Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69, poz.415 z 2008 r.), stosuj c ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z pó n.zm.). Fundusz Pracy jest pa stwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasi ki dla bezrobotnych i aktywizacj zawodow osób bezrobotnych. ównym dysponentem rodków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Spo ecznej, który przekazuje samorz dom powiatowym rodki obligatoryjnie do wysoko ci potrzeb zwi zanych z wyp at zasi ków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki zwi zane z realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rodki s limitowane do wysoko ci wynikaj cej z algorytmu ich podzia u, który uwzgl dnia poziom i struktur bezrobotnych w poszczególnych powiatach. Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie na dzie 30.04.2009r dysponuje kwot rodków w wysoko ci 7.718.163. z tego: I. rodki bud etowe w tym : - rodki na utrzymanie urz du - 1.719.999 z. - finansowanie kosztów wynagrodze i sk adki na ubezpieczenie spo eczne pracowników urz du - 461.200 z. - finansowanie sk adki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasi ku 1.245.400 z. - projekt konkursowy2008/2009 EFS PO KL dotacja rozwojowa 59.364 z. 3.485.963. II. rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: - decyzja Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej Nr DF.I.- 4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. realizacji zada na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysoko ci : 2.851,7 tys.z. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej Nr DF.I.-4021/15azw/MK/09 z dnia 10.04.2009 o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego w wysoko ci: 631,2 tys.z. 3.482.900 z. III. rodki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zada - decyzja Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej Nr DF.I.- 4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zada w wysoko ci : 749,3 tys.z. 749.300 z.
I. rodki bud etowe w wysoko ci : 3.485.963. Plan finansowy bud etu dzia alno ci podstawowej Powiatowego Urz du Pracy w Czarnkowie na 2009 r. Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy 2009r 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3.200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.150.890 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.660 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 170.673 4120 Sk adka na Fundusz Pracy 27.870 4210 Zakup materia ów i wyposa enia 43.866 4260 Zakup energii 51.502 4270 Zakup us ug remontowych 3.139 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4.000 4300 Zakup us ug pozosta ych 14.539 4360 Op aty z tyt. zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowe 2.258 4370 Op aty z tyt. zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.583 4440 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 60.411 4410 Podró e s bowe krajowe 13.000 4430 Ró ne op aty i sk adki 4.200 4440 Odpisy na ZF S 45.002 4480 Podatek od nieruchomo ci 7.489 4520 Op aty na rzecz bud etów jst 217 4700 Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 1.400 4740 Zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 100 4750 Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji 1.000 Razem : 1.719.999
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie oprócz rodków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urz du otrzyma równie rodki finansowe na: 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i sk adek na ubezpieczenie spo eczne pracowników urz du. 2. Zadania zlecone - sk adka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasi ku. 3. Projekt EFS PO KL/06.01.03-30-002/08 pod nazw Nowe wyzwania nowe dzia ania Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dzia anie dzia anie 6.1 Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie. poddzia anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urz dów pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i sk adek na ubezpieczenie spo eczne pracowników urz du. W planie finansowym wydatków bud etowych, Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie otrzyma rodki na finansowanie wynagrodze dla pracowników urz du. rodki finansowe zosta y zagwarantowane urz dom pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z pó n.zm. i stanowi 7% kwoty rodków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wy czeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Kwota rodków na wynagrodzenia i sk adki na ubezpieczenie spo eczne od wynagrodze przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej w okresach miesi cznych w wysoko ci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego, nast pnie Starostwo przekazuje powy sze rodki urz dowi pracy. Plan finansowy na 2009 rok Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009 rok w z. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400.700 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 60.500 Razem : 461.200. 2. Zadania zlecone - sk adka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasi ku rodki finansowe na zadania zlecone przekazywane s przez Wielkopolski Urz d Wojewódzki w Poznaniu. I wynosz : 1.245.400 z. Plan finansowy na 2009 rok Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009rok po zmianach 4130 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 1.245.400 Razem : 1.245.400. 3. Projekt wspó finansowany ze rodków bud etu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, realizowany przez Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie pod nazw Nowe wyzwania nowe dzia ania - Poddzia anie 6.1.2.
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizacj projektu konkursowego pod nazw Nowe wyzwania nowe dzia ania Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego - Program Operacyjny Kapita Ludzki. Termin realizacji: od 01.06.2008 roku do 31.12.2009 roku Bud et projektu wynosi : 137.000 z. Rozliczenie bud etu projektu na lata realizacji 2008-2009 Rok 2008 Rok 2009 Razem kwota dofinansowania 65.450 51.000 116.450 wk ad w asny bud et jst - 8.364 8.364 wk ad w asny Fundusz Pracy 11.550 636 12.186 Ogó em : 77.000 60.000 137.000 Poni ej przedstawiono plan finansowy bud etu projektu w roku 2009 Plan finansowy Paragraf Nazwa paragrafu na rok 2009 w z. 4018 Wynagrodzenia osobowe 39.269 4019 Wynagrodzenia osobowe 7.267 4118 Sk adka na ubezpieczenie spo eczne 5.930 4119 Sk adka na ubezpieczenie spo eczne 1.097 4218 Zakup materia ów i wyposa enia 700 4308 Zakup us ug pozosta ych 2.834 II. 4448 Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych 2.267 Razem : 59.364 rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynosz 3.482.900 z.
Plan finansowo -zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia poni sza tabela : L.p. Nazwa zadania Plan finansowy na 2009 Razem : algorytm w tym: 2.851.700 z. 1. Prace interwencyjne 66.876 2. Stypendia za sta 1.171.418 3. Koszty przejazdu - sta 26.500 4. Stypendia przygotowanie zawodowe 234.921 5. Koszty przejazdu przygotowanie zawodowe 6.000 6. Szkolenia w tym : 81.050 - koszty szkole 19.763 - dodatki szkoleniowe 3.000 - stypendia szkoleniowe 34.312 - koszty dojazdów 16.600 - badania lekarskie 6.825 - koszty ubezpieczenia NW 550 7. Roboty publiczne 259.960 8. rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej 882.974 9. Wyposa enie i doposa enie stanowiska pracy 29.400 10. Prace spo ecznie u yteczne 78.210 11. Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia 7.391 12. Koszty bada lekarskich lub psychologicznych 5.000 13. Opieka nad dzieckiem i osoba zale 2.000 Razem : rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego w tym : 631.200 z. 1. Prace interwencyjne 14.880 2. Stypendia za sta 168.220 3. Szkolenia w tym : 15.000 - koszty szkole 11.200 - stypendia szkoleniowe 1.952 - koszty dojazdów 308 - badania lekarskie 1.540 4. Roboty publiczne 218.050 5. Koszty bada lekarskich roboty publiczne 1.450 6. rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej 213.600 O G Ó E M : 3.482.900 z. III. rodki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zada wynosz : 749.300.
Poni sza tabela przedstawia plan finansowy na 2009 rok pozosta ych zada fakultatywnych wg poszczególnych tytu ów. L.p. Nazwa zadania Plan finansowy 2009 1. Informacje o us ugach i partnerach rynku pracy w tym: 18.000 - materia y promocyjne 5.564 - projekt EFS PO KL 6.1.3 materia y promocyjne 11.800 - projekt EFS PO KL 6.1.2 - materia y promocyjne 636 2. Op aty pocztowe, wysy ka wezwa i zawiadomie w tym: 160.500 - op aty pocztowe 140.500 - us ugi telekomunikacyjne 20.000 3. Prowizje bankowe 30.000 4. Us ugi internetowe 9.000 5. Rozwój systemu informatycznego w tym : 371.300 - akcesoria komputerowe 153.300 - wydatki inwestycyjne informatyczne 180.000 - us uga za przegl dy sprz tu informatycznego i ksero 25.000 - us ugi remontowe 3.000 - papier do drukarek 10.000 6. Koszty szkolenia pracowników urz du pracy w tym : 70.000 - koszty szkolenia 66.000 - dojazdy 4.000 7. Dodatki do wynagrodze 72.000 8. Koszty post powania s dowego i egzekucyjnego 1.000 9. Poradnictwo zawodowe 14.500 10. Druki 3.000 Razem : 749.300 z. czny plan finansowy na 2009 rok bud etu, projektu EFS PO KL Powiatowego Urz du Pracy w Czarnkowie wg dzia ów i rozdzia ów przedstawia poni sza tabela Dzia Rozdzia Plan finansowy na 2009 rok 851 85156 1.245.400 853 85322 4.232.200 853 85333 2.181.199 853 85395 59.364 Razem : 7.718.163 Czarnków, dnia 04.05.2009r. Sporz dzi a : Ewa Tabaczy ska