych, realizowanych przez innych organizatorów poza terenem Domu. Na potwierdzenie powyŝszego Dom przedstawił wykaz imprez za okres objęty kontrolą, który stanowi [zał. 55] do niniejszego protokołu. Fakt uczestnictwa mieszkańców w uroczystościach okazjonalnych, w imprezach kulturalnych i turystycznych, potwierdzają wpisy zawarte w indywidualnych planach wsparcia losowo wybranych mieszkańców [ patrz zał. 51 ], dokumentacji prowadzonej przez instruktorów terapii zajęciowej [ patrz zał. 44], a takŝe zapisy w prowadzonej przez Dom kronice. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości 20