Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Jednostka kontrolowana: Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Dom Seniora Słoneczne Tarasy ul. Pod Zodiakiem 3/2 72-005 Przecław Podmiot prowadzący placówkę: sp. z o. o. Sprawny Kręgosłup Przecław 150, która otrzymała zezwolenie z dnia 10 czerwca 2013 r. znak: S-1.9423.2.2.2013.JJ wpisane do Rejestru pod pozycją nr 9, wydane na czas nieokreślony, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Seniora Słoneczne Tarasy w Przecławiu gm. Kołbaskowo, na czas nieokreślony. Placówka przeznaczona jest na 99 miejsc. Kontrolujący: Janina Jakubowska starszy inspektor osoba kierująca zespołem, Ewa Pospieszyńska inspektor wojewódzki. Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr 26/2015 z dnia 18 maja 2015 r. wydanego wz. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę Ryszarda Mićko. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniu 20 maja 2015 r. Przedmiot kontroli: kontrola doraźna w zakresie zagadnień dotyczących usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw mieszkańców określonych w art. 68 i 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Kontroli poddano następujące zagadnienia: - brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, - wyżywienie i organizację posiłków, - utrzymanie czystości, - udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, - pielęgnację w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, - przestrzeganie praw mieszkańców, - oznakowanie placówki. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Grażyńska powołana na stanowisko Prezesa Zarządu spółki z o. o. Sprawny Kręgosłup Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 lipca 2014 r., pełniąca funkcję osoby kierującej placówką
(Zał. nr 1 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, kserokopia protokołu z dnia 31 lipca2014 r. z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o. o. Sprawny Kręgosłup, lista mieszkańców). Brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Dom Seniora Słoneczne Tarasy położony jest w Przecławiu przy ul. Pod Zodiakiem 3/2, w budynku trzykondygnacyjnym. Placówka mieści się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku. Wejście główne wyposażone jest w podjazd przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada dźwig osobowy służący mieszkańcom do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Podczas kontroli stwierdzono, że dźwig jest sprawny. Ciągi komunikacyjne w budynku pozwalają na przemieszczanie osób poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Wyżywienie i organizacja posiłków Z przedłożonej dokumentacji wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom 3 podstawowe posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolację. Posiłki obiadowe dostarczane są przez Hotel i Restaurację Dworski, działający w Przecławiu przy ul. Pod Zodiakiem 2 w Warzymicach, prowadzony przez firmę P.P.H.U. Deko Plus Spółką z o. o., z którą Spółka Sprawny kręgosłup zawarła umowę na świadczenie usług cateringowych na potrzeby mieszkańców Domu Seniora Słoneczne Tarasy. Umowa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie posiłków obiadowych z zachowaniem diet pokarmowych, przez 7 dni w tygodniu, uwzględniając wszystkie dni wolne i święta. Dzienny koszt obiadu dla jednego mieszkańca wynosi brutto 9,84 zł. Śniadania i kolacje przygotowywane są na terenie placówki w przygotowalni kuchennej przez pracowników kuchni. Z przedłożonych informacji wynika, że dzienna stawka przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 4,00 zł za śniadanie, 4,00 zł za kolację i 2,00 zł za deser. Na terenie placówki znajduje się jadalnia, poza tym mieszkańcy zgodnie z własnym życzeniem mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Czas wydawania posiłków przedstawiał się następująco: - śniadanie 9.00 - obiad 13.00 - kolacja 17.30 Ponadto mieszkańcy mają przez całą dobę dostęp do posiłków i napojów znajdujących się w aneksie kuchennym. Z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że ostatni posiłek powinien być wydawany nie wcześniej niż o godz. 18. Prezes Zarządu Pani Małgorzata Grażyńska złożyła oświadczenie, że od dnia kontroli zobowiązuje się, że kolacje będą wydawane o godz. 18.00. (Zał. nr 2 kserokopia umowy na świadczenie usług cateringowych z dnia 02.01.201 r., informacja dot. wyżywienia, jadłospis z 20.05.2015 r.). Utrzymanie czystości Obowiązująca w placówce Procedura utrzymania czystości i higieny osobistej w Domu Seniora Słoneczne Tarasy zakłada, że pokoje mieszkalne sprzątane są nie rzadziej niż raz dziennie oraz w zależności od potrzeby. Sprzątaniem pomieszczeń w placówce zajmują się pokojowe. Zmiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. Kontrolujący przeprowadzili wizytację pokoi mieszkalnych, łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych. Podczas kontroli stwierdzono, że mieszkańcy posiadają podstawowe środki higieny osobistej, a bielizna pościelowa, ręczniki i odzież mieszkańców utrzymane były w czystości. 2
W dniu kontroli pomieszczenia placówki były utrzymane w należytym porządku i czystości oraz wolne od nieprzyjemnych zapachów. Z umowy o świadczenie usług opiekuńczych, zawartej pomiędzy Spółką z o. o. Sprawny Kręgosłup a mieszkańcem placówki oraz członkiem rodziny mieszkańca wynika, że placówka nie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zapewnienia mieszkańcom odzieży, obuwia, i środków utrzymania higieny osobistej. Do zapewnienia ww. rzeczy i środków zobowiązują się rodziny mieszkańców. Natomiast Dom Seniora kontroluje czy wyposażenie mieszkańca zapewnia mu prawidłowe funkcjonowanie i zastrzega możliwość wezwania zleceniodawcy do uzupełnienia niezbędnych rzeczy. Do zakresu czynności opiekuna należy analiza bieżących potrzeb mieszkańców placówki pod kątem zakupu odzieży, środków czystości oraz czuwanie nad zaopatrzeniem mieszkańców w niezbędne rzeczy. (Zał. nr 3 kserokopie umów o świadczenie usług opiekuńczych, informacje dot. zakresów czynności pracowników placówki). Udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańca placówki. Z przedłożonych miesięcznych planów pracy wynika, że czynności opiekuńcze w ciągu dziennej zmiany (w godz. 7.00 19.00) wykonuje 5 opiekunów, natomiast w czasie nocnej zmiany 2 opiekunów (w godz. 19.00 7.00). Ponadto w opiece nad mieszkańcami opiekunów wspiera pielęgniarka. Mieszkańcy sprawni fizycznie wykonują czynności związane z codzienną higieną samodzielnie, natomiast osobom mniej sprawnym w czynnościach życia codziennego pomocy udzielają opiekunowie. W placówce obowiązuje Procedura utrzymania czystości i higieny osobistej w Domu Seniora Słoneczne Tarasy, zawierająca zakres usług świadczonych na rzecz mieszkańców placówki takich jak: codzienna toaleta poranna i wieczorna, codzienna higiena jamy ustnej, kąpiel w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu, obcinanie paznokci, golenie, mycie rąk przed i po posiłku, zmiana bielizny osobistej i odzieży. W dniu kontroli tj. 20 maja 2015 r., podczas wizytacji placówki stwierdzono, że nad mieszkańcami sprawowało opiekę 5 opiekunów, 1 pielęgniarka i 1 terapeutka. W trakcie kontroli opiekunowie pomagali mieszkańcom mniej sprawnym fizycznie w poruszaniu się, udzielali pomocy przy spożywaniu posiłków i przy czynnościach higienicznych. Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, że osoby leżące posiadały stosowną odzież, były czyste i zadbane. (Zał. nr 4 informacja dot. stanu zatrudnienia pracowników z kserokopiami harmonogramów pracy za kwiecień i maj 2015 r., kserokopia Procedury utrzymania czystości i higieny osobistej w Domu Seniora Słoneczne Tarasy ). Pielęgnacja w tym pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych W dniu kontroli w placówce przebywało 45 mieszkańców, w tym 31 kobiet i 14 mężczyzn. Z informacji udzielonej przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Grażyńską wynika, że mieszkańcami placówki są osoby o rożnym stopniu sprawności: - z chorobą Alzheimera 11 osób, - obłożnie chore 7 osób, - wymagające częściowej pomocy 8 osób, - sprawne 19 osób. Na rzecz chorego mieszkańca pielęgniarki i opiekunki wykonują zabiegi higieniczne w łóżku, zmieniają pozycję ułożeniową, stosują pielęgnację przeciwodleżynową. Z uzyskanych informacji wynika, że dwie osoby przybyły do placówki z odleżynami i są w trakcie zabiegów antyodleżynowych. Mieszkańcom mniej sprawnym opiekunowie udzielają pomocy w spożywaniu posiłków lub karmią chorego mieszkańca. 3
Pielęgniarka monitoruje podstawowe parametry życiowe mieszkańców i podaje leki zlecone przez lekarza. Lekarstwa przechowywane są w pomieszczeniu niedostępnym dla pensjonariuszy. Koszty lekarstw i środków farmakologicznych ponosi mieszkaniec lub jego rodzina. Mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarza zatrudnionego w Domu Seniora Słoneczne Tarasy lub korzystają ze świadczeń wybranego przez siebie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Placówka zapewnia również możliwość korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych lub aktywizujących, zleconych przez lekarza, prowadzonych na terenie Domu Seniora lub poza nim. (Zał. nr 5 zestawienie osób zamieszkałych w Domu Seniora Słoneczne Tarasy ze względu na stan zdrowia w dniu 20.05.2015r., notatka dot. mieszkańców posiadających odleżyny). Przestrzeganie praw mieszkańców Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Seniora Słoneczne Tarasy oraz Karcie Praw i Obowiązków Pensjonariusza, z których wynika, że placówka zobowiązuje się do świadczenia na rzecz mieszkańców usług opiekuńczych z poszanowaniem ich godności, życzliwości i podmiotowego traktowania. Zapewnia możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi, wyrażania własnych poglądów w sprawach ich dotyczących oraz wykonywania praktyk religijnych. Odwiedziny w placówce mogą odbywać się codziennie w godz. od 10.00 do 21.00. W placówce opracowano Procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pensjonariuszy i pracowników Domu Seniora Słoneczne Tarasy, które przyjmowane są w każdy poniedziałek w godzinach pracy administracji placówki, a w sprawach pilnych przyjmowane są każdego dnia. Książka skarg i zażaleń nie zwierała żadnych wpisów. Mieszkańcy i ich rodziny mają możliwość zapoznania się z Regulaminem i przepisami dotyczącymi działalności placówki, które są dostępne u pielęgniarki. Kontroli poddano umowy o świadczenie usług opiekuńczych, które w trzech przypadkach nie zawierały podpisu osób przebywających w placówce. Pani Małgorzata Grażyńska, Prezes Zarządu spółki złożyła wyjaśnienie w sprawie braku podpisów mieszkańców na trzech umowach. Z wyjaśnienia tego wynika, że osoby te z uwagi na zły stan zdrowia nie są w stanie podpisać stosownych dokumentów. Zespól inspektorów pouczył Panią Małgorzatę Grażynę, iż w wskazanych jw. przypadkach należy zobowiązać rodziny do podjęcia działań w kierunku ustanowienia opiekuna prawnego, a następnie uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego na umieszczenie podopiecznych w placówce całodobowej opieki zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Zał. nr 6 kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Domu Seniora Słoneczne Tarasy, kserokopia Karty Praw i Obowiązków Pensjonariusza, kserokopia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pensjonariuszy i pracowników Domu Seniora Słoneczne Tarasy, kserokopia książki skarg i wniosków, wyjaśnienie dotyczące braku podpisów mieszkańców na umowach o świadczenie usług opiekuńczych ). Oznakowanie placówki Na podstawie art. 68 a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 4
Na budynku w widocznym miejscu, przy wejściu głównym do placówki znajduje się tablica zawierająca wymagane dane z wyjątkiem numeru wpisu do rejestru placówek. Prezes Zarządu Pani Małgorzata Grażyńska zobowiązała się uzupełnić dane na tablicy informacyjnej. Ponadto na podstawie art. 68 a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Podczas wizytacji zespół kontrolny stwierdził, że w budynku, w którym prowadzona jest placówka znajdowała się tablica informacyjna zawierająca dane wskazane jw. dotyczące placówki. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 6. Przed podpisaniem protokołu, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pani Małgorzata Grażyńska Prezesa Zarządu spółki z o. o. Sprawny Kręgosłup 2. a/a Kontrolowany: Zespół kontrolny: Oświadczam, że zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz.. (miejscowość i data). (podpis kontrolowanego) 5