Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/227/8 Rady Gminy Lubicz z dn.25 lipca 28r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 28R. BudŜet na rok 28 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 916 577 36 916 883 195 Pozostała działalność 58 796 36 59 12 43 Zakup usług pozostałych 3 894 36 4 2 6 Transport i łączność 3 86 934 12 649 2 3 961 583 616 Drogi publiczne gminne 2 593 911 12 649 2 2 694 56 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 9 8 173 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 7 1 5 31 2 412 Składki na Fundusz Pracy 4 4 3 4 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 57 11 849 2 66 849 wyk.dojazdu do budynków mieszkalnych w Gronówku 11 849 11 849 przebud.ul.nad Strugą w Grębocinie (m32) 9 2 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 395 825 3 5 25 4 875 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 252 3 3 5 25 257 35 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 4 4 2 75 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 4 7 13 1 412 Składki na Fundusz Pracy 1 9 15 2 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 52 9 25 27 9 427 Zakup usług remontowych 22 8 25 47 8 75 Administracja publiczna 4 79 549 34 65 11 657 4 813 542 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 7 942 11 657 3 689 285 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 954 16 4 794 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 11 497 48 53 modern.dachu na bud.administr.ug 6 11 497 48 53 7595 Pozostała działalność 756 9 34 65 791 55 1
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 25 25 427 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 1 4 7 75 8 412 Składki na Fundusz Pracy 1 7 7 11 4 43 Zakup usług pozostałych 53 5 1 54 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 3 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 212 5 2 2 212 5 75414 Obrona cywilna 17 5 2 15 5 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 2 1 75495 Pozostała działalność 13 2 15 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 2 5 757 Obsługa długu publicznego 1 431 362 75 1 356 362 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 356 362 75 281 362 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 356 362 75 281 362 81 Oświata i wychowanie 17 438 72 43 514 311 311 17 17 95 811 Szkoły podstawowe 9 383 417 1 311 29 311 9 184 417 427 Zakup usług remontowych 244 4 2 311 27 39 711 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 9 55 6 35 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 27 1 5 26 6 stacjonarnej 448 Podatek od nieruchomości 53 61 469 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 12 7 11 3 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 19 3 5 18 8 urządzeń kserograficznych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 38 8 46 wykon.pergoli na terenie boiska ogólnodestępn.w Lub.D. 8 8 814 Przedszkola 1 458 269 1 1 358 269 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 485 1 385 modern.przedszkola "Chatka Puchatka" w Lub.G.(termoizolacja budynku) 485 1 385 811 Gimnazja 4 824 37 27 772 2 4 85 79 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 115 8 3 295 119 95 proj."przyjaźń jest magią..."w ramach Pol.-Lit.Fund.Wym.MłodzieŜy 3 295 3 295 2
427 Zakup usług remontowych 1 2 12 43 Zakup usług pozostałych 39 21 997 6 997 proj."przyjaźń jest magią..."w ramach 21 997 21 997 Pol.-Lit.Fund.Wym.MłodzieŜy 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 2 5 11 7 stacjonarnej 443 RóŜne opłaty i składki 3 5 48 3 98 proj."przyjaźń jest magią..."w ramach 48 48 Pol.-Lit.Fund.Wym.MłodzieŜy 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 1 4 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 5 7 5 8195 Pozostała działalność 225 33 5 431 23 734 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 7 organiz.robót publicznych 7 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 536 4 58 76 44 organiz.robót publicznych 4 58 4 58 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 79 687 11 477 organiz.robót publicznych 687 687 412 Składki na Fundusz Pracy 1 732 111 1 843 organiz.robót publicznych 111 111 428 Zakup usług zdrowotnych 55 55 organiz.robót publicznych 55 55 851 Ochrona zdrowia 15 4 4 15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 4 4 135 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 5 4 15 5 43 Zakup usług pozostałych 34 88 4 3 88 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 863 12 31 17 164 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 419 419 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 236 obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 236 236 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 37 obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 37 37 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 3
obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 6 6 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 2 2 43 Zakup usług pozostałych 7 7 obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 7 7 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 5 licencji obsługa programu PFRON "Uczeń na wsi" 5 5 85395 Pozostała działalność 49 863 119 882 169 745 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 626 32 626 32 626 32 626 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 727 1 727 1 727 1 727 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 351 5 123 5 474 5 123 5 123 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 271 333 271 271 4128 Składki na Fundusz Pracy 57 823 88 823 823 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 44 54 44 44 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 637 21 976 36 613 21 976 21 976 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 583 1 163 3 746 1 163 1 163 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 47 8 122 21 169 8 122 8 122 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 33 43 2 733 4
43 43 4288 Zakup usług zdrowotnych 95 95 95 95 4289 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 438 Zakup usług pozostałych 11 932 39 223 51 155 39 223 39 223 439 Zakup usług pozostałych 2 16 2 77 4 183 2 77 2 77 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 314 1 314 1 314 1 314 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 7 7 7 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 697 3 697 3 697 3 697 ramach POKL współfin.ze śr.efs 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 196 196 ramach POKL współfin.ze śr.efs 196 196 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 9 8 58 98 85495 Pozostała działalność 46 679 8 46 759 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 8 9 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 1 8 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 398 344 21 7 74 3 346 44 93 Oczyszczanie miast i wsi 468 4 9 7 478 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 1 8 182 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 1 5 31 5 412 Składki na Fundusz Pracy 4 6 2 4 8 995 Pozostała działalność 15 59 12 74 88 59 5
32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 65 2 1 65 organizacja prac interwencyjnych 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 75 49 45 2 3 organizacja prac interwencyjnych 49 45 49 45 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 5 5 5 5 organizacja prac interwencyjnych 5 5 5 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 54 8 4 4 14 organizacja prac interwencyjnych 8 4 8 4 412 Składki na Fundusz Pracy 2 485 1 35 1 135 organizacja prac interwencyjnych 1 35 1 35 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 97 2 87 2 1 organizacja prac interwencyjnych 2 87 2 87 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 98 12 98 23 organizacja prac interwencyjnych 98 98 428 Zakup usług zdrowotnych 4 2 2 organizacja prac interwencyjnych 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 9 2 9 2 organizacja prac interwencyjnych 2 9 2 9 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 6 35 25 organizacja prac interwencyjnych 35 35 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 477 871 8 477 951 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 371 8 9 451 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 8 9 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 1 8 9 926 Kultura fizyczna i sport 757 5 35 1 17 5 9261 Obiekty sportowe 667 35 1 17 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 667 35 1 17 bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 212 w Grębocinie 667 35 1 17 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 42 176 462 727 33 522 968 42 38 824 7