ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 523 266 3 37 564 1 6 Transport i łączność 1 5 695 Pozostała działalność 1 5 92 Pozostałe odsetki 1 5 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 467 82 2 693 595 7565 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 467 82 73 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 467 82 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 693 595 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 693 595 3 758 Różne rozliczenia 343 969 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 343 969 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 343 969 4 81 Oświata i wychowanie 9 518 811 Szkoły podstawowe 5 296 97 Wpływy z różnych dochodów 5 296 Szkoła Podstawowa Nr 7 4 795 Szkoła Podstawowa Nr 8 51 814 Przedszkola 1 67 92 Pozostałe odsetki 1 12 Przedszkole Miejskie Nr 3 15 Przedszkole Miejskie Nr 4 12 Przedszkole Miejskie Nr 9 3 Przedszkole Miejskie Nr 1 55 97 Wpływy z różnych dochodów 55 Przedszkole Miejskie Nr 3 12 Przedszkole Miejskie Nr 4 1 Przedszkole Miejskie Nr 9 15 Przedszkole Miejskie Nr 1 18 811 Gimnazja 2 552 69 Wpływy z różnych opłat 2 92 Pozostałe odsetki 6 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 472 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 928 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 928 97 Wpływy z różnych dochodów 42 928 6 926 Kultura fizyczna 1 5 9264 Instytucje kultury fizycznej 1 5 92 Pozostałe odsetki 1 5 523 266 3 37 564
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 32 431 994 829 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 2 2 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 2 2 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 2 2 Nabycie nieruchomości pod drogę (zjazd z ulicy Portowej) 2 2 Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę ul. Jana Kozietulskiego 2 2 2 71 Działalność usługowa 357 713 Biura planowania przestrzennego 357 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 3 75 Administracja publiczna 1 1 213 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 1 213 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 213 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 4 81 Oświata i wychowanie 2 472 811 Gimnazja 2 472 43 Zakup usług pozostałych 2 472 5 851 Ochrona zdrowia 887 85158 Izby Wytrzeźwień 887 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 887 6 852 Pomoc społeczna 99 172 85216 Zasiłki stałe 963 913 311 Świadczenia społeczne 963 913 85219 Ośrodki pomocy społecznej 26 159 448 Podatek od nieruchomości 26 159 85295 Pozostała działalność 1 43 Zakup usług pozostałych 1 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 159 8535 Żłobki 26 159 448 Podatek od nieruchomości 26 159 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 5 43 Zakup usług pozostałych 1 5 32 431 994 829
Załącznik Nr 3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU 2 352 975 74 991 1 71 Działalność usługowa 53 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 53 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 69 Wpływy z różnych opłat 48 92 Pozostałe odsetki 1 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 74 991 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 74 991 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 74 991 3 758 Różne rozliczenia 2 259 965 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 259 959 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 259 959 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 4 81 Oświata i wychowanie 8 175 813 Szkoły zawodowe 2 648 92 Pozostałe odsetki 26 97 Wpływy z różnych dochodów 2 388 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 5 527 zawodowego 69 Wpływy z różnych opłat 26 97 Wpływy z różnych dochodów 5 51 5 852 Pomoc społeczna 65 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 65 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 65 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 185 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 185 97 Wpływy z różnych dochodów 1 185 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 9216 Teatry 3 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 2 352 975 74 991
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 61 95 3 79 1 71 Działalność usługowa 3 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 43 Zakup usług pozostałych 27 2 81 Oświata i wychowanie 2 565 813 Szkoły zawodowe 172 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 1 93 zawodowego 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 Zakup usług pozostałych 1 3 3 852 Pomoc społeczna 65 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 65 421 Zakup materiałów i wyposażenia 65 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 3 514 8541 Internaty i bursy szkolne 514 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 514 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 3 43 Zakup usług pozostałych 1 3 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 9216 Teatry 3 1 93 1 3 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 61 95 3 79
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 5 5 934 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 934 85395 Pozostała działalność 5 934 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 16 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 828 5 934
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 6 7 147 1 15 Przetwórstwo przemysłowe 1 213 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 213 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 213 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własna firma po 45 roku życia 1 213 2 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 5 934 85395 Pozostała działalność 5 934 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 3 Dobre wsparcie na starcie 3 3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 512 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dobre wsparcie na starcie 512 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 784 Dobre wsparcie na starcie 1 784 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 316 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dobre wsparcie na starcie 316 437 Zakup usług pozostałych 319 Dobre wsparcie na starcie 319 7 147