UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. do Uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2018 r. do Uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe w 2018 roku do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/236/18 Plan dochodów na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 6 172 017,85 3 258,00 6 175 275,85 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 189,85 3 258,00 4 447,85 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 258,00 3 258,00 855 Rodzina 5 160 072,00 54,00 5 160 126,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 54,00 54,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 54,00 54,00 Razem: 24 614 859,86 3 312,00 24 618 171,86
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/236/18 Plan wydatków na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 991 562,00-59 742,00 931 820,00 60016 Drogi publiczne gminne 522 000,00-59 742,00 462 258,00 4270 Zakup usług remontowych 404 000,00-59 742,00 344 258,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 325 828,00 110 000,00 3 435 828,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 325 828,00 110 000,00 3 435 828,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 354 000,00 110 000,00 2 464 000,00 750 Administracja publiczna 2 782 880,43-55 000,00 2 727 880,43 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 261 574,43-55 000,00 2 206 574,43 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 55 000,00-55 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 31 189,85 55 000,00 86 189,85 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 189,85 55 000,00 56 189,85 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 55 000,00 55 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 060 430,33-46 700,00 7 013 730,33 80101 Szkoły podstawowe 4 131 344,14-4 000,00 4 127 344,14 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00-3 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00-1 000,00 3 000,00 80104 Przedszkola 374 776,00-31 500,00 343 276,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 042,00-30 000,00 215 042,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00-1 500,00 1 500,00 80110 Gimnazja 974 669,19-11 000,00 963 669,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00-2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00-3 000,00 62 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00-3 000,00 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-3 000,00 2 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 338 131,00-200,00 337 931,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-200,00 800,00 852 Pomoc społeczna 5 434 446,01 1 000,00 5 435 446,01 85295 Pozostała działalność 25 407,77 1 000,00 26 407,77 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 1 000,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 217,00-300,00 111 917,00 85401 Świetlice szkolne 95 117,00-300,00 94 817,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-300,00 700,00 855 Rodzina 5 179 005,00 54,00 5 179 059,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 54,00 54,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 54,00 54,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 238 442,00-1 000,00 237 442,00 92195 Pozostała działalność 11 000,00-1 000,00 10 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00-1 000,00 5 000,00 Razem: 28 188 319,62 3 312,00 28 191 631,62 Id: 7660120D-5674-4ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/236/18 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (6+7+ 9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 700 70005 364 000,00 364 000,00 A. Budynek usługowy 900 90019 B. w Baćkowicach - roboty 66 000,00 66 000,00 C. Razem wykończeniowe 430 000,00 430 000,00 D. 2 600 60017 3 852 85202 4 926 92601 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zakup gruntu na powiększenie terenu przy DPS w Baćkowicach Zakup gruntów na cele rekreacyjno- sportowe w Baćkowicach 70 000,00 35 000,00 80 000,00 80 000,00 120 000,00 120 000,00 A. 35 000 B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. UG Baćkowice UG Baćkowice UG Baćkowice UG Baćkowice
Ogółem 700 000,00 665 000,00 0 0 35 000,00 0 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 7660120D-5674-4ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2018 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 49 432,00 49 432,00 49 432,00 49 432,00 751 75101 2010 1 026,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 852 85213 2010 9 628,00 9 628,00 9 628,00 9 628,00 852 85215 2010 57,24 57,24 57,24 1,14 56,10 855 85501 2060 3 431 229,00 3 431 229,00 3 431 229,00 40 142,00 10 565,00 3 380 522,00 855 85502 2010 1 655 793,00 1 655 793,00 1 655 793,00 100 173,00 6 054,00 1 549 566,00 855 85503 2010 54,00 54,00 54,00 54,00 758 75814 2010 1 189,85 1 189,85 1 189,85 1 189,85 Ogółem 5 148 409,09 5 148 409,09 5 148 409,09 190 773,00 27 491,99 0,00 4 930 144,10 0,00 0 0 0 0 0
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych 1. 921 92116 2480 Biblioteki 133 442,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2590 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" 1 792 143,00 2. 801 80103 2590 3. 801 80106 2590 4. 801 80150 2590 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" 150 000,00 113 154,00 74 100,00 Ogółem 2 262 839,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/236/18 Dotacje celowe w 2018 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 2320 Dotacja celowa - Pomoc finansowa na Przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Żerniki 2. 851 85121 2780 Dotacja celowa - Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80103 2830 Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego 2. 801 80106 2830 Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego 3. 852 85295 2360 4. 854 85416 2360 Dotacja celowa Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży w złotych Starostwo Powiatowe w Opatowie 317 500,00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" 7 000,00 42 168,00 28 770,00 Wyłoniona w drodze konkursu 3 000,00 Wyłoniona w drodze konkursu 4 000,00 5. 900 90019 2830 Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Wyłoniona w drodze konkursu 10 000,00 6. 926 92605 2820 Dotacja celowa Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską Wyłoniona w drodze konkursu 15 000,00 7. 900 90019 2360 Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży Wyłoniona w drodze konkursu 10 000,00 8. 921 92195 2360 Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wyłoniona w drodze konkursu 5 000,00
9. 926 92695 2360 Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu 10 000,00 Ogółem 452 438,00 * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Id: 7660120D-5674-4ADA-B08B-A05EC5C9B767. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę 3 312,00 zł wprowadza się tytułem: Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 312,00 zł: - zwiększenie w rozdziale Różne rozliczenia finansowe (podatek VAT z lat ubiegłych) 3 258,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa) 54,00 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę 3 312,00 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 106 688,00 zł - zmniejszenie w rozdziale Drogi publiczne gminne 59 742,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Urzędy Gmin (zmiana klasyfikacji) 55 000,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Różne rozliczenia finansowe (podatek VAT z lat ubiegłych) 55 000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe - 4 000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Przedszkola - 31 500,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Gimnazja - 11 000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - 200,00 zł, - zwiększenie w dziale Pomoc Społeczna, rozdziale Pozostała działalność (dotacja celowa) 1 000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Świetlice szkolne - 300,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Karta Dużej Rodziny - 54,00 zł. - zmniejszenie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Pozostała działalność (dotacja celowa) - 1 000,00 zł, W załączniku Dotacje podmiotowe w 2018 r. zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 30 000,00 zł, Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł W zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. Budynek usługowy w Baćkowicach roboty wykończeniowe zwiększenie wydatków o kwotę 110 000,00 zł.