UCHWAŁA NR XLIII/817/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIII/817/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 35.662.452 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 30.005.831 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 62.080.108 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 40.219.529 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 20.582.083 zł, 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.378.125 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na ch realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 046 224 35 169 307 29 413 0 29 016 811 35 169 307 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 29 413 0 29 413 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 29 413 0 29 413 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na : 29 413 0 29 413 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 29 413 0 29 413 0 0 0 0 0 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 29 016 811 35 169 307 0 0 29 016 811 35 169 307 0 0 0 0 Dochody majątkowe 29 016 811 35 169 307 0 0 29 016 811 35 169 307 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul.kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" 29 016 811 35 169 307 0 0 29 016 811 35 169 307 0 0 0 0 0 35 169 307 0 0 0 35 169 307 0 0 0 0 29 016 811 0 0 0 29 016 811 0 0 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 778 234 71 590 778 234 71 590 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 778 234 71 590 778 234 71 590 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 71 590 0 71 590 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 71 590 0 71 590 0 0 0 0 0 0 * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 0 71 590 0 71 590 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 778 234 0 778 234 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 778 234 0 778 234 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.słonimskiego 6, ul.słonimskiego12, ul.wolnego 8, ul.zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach" 778 234 0 778 234 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 181 373 243 055 0 111 704 181 373 131 351 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 56 394 0 56 394 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 56 394 0 56 394 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 492 0 492 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 492 0 492 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" 0 55 902 0 55 902 0 0 0 0 0 0 0 55 902 0 55 902 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 0 1 580 0 1 580 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 1 580 0 1 580 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 1 580 0 1 580 0 0 0 0 0 0 * przedszkola 0 1 580 0 1 580 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 0 53 730 0 53 730 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 53 730 0 53 730 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: 0 53 730 0 53 730 0 0 0 0 0 0 * "Otworzyć oczy na zmiany w Europie" 0 53 730 0 53 730 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 130 566 0 0 0 130 566 0 0 0 0 Dochody 0 130 566 0 0 0 130 566 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 0 130 566 0 0 0 130 566 0 0 0 0 * "Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych" 0 130 566 0 0 0 130 566 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 181 373 785 0 0 181 373 785 0 0 0 0 Dochody 181 373 785 0 0 181 373 785 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 647 0 0 0 647 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 647 0 0 0 647 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość" * realizację projektu pn."absolwent ZSB-zawodowy specjalista" 180 994 0 0 0 180 994 0 0 0 0 0 3 222 0 0 0 3 222 0 0 0 0 0 177 772 0 0 0 177 772 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na : 379 138 0 0 379 138 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość" * realizację projektu pn."absolwent ZSB-zawodowy specjalista" 379 0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 138 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 161 500 0 161 500 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 161 500 0 161 500 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 111 230 0 111 230 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 111 230 0 111 230 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."awair" 0 111 230 0 111 230 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 50 270 0 50 270 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 50 270 0 50 270 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."awair" 0 50 270 0 50 270 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 30 005 831 35 662 452 807 647 361 794 29 198 184 35 300 658 0 0 0 0 dochody 181 373 442 875 0 311 524 181 373 131 351 0 0 0 0 dochody majątkowe 29 824 458 35 219 577 807 647 50 270 29 016 811 35 169 307 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 4

BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść WYDATKI 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 017 889 342 993 342 993 342 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 674 896 3 674 896 6 798 595 0 ZWIĘKSZENIE 43 067 812 342 993 342 993 342 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 724 819 42 724 819 42 724 819 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 31 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 412 31 412 31 412 0 60015 na własne 31 412 0 0 0 0 31 412 31 412 31 412 0 gmina 31 412 0 0 31 412 31 412 31 412 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 42 693 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 693 407 42 693 407 42 693 407 0 na własne 42 693 407 0 0 0 0 42 693 407 42 693 407 42 693 407 powiat 42 693 407 0 0 42 693 407 42 693 407 42 693 407 60016 Drogi publiczne gminne 342 993 342 993 342 993 342 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 342 993 342 993 342 993 342 993 0 0 0 0 gmina 342 993 342 993 342 993 342 993 0 39 049 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 049 923 39 049 923 35 926 224 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 229 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 413 229 413 29 413 0 60015 ZMNIEJSZENIE na własne 229 413 0 0 0 0 229 413 229 413 29 413 gmina 229 413 0 0 229 413 229 413 29 413 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 38 820 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 820 510 38 820 510 35 896 811 0 na własne 38 820 510 0 0 0 0 38 820 510 38 820 510 35 896 811 powiat 38 820 510 0 0 38 820 510 38 820 510 35 896 811 630 TURYSTYKA 200 000 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIE 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 000 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 na własne 200 000 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 gmina 200 000 0 0 200 000 200 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE -580 851 490 665 490 665 419 075 71 590-1 071 516-1 071 516-1 071 516 490 665 490 665 490 665 419 075 71 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 490 665 490 665 490 665 419 075 71 590 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na własne 490 665 490 665 490 665 419 075 71 590 0 0 0 0 gmina 490 665 490 665 490 665 419 075 71 590 0 70001 ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 071 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 071 516 1 071 516 1 071 516 0 1 071 516 0 0 0 0 0 1 071 516 1 071 516 1 071 516 na własne 1 071 516 0 0 0 0 0 1 071 516 1 071 516 1 071 516 gmina 1 071 516 0 0 1 071 516 1 071 516 1 071 516 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE 2 681 641 2 681 641 2 681 641 1 731 641 950 000 2 681 641 2 681 641 2 681 641 1 731 641 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 189 737 189 737 189 737 189 737 0 0 0 0 0 0 75023 75075 75085 na własne 189 737 189 737 189 737 189 737 0 0 0 0 0 0 powiat 189 737 189 737 189 737 189 737 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 319 350 1 319 350 1 319 350 1 319 350 0 0 0 0 0 0 na własne 1 319 350 1 319 350 1 319 350 1 319 350 0 0 0 0 0 0 gmina 1 319 350 1 319 350 1 319 350 1 319 350 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 950 000 950 000 950 000 0 950 000 0 0 0 0 0 na własne 950 000 950 000 950 000 0 950 000 0 0 0 0 0 gmina 950 000 950 000 950 000 950 000 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 222 554 222 554 222 554 222 554 0 0 0 0 0 0 na własne 222 554 222 554 222 554 222 554 0 0 0 0 0 0 gmina 222 554 222 554 222 554 222 554 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 183 287 183 287 153 287 153 287 30 000 ZWIĘKSZENIE 183 287 183 287 153 287 153 287 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 153 287 153 287 153 287 153 287 0 0 0 0 0 0 na własne 153 287 153 287 153 287 153 287 0 0 0 0 0 0 gmina 153 287 153 287 153 287 153 287 0 75495 Pozostała działalność 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 na własne 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 powiat 30 000 30 000 30 000 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 2

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 987 928 3 580 688 3 587 070 2 512 051 1 075 019 0 0-6 382-4 286 0 0 0 0 407 240 407 240 0 0 4 086 018 3 678 778 3 587 070 2 512 051 1 075 019 0 0 91 708 6 514 0 0 0 0 407 240 407 240 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1 288 211 1 288 211 1 236 405 480 913 755 492 0 0 51 806 3 252 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 1 288 211 1 288 211 1 236 405 480 913 755 492 0 51 806 3 252 0 0 0 gmina 1 288 211 1 288 211 1 236 405 480 913 755 492 51 806 3 252 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 78 747 78 747 78 747 78 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 ZWIĘKSZENIE na własne 78 747 78 747 78 747 78 747 0 0 0 0 0 0 0 powiat 78 747 78 747 78 747 78 747 0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 872 2 872 2 872 2 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 2 872 2 872 2 872 2 872 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 872 2 872 2 872 2 872 0 80104 Przedszkola 675 544 675 544 675 544 669 664 5 880 0 0 0 0 0 na własne 675 544 675 544 675 544 669 664 5 880 0 0 0 0 0 gmina 675 544 675 544 675 544 669 664 5 880 0 80105 Przedszkola specjalne 3 737 3 737 3 737 3 737 0 0 0 0 0 0 na własne 3 737 3 737 3 737 3 737 0 0 0 0 0 0 gmina 3 737 3 737 3 737 3 737 0 80110 Gimnazja 478 514 478 514 478 514 278 514 200 000 0 0 0 0 0 na własne 478 514 478 514 478 514 278 514 200 000 0 0 0 0 0 gmina 478 514 478 514 478 514 278 514 200 000 0 80111 Gimnazja specjalne 20 301 20 301 20 301 20 301 0 0 0 0 0 0 na własne 20 301 20 301 20 301 20 301 0 0 0 0 0 0 powiat 20 301 20 301 20 301 20 301 0 80120 Licea ogólnokształcące 171 617 171 617 139 422 139 422 0 0 32 195 1 880 0 0 0 na własne 171 617 171 617 139 422 139 422 0 0 32 195 1 880 0 0 0 powiat 171 617 171 617 139 422 139 422 32 195 1 880 0 80130 Szkoły zawodowe 271 058 271 058 263 351 243 351 20 000 0 7 707 1 382 0 0 0 na własne 271 058 271 058 263 351 243 351 20 000 0 7 707 1 382 0 0 0 powiat 271 058 271 058 263 351 243 351 20 000 7 707 1 382 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 14 632 14 632 14 632 14 632 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 3

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80148 na własne 14 632 14 632 14 632 14 632 0 0 0 0 0 0 0 powiat 14 632 14 632 14 632 14 632 0 Stołówki szkolne i przedszkolne 535 362 535 362 535 362 535 362 0 0 0 0 0 0 0 na własne 535 362 535 362 535 362 535 362 0 0 0 0 0 0 0 gmina 535 362 535 362 535 362 535 362 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 874 5 874 5 874 5 874 0 0 0 0 0 0 0 80150 na własne 5 874 5 874 5 874 5 874 0 0 0 0 0 0 0 gmina 5 874 5 874 5 874 5 874 0 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 38 662 38 662 38 662 38 662 0 0 0 0 0 0 0 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na własne 38 662 38 662 38 662 38 662 0 0 0 0 0 0 0 gmina 32 429 32 429 32 429 32 429 0 powiat 6 233 6 233 6 233 6 233 80195 Pozostała działalność 500 887 93 647 93 647 0 93 647 0 0 0 407 240 407 240 0 na własne 500 887 93 647 93 647 0 93 647 0 0 0 407 240 407 240 0 gmina 433 240 26 000 26 000 26 000 407 240 407 240 powiat 67 647 67 647 67 647 67 647 0 0 ZMNIEJSZENIE 98 090 98 090 0 0 0 0 0 98 090 10 800 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 gmina 5 000 5 000 0 5 000 0 80110 Gimnazja 82 290 82 290 0 0 0 0 0 82 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 4

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na własne 82 290 82 290 0 0 0 0 82 290 0 0 0 0 gmina 82 290 82 290 0 82 290 0 80130 Szkoły zawodowe 10 800 10 800 0 0 0 0 0 10 800 10 800 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 10 800 10 800 0 0 0 0 10 800 10 800 0 0 0 powiat 10 800 10 800 0 10 800 10 800 0 851 OCHRONA ZDROWIA 5 090 487 90 487 90 487 90 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 ZWIĘKSZENIE 5 090 487 90 487 90 487 90 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 85111 Szpitale ogólne 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 na własne 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 gmina 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 85153 Zwalczanie narkomanii 17 719 17 719 17 719 17 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 17 719 17 719 17 719 17 719 0 0 0 0 0 0 0 gmina 17 719 17 719 17 719 17 719 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 457 44 457 44 457 44 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 44 457 44 457 44 457 44 457 0 0 0 0 0 0 0 gmina 44 457 44 457 44 457 44 457 0 85158 Izby wytrzeźwień 28 311 28 311 28 311 28 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 28 311 28 311 28 311 28 311 0 0 0 0 0 0 0 gmina 28 311 28 311 28 311 28 311 0 852 POMOC SPOŁECZNA 553 406 553 406 553 406 553 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 553 406 553 406 553 406 553 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 179 100 179 100 179 100 179 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 179 100 179 100 179 100 179 100 0 0 0 0 0 0 0 powiat 179 100 179 100 179 100 179 100 0 85203 Ośrodki wsparcia 29 983 29 983 29 983 29 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 29 983 29 983 29 983 29 983 0 0 0 0 0 0 0 gmina 29 983 29 983 29 983 29 983 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 766 4 766 4 766 4 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 5

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na własne 4 766 4 766 4 766 4 766 0 0 0 0 0 0 0 powiat 4 766 4 766 4 766 4 766 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 303 582 303 582 303 582 303 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85220 na własne 303 582 303 582 303 582 303 582 0 0 0 0 0 0 0 gmina 303 582 303 582 303 582 303 582 0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 246 27 246 27 246 27 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 27 246 27 246 27 246 27 246 0 0 0 0 0 0 0 powiat 27 246 27 246 27 246 27 246 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 729 8 729 8 729 8 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 85321 85324 na własne 8 729 8 729 8 729 8 729 0 0 0 0 0 0 0 gmina 8 729 8 729 8 729 8 729 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 103 238 103 238 103 238 103 238 103 238 103 238 103 238 103 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 372 5 372 5 372 5 372 0 0 0 0 0 0 0 na własne 5 372 5 372 5 372 5 372 0 0 0 0 0 0 0 powiat 5 372 5 372 5 372 5 372 0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 058 2 058 2 058 2 058 0 0 0 0 0 0 0 na własne 2 058 2 058 2 058 2 058 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 058 2 058 2 058 2 058 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 95 808 95 808 95 808 95 808 0 0 0 0 0 0 0 0 854 na własne 95 808 95 808 95 808 95 808 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 95 808 95 808 95 808 95 808 0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE 3 096 669 172 970 172 970 172 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 923 699 2 923 699 2 923 699 0 3 096 669 172 970 172 970 172 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 923 699 2 923 699 2 923 699 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 6

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 18 965 18 965 18 965 18 965 0 0 0 0 0 0 85407 na własne 18 965 18 965 18 965 18 965 0 0 0 0 0 0 powiat 18 965 18 965 18 965 18 965 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 050 376 126 677 126 677 126 677 0 0 2 923 699 2 923 699 2 923 699 0 na własne 3 050 376 126 677 126 677 126 677 0 0 2 923 699 2 923 699 2 923 699 0 powiat 3 050 376 126 677 126 677 126 677 2 923 699 2 923 699 2 923 699 85410 Internaty i bursy szkolne 18 426 18 426 18 426 18 426 0 0 0 0 0 0 na własne 18 426 18 426 18 426 18 426 0 0 0 0 0 0 powiat 18 426 18 426 18 426 18 426 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 8 902 8 902 8 902 8 902 0 0 0 0 0 0 na własne 8 902 8 902 8 902 8 902 0 0 0 0 0 0 powiat 8 902 8 902 8 902 8 902 0 855 RODZINA 502 045 502 045 502 045 502 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 ZWIĘKSZENIE rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 502 045 502 045 502 045 502 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 757 54 757 54 757 54 757 0 0 0 0 0 0 na własne 54 757 54 757 54 757 54 757 0 0 0 0 0 0 gmina 54 757 54 757 54 757 54 757 0 85504 Wspieranie rodziny 25 416 25 416 25 416 25 416 0 0 0 0 0 0 na własne 25 416 25 416 25 416 25 416 0 0 0 0 0 0 gmina 25 416 25 416 25 416 25 416 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 237 110 237 110 237 110 237 110 0 0 0 0 0 na własne 237 110 237 110 237 110 237 110 0 0 0 0 0 0 gmina 237 110 237 110 237 110 237 110 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85508 Rodziny zastępcze 32 807 32 807 32 807 32 807 0 0 0 0 0 0 na własne 32 807 32 807 32 807 32 807 0 0 0 0 0 0 powiat 32 807 32 807 32 807 32 807 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 151 955 151 955 151 955 151 955 0 0 0 0 0 0 na własne 151 955 151 955 151 955 151 955 0 0 0 0 0 0 powiat 151 955 151 955 151 955 151 955 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 762 199 703 057 572 198 276 291 295 907 0 0 130 859 89 178 0 0 0 0 59 142 59 142 59 142 0 ZWIĘKSZENIE 762 199 703 057 572 198 276 291 295 907 0 0 130 859 89 178 0 0 0 0 59 142 59 142 59 142 0 90002 Gospodarka odpadami 26 129 26 129 26 129 26 129 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 26 129 26 129 26 129 26 129 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 26 129 26 129 26 129 26 129 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 250 162 250 162 250 162 250 162 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 na własne 250 162 250 162 250 162 250 162 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 250 162 250 162 250 162 250 162 0 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 190 001 130 859 0 0 0 0 0 130 859 89 178 0 0 0 0 59 142 59 142 59 142 0 na własne 190 001 130 859 0 0 0 0 0 130 859 89 178 0 0 0 0 59 142 59 142 59 142 0 gmina 190 001 130 859 0 130 859 89 178 59 142 59 142 59 142 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 283 000 283 000 283 000 0 283 000 0 0 0 na własne 283 000 283 000 283 000 0 283 000 0 0 0 gmina 283 000 283 000 283 000 283 000 0 90095 Pozostała działalność 12 907 12 907 12 907 0 12 907 0 0 0 na własne 12 907 12 907 12 907 0 12 907 0 0 0 gmina 12 907 12 907 12 907 12 907 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 762 520 762 520 0 0 0 762 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 520 762 520 0 0 0 762 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92106 Teatry 61 160 61 160 61 160 na własne 61 160 61 160 0 0 0 61 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 61 160 61 160 61 160 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 32 973 32 973 32 973 92109 92110 na własne 32 973 32 973 0 0 0 32 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 32 973 32 973 32 973 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 159 078 159 078 159 078 na własne 159 078 159 078 0 0 0 159 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 159 078 159 078 159 078 Galerie i biura wystaw artystycznych 25 440 25 440 25 440 0 0 na własne 25 440 25 440 0 0 0 25 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 25 440 25 440 25 440 92113 Centra kultury i sztuki 78 388 78 388 78 388 0 0 na własne 78 388 78 388 0 0 0 78 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 78 388 78 388 78 388 92114 Pozostałe instytucje kultury 48 882 48 882 48 882 0 0 na własne 48 882 48 882 0 0 0 48 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 48 882 48 882 48 882 92116 Biblioteki 286 921 286 921 286 921 0 0 na własne 286 921 286 921 0 0 0 286 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 286 921 286 921 286 921 92118 Muzea 69 678 69 678 69 678 0 0 na własne 69 678 69 678 0 0 0 69 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 69 678 69 678 69 678 926 KULTURA FIZYCZNA 500 121 500 121 500 121 241 911 258 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 500 121 500 121 500 121 241 911 258 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 225 000 225 000 225 000 0 225 000 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na własne 225 000 225 000 225 000 0 225 000 0 0 0 0 gmina 225 000 225 000 225 000 225 000 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 275 121 275 121 275 121 241 911 33 210 0 0 0 0 na własne 275 121 275 121 275 121 241 911 33 210 0 0 0 0 gmina 275 121 275 121 275 121 241 911 33 210 0 OGÓŁEM 21 860 579 10 667 118 9 750 121 7 099 395 2 650 726 762 520 30 000 124 477 84 892 0 0 0 0 11 193 461 6 193 461 8 709 920 5 000 000 ZWIĘKSZENIE 62 080 108 10 765 208 9 750 121 7 099 395 2 650 726 762 520 30 000 222 567 95 692 0 0 0 0 51 314 900 46 314 900 45 707 660 5 000 000 na własne 62 080 108 10 765 208 9 750 121 7 099 395 2 650 726 762 520 30 000 222 567 95 692 0 0 0 0 51 314 900 46 314 900 45 707 660 5 000 000 gmina 14 727 078 9 029 284 8 297 969 5 734 890 2 563 079 548 650 0 182 665 92 430 0 0 0 0 5 697 794 697 794 90 554 5 000 000 powiat 47 353 030 1 735 924 1 452 152 1 364 505 87 647 213 870 30 000 39 902 3 262 0 0 0 0 45 617 106 45 617 106 45 617 106 0 ZMNIEJSZENIE 40 219 529 98 090 0 0 0 0 0 98 090 10 800 0 0 0 0 40 121 439 40 121 439 36 997 740 0 na własne 40 219 529 98 090 0 0 0 0 0 98 090 10 800 0 0 0 0 40 121 439 40 121 439 36 997 740 0 gmina 1 388 219 87 290 0 0 0 0 0 87 290 0 0 0 0 0 1 300 929 1 300 929 1 100 929 0 powiat 38 831 310 10 800 0 0 0 0 0 10 800 10 800 0 0 0 0 38 820 510 38 820 510 35 896 811 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 10

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20 582 083 Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 4 378 125 OGÓŁEM 4 378 125 20 582 083 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok na na Treść 2017 r. programy z tytułu Inwestycje i programy związane na jednostek poręczeń i majątkowe zakupy z realizacją zadań udziałem środków, o obsługę długu budżetowych gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o statutowych których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 0 0 14 000 14 000-14 000 14 000 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 12 000 12 000 12 000 12 000 0 75495 Pozostała działalność 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 000 2 000 2 000 2 000 0 ZMNIEJSZENIE 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75403 Jednostki terenowe Policji 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 14 000 14 000 0 14 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 176 854 176 854 176 854 176 854 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85117 ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 176 854 176 854 176 854 0 176 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 854 176 854 176 854 0 176 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 176 854 176 854 176 854 0 176 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 176 854 176 854 176 854 176 854 0 852 POMOC SPOŁECZNA -104 060-104 060-104 060-104 060 2 878-2 878 ZWIĘKSZENIE 2 878 2 878 0 0 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 2 878 2 878 0 0 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 2 878 2 878 0 0 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 878 2 878 0 2 878 0 ZMNIEJSZENIE 106 938 106 938 104 060 0 104 060 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 104 060 104 060 104 060 0 104 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 104 060 104 060 104 060 0 104 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

na na Treść 2017 r. programy z tytułu Inwestycje i programy związane na jednostek poręczeń i majątkowe zakupy z realizacją zadań udziałem środków, o obsługę długu budżetowych gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o statutowych których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. gmina 104 060 104 060 104 060 104 060 0 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 878 2 878 0 0 0 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 2 878 2 878 0 0 0 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 878 2 878 0 2 878 0 855 RODZINA -72 794-72 794-22 577-19 048-3 529-50 217 72 794 72 794 22 577 19 048 3 529 0 50 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 72 794 72 794 22 577 19 048 3 529 0 50 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 72 794 72 794 22 577 19 048 3 529 0 50 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 72 794 72 794 22 577 19 048 3 529 50 217 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0-100 000-100 000 100 000 92605 92605 ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 100 000 100 000 0 100 000 0 ZMNIEJSZENIE 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 0 OGÓŁEM 0 0-35 783-19 048-16 735 88 878-53 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 293 732 293 732 190 854 0 190 854 102 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 293 732 293 732 190 854 0 190 854 102 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 116 878 116 878 14 000 0 14 000 102 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 176 854 176 854 176 854 0 176 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 293 732 293 732 226 637 19 048 207 589 14 000 53 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na własne 293 732 293 732 226 637 19 048 207 589 14 000 53 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 206 938 206 938 204 060 0 204 060 0 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 86 794 86 794 22 577 19 048 3 529 14 000 50 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę 173.647 zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność własne gmina: remont instalacji technicznych w Miejskim Przedszkolu Nr 50 remont instalacji technicznych w Gimnazjum Nr 16 własne powiat: remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Zespole Szkół Nr 7 remont budynku w Zespole Szkół Gastronomicznych remont instalacji technicznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe własne gmina: remont agregatu sprężarki amoniakalnej z wymianą uszczelnień na dławicach - zadanie realizowane przez Urząd Miasta w ramach Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Hali Widowiskowo Sportowej Spodek 6.000 zł 20.000 zł 647 zł 41.000 zł 6.000 zł 100.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 5.607.240 zł): Dz. 630 Turystyka Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki własne gmina: budowa Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu etap I Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność własne gmina: inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 19 (w zakresie kuchni) Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 Szpitale ogólne własne gmina: podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów 200.000 zł 407.240 zł 5.000.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Szkoła Podstawowa nr 34 Bilety lotnicze, koszty pobytu i ubezpieczenia: Grecja 4 nauczycieli, Hiszpania 4 nauczycieli. Program: Program sektorowy: Plan przed zmianą Razem wydatki 218 931 0 192 900 192 900 26 031 fundusze strukturalne 218 931 0 192 900 192 900 26 031 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 218 931 0 192 900 166 981 51 950 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 218 931 0 192 900 166 981 51 950 niewykorzystanych środków w roku 2016 na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu Szkoła Podstawowa nr 34 Organizacja wyjazdów nauczycieli oraz uczniów do krajów tj.: Irlandia, Bułgaria, Turcja, Portugalia. Plan przed zmianą Razem wydatki 136 781 0 82 800 82 800 45 498 inne środki unijne 136 781 0 82 800 82 800 45 498 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 133 516 0 82 800 3 832 71 385 niewykorzystanych środków w roku 2016 oraz dostosowaniem inne środki unijne 133 516 0 82 800 3 832 71 385 projektu do zapisów umowy celem jego prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Dźwięki wokół nas Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Zakup biletów na Litwę, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 4 uczniów, wizyta w Polsce 6 nauczycieli i 8 uczniów, szkolenia nauczycieli: metoda Kniesów, szkolenie z logarytmiki, certyfikaty, zwiedzanie kopalni w Wieliczce, materiały na zajęcia, kubki, długopisy, wyjście na grilla, wynajęcie profesjonalnego studia nagrań, organizacja koncertu, catering. Plan przed zmianą Razem wydatki 91 770 0 0 7 130 45 825 inne środki unijne 91 770 0 0 7 130 45 825 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 86 591 0 0 7 118 40 825 Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do inne środki unijne 86 591 0 0 7 118 40 825 wysokości otrzymanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Program: Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80110 Europa wita Was Gimnazjum nr 19 Zakup biletów lotniczych do Turcji i Portugalii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia nauczycieli oraz uczniów, zakup materiałów do promocji szkoły, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, opłaty pocztowe. Program: Program sektorowy: Plan przed zmianą Razem wydatki 129 191 0 22 884 22 884 80 469 inne środki unijne 129 191 0 22 884 22 884 80 469 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Zmiany dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80110 Otworzyć oczy na zmiany w Europie Gimnazjum nr 18 Wykonanie dyplomów, certyfikatów uczestnictwa, broszur informacyjnych, gadżetów reklamowych miasta Katowice i województwa śląskiego oraz z logo projektu. Zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych oraz sprzętu multimedialnego (tablety, tablice multimedialne, laptop oraz wifi dla szkoły, przenośne nośniki pamięci - pen drive). Organizacja warsztatów z autoprezentacji oraz TIK dla nauczycieli i uczniów. Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan przed zmianą Razem wydatki 131 468 0 0 4 000 101 174 inne środki unijne 131 468 0 0 4 000 101 174 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 128 953 0 0 3 306 99 353 Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do inne środki unijne 128 953 0 0 3 306 99 353 wysokości otrzymanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych 801 80130 Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 801 80130 Projekt jest skierowany do 80 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Planuje się zorganizować wyjazdy zagraniczne, szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów, zakup pomocy dydaktycznych. Plan przed zmianą Razem wydatki 845 500 0 1 727 1 382 548 423 fundusze strukturalne 657 316 0 1 468 1 175 413 090 dotacje stanowiące wkład krajowy 77 331 0 173 138 48 599 pozostałe środki krajowe 110 853 0 86 69 86 734 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 845 500 0 1 727 0 549 805 niewykorzystanych środków w roku 2016 na 2017 oraz fundusze strukturalne 657 316 0 1 468 0 414 265 wprowadzeniem nowego dysponenta celem prawidłowej realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy 77 331 0 173 0 48 737 projektu. pozostałe środki krajowe 110 853 0 86 0 86 803 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Zespół Szkół Ekonomicznych Opłacenie pobytu i ubezpieczenia 20 uczestników i 2 opiekunów (3- tygoniowe praktyki zawodowe) we Włoszech w Rimini; zakup podręczników i słowników języka włoskiego, albumów i przewodników po regionie oraz artykułów biurowych i piśmiennych na zajęcia przygotowawcze, laptopa, drukarki i akcesoriów komputerowych; organizacja kursu języka włoskiego i angielskiego, zajęć kulturoznawczych i krajoznawczych oraz zajęć przygotowania zawodowego do praktyk; organizacja wyjazdu opiekunów na szkolenie z programu PO WER do FRSE w Warszawie; przygotowanie materiałów promujących i podsumowujących projekt. Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 Plan przed zmianą Razem wydatki 189 585 0 19 964 19 964 169 621 fundusze strukturalne 189 585 0 19 964 19 964 169 621 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 189 585 0 19 964 13 639 175 946 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 189 585 0 19 964 13 639 175 946 niewykorzystanych środków w roku 2016 na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego konkurs 801 80130 Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość Zespół Szkół nr 7 Wynagrodzenie koordynatora. Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Cel szczegółowy: 3.3 Plan przed zmianą Razem wydatki 65 950 0 43 550 47 050 10 800 fundusze strukturalne 49 032 0 35 432 38 563 3 222 dotacje stanowiące wkład krajowy 5 769 0 4 168 4 537 379 pozostałe środki krajowe 11 149 0 3 950 3 950 7 199 Plan po zmianie Razem wydatki 0 0 0 0 0 fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych trwałego wzrostu gospodarczego Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90005 AWAIR Urząd Miasta Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie. Zadania powiatu Program: Program sektorowy: 801 80120 Razem wydatki 499 008 0 0 0 130 859 fundusze strukturalne 424 156 0 0 0 111 230 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 74 852 0 0 0 19 629 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych IV Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdu 6 osób do Włoch na Międzynarodowe Spotkanie Projektowe oraz kursu języka angielskiego dla nauczycieli. Zakup laptopa, drukarki, artykułów biurowych, papierniczych oraz promujących projekt. Razem wydatki 161 819 0 0 0 32 195 inne środki unijne 161 819 0 0 0 32 195 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Sądowa Urząd Miasta Rozpoczęcie realizacji robót. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Plan przed zmianą Razem wydatki 59 538 210 72 027 434 529 453 630 4 455 573 Fundusz Spójności 34 630 679 42 559 190 106 255 645 2 430 100 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 4 050 000 0 0 0 2 025 000 pozostałe środki krajowe 20 857 531 29 468 244 423 197 985 473 Plan po zmianie Razem wydatki 59 538 210 72 027 434 529 453 630 4 457 572 Fundusz Spójności 34 639 637 42 023 190 106 252 424 2 400 687 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 dofinansowanie. pożyczki i kredyty 4 050 000 0 0 0 2 025 000 pozostałe środki krajowe 20 848 573 30 004 244 423 201 206 31 885 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 700 70001 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych Id: AAA6A7C6-70A0-4788-A333-1574354B3BB2. Podpisany Strona 1