UCHWAŁA NR II/ /8 RADY MIASTA TYCHY z dnia listopada 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 08r. poz. 99 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach ( U. z 07 r. poz. 077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.98.7, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 8.699.987, zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi 6.09.97, zł, plan dochodów powiatu wynosi 78.670.90, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.06., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 8.7., zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi 60.7.866, zł, plan wydatków powiatu wynosi 0.69.88, zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 0.0., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi.06.87, zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 08 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie.0.67, zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" w kwocie..000, zł,
) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0.90.67, zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr II/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia listopada 08r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 wpływy z tytułu opłat za służebność drogi (dochody bieżące) 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe wpływy za przebudowę linii napowietrznej 0kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) 06 06 87 87 997 997 97 00 000 87 97 97 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 78 Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe refundacja wydatków poniesionych w 07r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące) Razem dochody gminy 89 0 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 0 dotacja od gminy Bieruń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ (dochody majątkowe) 0
Załącznik Nr do Uchwały Nr II/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia listopada 08r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 6009 Pozostała działalność 76 7 686 7 ) "Przebudowa ul. Granicznej" Plan po zmianie wynosi 8.88, zł. 9 ) "Budowa ul. Cynamonowej I etap" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 6 90 ) "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 9 przy ul. Hubala" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 6.90, zł 87 878 ) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.66, zł. 6 8 ) "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 0 000 6) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 00.000, zł. 00 000 7) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 9 000 8) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 08" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 80 000 9) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 6" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0, zł. 80 000 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego" (analiza finansowa) Plan po zmianie wynosi 0, zł. 0 000 088 088 0 000 zadania inwestycyjne pn.: GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe)
zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 80a" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi., zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu 707 terytorialnego 70 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 800 Przedszkola 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 6 000 6 000 6 9 99 97 zadania inwestycyjne pn.: 8 ) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.888, zł. ) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr przy ul. Bukowej" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.888, zł. 80 7 9 7 9 7 80 07 80 0 000 środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 7" /WPF/ (analiza finansowa i wniosek o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 0, zł. (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 7 088 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi, zł. 89 Ośrodki pomocy społecznej Strona
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność 8 RODZINA 80 Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie 80 żłobków działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (wydatki bieżące dotacje) działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) dotacje dla nie żłobków (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód zadania inwestycyjne pn.: 900 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 9 0 000 0 96 6 9 000 ) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.00, zł. 000 ) "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0, zł. 000 zadania inwestycyjne pn.: 08 ) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" Plan po zmianie wynosi 6, zł. 9 97 ) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 066" Plan po zmianie wynosi, zł. 6 8 ) "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 8.09, zł. 909 0 89 00 60 000 zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.00, zł. 99 00 działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 0 remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 9009 Pozostała działalność 0 000 0 000 Strona
96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 87 87 99 67 99 67 0 zadania inwestycyjne pn.: 99 6 ) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym: 8 96 98 udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 7 6 98 00 000 ) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.000, zł 00 000 ) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000, zł 9 000 ) "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej" Plan po zmianie wynosi.966, zł 9 0 ) "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 6 00 6) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 6 000 7) "Przebudowa zaplecza sanitarnoszatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 0 000 8) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 9 60 9) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł. 89 70 działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" dysponent Tyski Zakład Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi.7., zł działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 87 Strona
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej środki własne gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy 6 6 68 8 0 8 8 699 8 699 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu zadania inwestycyjne pn.: ) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.07, zł. 86 9 ) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.6, zł 0 76 ) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" Plan po zmianie wynosi 60.70, zł. 9 70 ) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ środki od gminy Bieruń Plan po zmianie wynosi., zł, w tym: środki od gminy Bieruń., zł, środki własne miasta 9.00, zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ udział miasta (wydatki niekwalifikowane) 0 000 0 000 Plan po zmianie wynosi.78.0, zł, w tym: udział EFRR.60.767, zł, udział miasta 97., zł. Strona
8 POMOC SPOŁECZNA 88 Powiatowe centra pomocy rodzinie środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Jednostki specjalistycznego środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego poradnictwa, mieszkania chronione Ośrodka Interwencji Kryzysowej 80 i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 860 9 600 60 98 98 0 0 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.000, zł, statutowe 8.0, zł) Razem wydatki powiatu 8 9 679 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 0 07 90 Strona 6
Załącznik Nr do Uchwały Nr II/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia listopada 08r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy 0 0 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 9..87, zł. 0 0 Razem 0 0
Załącznik Nr do Uchwały Nr II/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia listopada 08r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 08r. ( w zł. ) PRZYCHODY Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu, w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stan środków obrotowych na początek roku 8 9 KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA w tym: Ogółem 60 660 87 98 000 w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną 999 698 08 równowartość odpisów inne amortyza cyjnych 6 80 000 7 000 Ogółem 8 amortyzacja inne 9 0 60 6 877 80 000 69 98 000 70 000 Stan środków obrotowych na koniec roku 0 6 98 000 7 0 Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.6.877, zł, z tego: związane z działalnością bieżącą.8.0, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 0.8.0, zł, * z dotacji z budżetu miasta.999.698, zł, związane z działalnością inwestycyjną.66.77, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 7.690, zł, * z dotacji z budżetu miasta..08, zł. III. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień..08r. 8 89
Załącznik Nr do Uchwały Nr II/ /8 Rady Miasta Tychy z dnia listopada 08r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza finansów sektora finansów 6 7 celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 8 9 0 GMINA 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 8 RODZINA 80 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacje dla nie żłobków RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
Uzasadnienie (Uchwała Nr II/ /8) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował:...... uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)... Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB, DKK, DUR, DUI, IRI, PRF, SWZ, GGN, MZUiM, MOSiR, MOPS, TZUK, PZON, CUW, MZBM, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja DUR DKB DKK DUR DUI IRI PRF SWZ GGN MZUiM MOSiR MOPS TZUK M PZON i CUW a MZBM s t a T y c h y // Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)