UCHWAŁA NR../../2018 RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR../../2018 RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXXV/239/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienionej: 1) uchwałą nr XXXVI/249/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą 2) uchwałą nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę 3) uchwałą nr XXXVIII/257/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającą 4) uchwałą nr XXXIX/261/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą 5) uchwałą nr XL/265/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę 6) uchwałą nr XLI/273/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę 7) uchwałą nr XLII/285/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę 8) uchwałą nr 641/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę 9) uchwałą nr XLIII/294/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającą 10) uchwałą nr 672/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 września 2018 r. zmieniającą uchwałę

2 11) uchwałą nr XLIV/307/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. zmieniającą 12) uchwałą nr 700/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. zmieniającą 13) uchwałą nr II/7/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę 14) uchwałą nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Roman Michalski

3 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach w zadaniach: 1) Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata (Zespół Szkół ) w związku ze zwiększeniem nakładów projektu o kwotę 790,00 zł oraz przeniesieniem wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie ,00 zł zmianie ulega: a) pozycja wydatki bieżące: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 7 Limit wydatków w 2018 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zmniejszenie o kwotę ,00 zł; b) pozycja wydatki majątkowe: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 7 Limit wydatków w 2018 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,00 zł. 2) Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata ( w Gryfinie - RI) w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2020 zmianie uległy wielkości liczbowe w limitach wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w: a) pozycji wydatki bieżące: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,51 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę ,49 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,51 zł; b) pozycji wydatki majątkowe: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zmniejszenie o kwotę ,51 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę ,51 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zmniejszenie o kwotę ,51 zł. 3) Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata ( ) w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu następuje przesunięcie limitu wydatków w latach oraz zmiana charakteru wydatków z majątkowych na bieżące: a) pozycja wydatki bieżące: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę 4 410,38 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,38 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,00 zł; b) pozycja wydatki majątkowe: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zmniejszenie o kwotę ,00 zł.

4 4) Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata ( w Gryfinie - RI), pozycja wydatki majątkowe, w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2020 r. następuje w: - kolumnie 8 Limit wydatków w 2019 r. : przesunięcie limitu wydatków w kwocie ,91 zł na rok 2021 (kolumna 10), - kolumnie 9 Limit wydatków w 2020 r. : przesunięcie limitu wydatków w kwocie ,85 zł na rok 2022 (kolumna 22). 5) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), pozycja wydatki majątkowe, w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2021 następuje w: - kolumnie 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,98 zł, - kolumnie 10 Limit wydatków w 2021 r. : zwiększenie o kwotę ,02 zł. 6) Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata ( w Gryfinie - RI), pozycja wydatki majątkowe, w związku z przesunięciem okresu realizacji na lata w: - kolumnie 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 10 Limit wydatków w 2021 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł. 7) Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata (Starostwo Powiatowe w Gryfinie ZD), pozycja wydatki majątkowe, w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ulega zmianie: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,00 zł. 8) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie ( w Gryfinie - RI), w związku ze zmianą okresu realizacji od roku zmianie ulegają: a) pozycja wydatki bieżące: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,77 zł, - kolumna 7 Limit wydatków w 2018 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zwiększenie o kwotę ,74 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zmniejszenie o kwotę ,42 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,32 zł. b) pozycja wydatki majątkowe: - kolumna 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,53 zł, - kolumna 7 Limit wydatków w 2018 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumna 8 Limit wydatków w 2019 r. : zwiększenie o kwotę ,26 zł, - kolumna 9 Limit wydatków w 2020 r. : zmniejszenie o kwotę ,28 zł, - kolumna 12 Limit zobowiązań : zmniejszenie o kwotę ,02 zł. 9) Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ), pozycja wydatki bieżące, w związku ze skróceniem okresu realizacji do roku 2018 zmianie ulegają wielkości w: - kolumnie 6 Łączne nakłady finansowe : zmniejszenie o kwotę 3 413,24 zł, - kolumnie 7 Limit wydatków w 2018 r. : zmniejszenie o kwotę 1 392,62 zł, - kolumnie 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę 2 020,62 zł.

5 10) Zimowe utrzymanie dróg ( w Gryfinie ZD), pozycja wydatki bieżące, w związku z umową zwiększającą limit zobowiązań zmianie ulegają wielkości w: - kolumnie 6 Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 8 Limit wydatków w 2019 r. : zmniejszenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 9 Limit wydatków w 2020 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 10 Limit wydatków w 2021 r. : zwiększenie o kwotę ,00 zł, - kolumnie 12 Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę ,00 zł. 11) Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ( w Gryfinie - RI), pozycja wydatki majątkowe, w związku z przesunięciem limitu wydatków w kwocie ,40 zł z roku 2019 (kolumna 8) na rok 2020 (kolumna 9). 12) Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, program RPO WZ na lata ( w Gryfinie - RI) - odstąpienie od realizacji zadania zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. Skarbnik Powiatu mgr Janina Niwa

6 Załącznik do uchwały nr.../.../2018 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Rady Powiatu w Gryfinie Powiatu Gryfińskiego w latach z dnia r. Okres Lp. Nazwa i cel Jednostka realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit odpowiedzialna lub programu finansowe zobowiązań koordynująca program od do 2018 r r r r r Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego , , , , , , ,80 kwoty w zł 1.a 1.b wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: - wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 0,00 0, , Kreatywni na co dzień, program RPO WZ Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ Cel: rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej Europejska jakość w kształceniu zawodowym, program Erasmus+. Cel: zwiększenie szans absolwentów technikum zawodowego na europejskim rynku pracy Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu nr 2 w Gryfinie , , , , , ,62 PCPR w Gryfinie , , , , , , , , , , , Struggle Against Violent Extremins, program Erasmus+. Cel: zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych , , , , Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata Cel: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym PCPR w Gryfinie , , , , Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu ,00 600, , , ,00 Strona 1 z 4

7 Okres realizacji programu Lp. Nazwa i cel Jednostka Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) odpowiedzialna lub finansowe koordynująca program od do 2018 r r r r r Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego Limit zobowiązań , , , , , Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży, program Erasmus+. Cel: odbycie staży przez uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych oraz szkolenie i nauczanie uczniów w zawodach technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa , , , , Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ na lata Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata Cel: poprawa infrastruktury drogowej Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata Cel: poprawa infrastruktury drogowej Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój, program RPO WZ na lata Cel: poprawa infrastruktury drogowej ,52 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kreatywni na co dzień, program RPO WZ Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy nr 2 w Gryfinie ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4

8 Okres realizacji programu Lp. Nazwa i cel Jednostka Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) odpowiedzialna lub finansowe koordynująca program od do 2018 r r r r r Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego Limit zobowiązań ,00 0, ,00 0, , Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu , ,00 0, , Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych ,00 0, , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID Koszenie poboczy dróg powiatowych Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie Bieżące utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami) Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w Gryfinie (I) , ,50 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , ,70 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 PCPR w Gryfinie , , , ,00 0,00 PCPR w Gryfinie , , , , , ,00 0,00 Strona 3 z 4

9 Lp. Nazwa i cel Okres Jednostka realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit odpowiedzialna lub programu finansowe zobowiązań koordynująca program od do 2018 r r r r r Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju PCPR w Gryfinie , , , , , ,00 0, Modernizacja EGiB w zakresie działek i użytków Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 w Gryfinie (GN) w Gryfinie (OR) , , , , , , ,49 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,71 0,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w , ,04 0,00 Chojnie , , , , , Zimowe utrzymanie dróg Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów wydatki majątkowe w Gryfinie (I) , , , , , , , , , , , , , , , ,86 0,00 0, , Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Cel: poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego , , , , Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia. Cel: zabezpieczenie dróg oraz gruntów rolnych sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem w Gryfinie (OŚ) , , , , Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Cel: budowa infrastruktury sportowej Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4