Uchwała Nr XXXIX/375/2017 Rady Powiatu w z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. konuje się zmian w: 1) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku do niniejszej uchwały, 2) w 1 ust. 3 uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie: 3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty: a) 83.000.000 zł w roku 2017, b) 83.500.000 zł w roku 2018, c) 84.000.000 zł w roku 2019, d) 84.000.000 zł w roku 2020, e) 84.000.000 zł w roku 2021, f) 84.000.000 zł w roku 2022, g) 84.000.000 zł w roku 2023, h) 84.000.000 zł w roku 2024. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Radosław Włoszek Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 1
Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/375/2017 Rady Powiatu w z dnia 19 grudnia 2017 r. 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 109 449 673,00 17 966 833,00 54 450 387,00 22 381 445,00 5 529 890,00 1 474 790,00 900 000,00 83 945 906,00 1.a - wydatki bieżące 31 804 032,00 6 165 450,00 11 124 150,00 2 984 353,00 2 630 600,00 1 474 790,00 900 000,00 12 636 382,00 1.b - wydatki majątkowe 77 645 641,00 11 801 383,00 43 326 237,00 19 397 092,00 2 899 290,00 0,00 0,00 71 309 524,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 37 718 509,00 8 358 285,00 18 848 426,00 4 956 845,00 2 869 290,00 1 084 190,00 900 000,00 30 142 596,00 późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 10 983 856,00 1 663 757,00 4 185 022,00 1 349 753,00 1 220 000,00 1 084 190,00 900 000,00 9 192 412,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - 1.1.1.1 PZ Nr 10 w Kętach 2016 2021 60 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 52 311,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - 1.1.1.2 PZ Nr 2 w 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 1.1.1.3 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" - Kształcenia Technicznego i Branżowego w 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie 1.1.1.4 Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" - 2016 2022 2 623 440,00 190 000,00 969 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 - jednostka "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie 1.1.1.5 Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" - 2016 2022 2 623 440,00 150 000,00 1 009 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 - jednostka 1.1.1.6 "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej" - - jednostka 2016 2022 2 623 440,00 140 000,00 1 019 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 1.1.1.7 "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Pomocy Rodzinie w 2016 2018 1 922 984,00 755 813,00 633 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 435,00 Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 1
Erasmus+:"Europejskie Praktyki Zawodowe - doświadczenie na 1.1.1.8 PZ Nr 10 w Kętach 2016 2018 397 928,00 236 540,00 142 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 143,00 dziś i jutro" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość - ochrona i rozwój 1.1.1.9 dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów powiatu 2017 2018 205 705,00 52 000,00 153 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 105,00 - jednostka oświęcimskiego 1.1.1.10 ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej PZ Nr 2 w 2017 2018 109 519,00 21 610,00 87 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 610,00 "ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu!" - 1.1.1.11 PZ Nr 4 w 2017 2019 259 506,00 0,00 129 753,00 129 753,00 0,00 0,00 0,00 259 506,00 podniesienie umiejętności językowych, wymiana "Zajecia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w w 1.1.1.12 Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap II" - Rozwój PZ Nr 1 w 2017 2018 97 894,00 77 794,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 894,00 kształcenia ogólnego 1.1.2 - wydatki majątkowe 26 734 653,00 6 694 528,00 14 663 404,00 3 607 092,00 1 649 290,00 0,00 0,00 20 950 184,00 1.1.2.1 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - e-usługi - jednostka 2016 2020 8 126 076,00 702 839,00 2 951 530,00 2 797 829,00 1 649 290,00 0,00 0,00 7 521 619,00 1.1.2.2 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" - - jednostka 2016 2018 9 083 979,00 4 494 154,00 4 494 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985 837,00 tacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ginekologicznopołożniczego, 1.1.2.3 noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" - zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla 2017 2018 3 340 677,00 698 335,00 2 642 342,00 0,00 mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic " Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1.1.2.4 - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w " - poprawa efektywności - jednostka 2017 2018 2 608 839,00 0,00 2 608 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608 839,00 energetycznej "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja mu m Dziecka w 1.1.2.5 Dziecka w " - realizacja działań z zakresu pomocy 2017 2019 970 000,00 0,00 660 737,00 309 263,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00 społecznej 1.1.2.6 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój Kształcenia Technicznego i Branżowego w 2017 2018 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój 1.1.2.7 PZ Nr 2 w 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój 1.1.2.8 PZ Nr 11 w Kętach 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 2
"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Rozwój 1.1.2.9 PZ Nr 1 w 2017 2018 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 1.1.2.10 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" - poprawa 2016 2018 1 755 082,00 799 200,00 955 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 - jednostka efektywności energetycznej 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 71 731 164,00 9 608 548,00 35 601 961,00 17 424 600,00 2 660 600,00 390 600,00 0,00 53 803 310,00 1.3.1 - wydatki bieżące 20 820 176,00 4 501 693,00 6 939 128,00 1 634 600,00 1 410 600,00 390 600,00 0,00 3 443 970,00 1.3.1.1 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach Pomocy Rodzinie w zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 2017 2020 7 324 544,00 2 252 059,00 3 070 485,00 1 102 000,00 900 000,00 0,00 0,00 765 984,00 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w 1.3.1.2 placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja 2017 2018 11 400,00 7 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 998,00 ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii 1.3.1.3 Prowadzenie mów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 2014 2018 9 988 968,00 2 077 494,00 2 027 919,00 0,00 1.3.1.4 "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu - jednostka 2015 2020 300 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 175 724,00 Pomoc materialna przyznawana studentom kształcącym się w 1.3.1.5 2017 2020 512 000,00 32 000,00 260 000,00 160 000,00 60 000,00 0,00 0,00 260 000,00 szkole wyższej na kierunku lekarskim - stypendia dla uczniów - jednostka 1.3.1.6 tacja dla Gminy Oświęcim na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości w Grojcu - 2017 2018 25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości 1.3.1.7 tacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - 2017 2018 421 000,00 0,00 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 000,00 tacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w 1.3.1.8 granicach administracyjnych miasta Kęty - poprawa 2017 2018 424 000,00 0,00 424 000,00 0,00 1.3.1.9 "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej osób - jednostka uprawnionych 2017 2018 375 624,00 0,00 375 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 624,00 "Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin" 1.3.1.10 - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZ Nr 2 w 2017 2021 12 400,00 10 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 12 400,00 Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 3
"Program "Za Życiem" - program kompleksowego wsparcia dla 1.3.1.11 SOSW w 2017 2021 1 425 240,00 52 440,00 280 800,00 312 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 1 425 240,00 rodzin" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka 1.3.2 - wydatki majątkowe 50 910 988,00 5 106 855,00 28 662 833,00 15 790 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 50 359 340,00 "Budowa siedziby SOSW w - etap I, II, III" - dostęp 1.3.2.1 do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży 2016 2019 35 053 260,00 4 801 960,00 16 000 000,00 14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 34 931 595,00 - jednostka niepełnosprawnej "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. 1.3.2.2 Słowackiego do ronda im. A. Telki w " - poprawa 2015 2019 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 - jednostka "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. 1.3.2.3 Chemików w " - poprawa infrastruktury 2015 2020 1 250 00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 - jednostka komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " - poprawa 1.3.2.4 2015 2018 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 - jednostka "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa 1.3.2.5 2015 2018 1 282 000,00 0,00 1 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 000,00 Oświecimiu - jednostka tacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-1.3.2.6 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum 2015 2019 640 000,00 0,00 300 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej tacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z 1.3.2.7 2017 2018 108 255,00 29 783,00 78 472,00 0,00 pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - " Kształcenia Technicznego i Branżowego w 1.3.2.8 - termomodernizacja budynku szkoły" - poprawa 2017 2018 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 - jednostka warunków do prowadzenia zajęć "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w 1.3.2.9 Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" - poprawa 2017 2018 4 062 969,00 0,00 4 062 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 062 969,00 Oświecimiu - jednostka Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1.3.2.10 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. - jednostka Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. 2017 2018 2 032 166,00 0,00 2 032 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 032 166,00 Malec - tacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 1.3.2.11 2017 2018 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" - Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 4
tacja Gmina Brzeszcze "Przebudowa ul. Aleja Dworska w 1.3.2.12 Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" - 2017 2018 89 222,00 0,00 89 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 222,00 tacja Gmina Polanka Wielka "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa 1.3.2.13 drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci 2017 2018 110 139,00 0,00 110 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 139,00 kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" - tacja Gmina Przeciszów "Przebudowa drogi gminnej Nr 1.3.2.14 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510" - 2017 2018 174 291,00 0,00 174 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 291,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w " - 1.3.2.15 2017 2018 1 399 900,00 144 900,00 1 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 277,00 - jednostka Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - 1.3.2.16 2016 2018 154 000,00 80 319,00 53 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 681,00 projekt - - jednostka "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. 1.3.2.17 2016 2018 99 786,00 49 893,00 19 893,00 0,00 Witkowice, gm. Kęty" - poprawa warunków komunikacyjnych - jednostka Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 5
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W załączniku Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: Program Za Życiem wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Powiatowym Zespole Nr 2. tacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznana przez MEN w ramach programu rządowego Za życiem przeznaczona jest na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Kwota przedsięwzięcia 12.400 zł; Program Za Życiem program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w. tacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznana przez MEN w ramach programu rządowego Za życiem przeznaczona jest na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Kwota przedsięwzięcia 1.425.240 zł; b) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe: Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty zadanie realizowane w latach 2016-2018. Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty wynoszą 99.786 zł; Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach zadanie realizowane w latach 2016-2018. wynoszą 1.755.082 zł. Id: AB293998-4B16-470F-B783-2B14A661A0BF. Podpisany Strona 1