TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2014 Zał cznik nr 1 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. Plan 2013 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 893 365 0 01008 Melioracje wodne 1 365 0 - dotacje celowe 1 365 0 0108 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 892 000 0 - dotacje celowe 892 000 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 34 432 18 000 18 000 52,3 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 34 432 18 000 18 000 52,3 - podatki i opłaty 34 432 18 000 18 000 52,3 600 TRANSPORT I Ł CZNO 15 238 382 152 11 612 5 581 94 94 589 665 96,8 60002 Infrastruktura kolejowa 0 9 500 000 9 500 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 9 500 000 9 500 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 46 240 000 46 32 500 46 32 500 100,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 800 000 3 932 500 3 932 500 103,5 - pozostałe dochody 42 440 000 42 440 000 42 440 000 10 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 110 225 382 94 589 665 94 589 665 85,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 110 225 382 94 589 665 94 589 665 85,8 60095 Pozostała działalno 3 000 1 09 44 1 09 44 221,1 - podatki i opłaty 13 000 13 000 13 000 10 - dotacje celowe - projekty UE 0 881 44 881 44 - pozostałe dochody 60 000 815 000 815 000 10,2 630 TURYSTYKA 2 55 295 1 966 545 1 885 545 81 000 1,4 63001 O rodki informacji turystycznej 81 000 81 000 81 000 10 - pozostałe dochody 81 000 81 000 81 000 10 63095 Pozostała działalno 2 64 295 1 885 545 1 885 545 0,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 64 295 1 4 000 1 4 000 66,3 - pozostałe dochody 0 111 545 111 545 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 432 910 48 685 295 48 685 295 114, 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 42 25 910 45 368 000 45 368 000 10,3 - dotacje 5 800 000 5 900 000 5 900 000 101, - dochody maj tkowe 28 500 000 31 535 000 31 535 000 110,6 Gmina zł Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1

1 2 3 4 5 6 - pozostałe dochody 95 910 933 000 933 000 99,5 0095 Pozostała działalno 15 000 3 31 295 3 31 295 2 112,9 - dotacje inwestycyjne 0 3 114 895 3 114 895 - pozostałe dochody 15 000 202 400 202 400 128,9 10 DZIAŁALNO USŁUGOWA 565 250 563 150 12 500 550 650 99,6 1003 Biura planowania przestrzennego 2 600 2 000 2 000 6,9 - pozostałe dochody 2 600 2 000 2 000 6,9 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 550 000 550 000 550 000 10 - pozostałe dochody 550 000 550 000 550 000 10 1015 Nadzór budowlany 650 650 650 10 - dotacje 250 250 250 10 - pozostałe dochody 400 400 400 10 1035 Cmentarze 12 000 10 500 10 500 8,5 - dotacje celowe 12 000 10 500 10 500 8,5 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 93 000 3 919 500 244 500 3 65 000 99,6 5014 Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych 140 000 160 000 160 000 114,3 - pozostałe dochody 140 000 160 000 160 000 114,3 5020 Starostwa powiatowe 3 00 000 3 65 000 3 65 000 99,3 - pozostałe dochody 3 00 000 3 65 000 3 65 000 99,3 5023 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 500 84 500 84 500 116,6 - pozostałe dochody 2 500 84 500 84 500 116,6 505 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 24 500 0 - pozostałe dochody 24 500 0 54 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 2 294 626 1 589 300 1 569 300 20 000 69,3 5411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 20 000 20 000 20 000 10 - dotacje 20 000 20 000 20 000 10 5416 Stra gminna (miejska) 2 000 000 1 502 300 1 502 300 5,1 - pozostałe dochody 2 000 000 1 502 300 1 502 300 5,1 5421 Zarz dzanie kryzysowe 24 626 6 000 6 000 24,4 - dotacje celowe 65 600 6 000 6 000 102,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 209 026 0 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 368 255 221 382 095 000 332 045 000 50 050 000 103,8 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 480 000 480 000 480 000 10 Plan 2013 - podatki i opłaty 480 000 480 000 480 000 10 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

1 2 3 4 5 6 5615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, 94 392 221 9 11 000 9 11 000 102,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 93 08 221 96 046 000 96 046 000 103,2 - dofinansowanie zada bie cych 1 300 000 1 120 000 1 120 000 86,2 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 10 5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 36 630 000 3 19 000 3 19 000 101,5 czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 36 555 000 3 094 000 3 094 000 101,5 - pozostałe dochody 5 000 85 000 85 000 113,3 5618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na 18 500 000 16 405 000 16 405 000 88, podstawie ustaw - podatki i opłaty 14 100 000 11 900 000 11 900 000 84,4 - pozostałe dochody 4 400 000 4 505 000 4 505 000 102,4 5621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 168 250 000 18 210 000 18 210 000 105,9 - podatki i opłaty 168 250 000 18 210 000 18 210 000 105,9 5622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 46 850 000 50 050 000 50 050 000 106,8 - podatki i opłaty 46 850 000 50 050 000 50 050 000 106,8 5624 Dywidendy 3 153 000 2 600 000 2 600 000 82,5 - pozostałe dochody 3 153 000 2 600 000 2 600 000 82,5 58 RÓ NE ROZLICZENIA 234 51 243 230 42 581 9 458 631 132 968 950 98,2 5801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 220 448 40 21 988 091 93 422 415 124 565 66 98,9 - subwencje 220 448 40 21 988 091 93 422 415 124 565 66 98,9 5814 Ró ne rozliczenia finansowe 3 609 290 2 030 000 2 030 000 56,2 - dochody maj tkowe 1 5 290 0 - pozostałe dochody 2 032 000 2 030 000 2 030 000 99,9 5831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 2 52 089 2 006 216 2 006 216 2,9 - subwencje 2 52 089 2 006 216 2 006 216 2,9 5832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 941 124 8 403 24 8 403 24 105,8 - subwencje 941 124 8 403 24 8 403 24 105,8 801 O WIATA I WYCHOWANIE 8 621 680 3 65 68 3 33 391 302 28 42,6 80101 Szkoły podstawowe 384 889 42 304 42 304 11,0 Plan 2013 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 6 603 0 - dotacje 2 400 0 - dotacje celowe 12 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 0 15 804 15 804 - dochody maj tkowe 386 0 - dotacje inwestycyjne 25 000 0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

1 2 3 4 5 6 - pozostałe dochody 2 500 26 500 26 500 96,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 20 4 400 4 400 35,9 - pozostałe dochody 12 20 4 400 4 400 35,9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50 558 100 650 100 650 13,4 - dotacje 1 500 0 - dotacje celowe 599 058 0 - pozostałe dochody 150 000 100 650 100 650 6,1 80104 Przedszkola 4 991 543 2 28 000 2 28 000 45,6 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 6 255 0 - dotacje 500 0 - dotacje celowe 2 032 326 0 - dochody maj tkowe 1 462 0 - pozostałe dochody 2 890 000 2 28 000 2 28 000 8,8 80105 Przedszkola specjalne 866 0 - dotacje celowe 866 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80 94 10 000 10 000 12,4 - dotacje celowe 0 94 0 - pozostałe dochody 10 000 10 000 10 000 10 80110 Gimnazja 110 232 23 142 23 142 21,0 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 101 232 0 - dotacje celowe - projekty UE 0 16 142 16 142 - dochody maj tkowe 1 000 0 - pozostałe dochody 8 000 000 000 8,5 80111 Gimnazja specjalne 580 580 580 10 - pozostałe dochody 580 580 580 10 80120 Licea ogólnokształc ce 81 369 9 000 9 000 1,2 - dofinansowanie zada bie cych 6 603 0 - dotacje 1 500 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 693 86 0 - pozostałe dochody 18 480 9 000 9 000 48, 80130 Szkoły zawodowe 942 606 1 014 1 014 18,8 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 110 50 0 - dotacje 2 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 822 036 169 514 169 514 20,6 - pozostałe dochody 8 000 500 500 93,8 80132 Szkoły artystyczne 1 030 9 100 9 100 53,4 Plan 2013 - pozostałe dochody 1 030 9 100 9 100 53,4 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

1 2 3 4 5 6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 241 943 102 193 102 193 42,2 - dotacje celowe 23 000 43 500 43 500 189,1 - dotacje celowe - projekty UE 8 496 42 193 42 193 53,8 - dochody maj tkowe 36 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 93 44 0 - pozostałe dochody 11 000 16 500 16 500 15 80195 Pozostała działalno 300 000 919 295 919 295 306,4 - rodki na inwestycje 160 000 8 295 8 295 492,1 - pozostałe dochody 140 000 132 000 132 000 94,3 851 OCHRONA ZDROWIA 843 450 82 000 82 000 98,0 85153 Zwalczanie narkomanii 8 450 0 - dotacje celowe 8 450 0 85158 Izby wytrze wie 65 000 65 000 65 000 10 - pozostałe dochody 65 000 65 000 65 000 10 85195 Pozostała działalno 0 000 62 000 62 000 88,6 - pozostałe dochody 0 000 62 000 62 000 88,6 852 POMOC SPOŁECZNA 23 84 661 13 856 433 8 933 433 4 923 000 58,3 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 496 043 215 000 215 000 43,3 - dotacje celowe 40 000 0 - pozostałe dochody 26 043 215 000 215 000 825,6 85202 Domy pomocy społecznej 4 056 939 4 203 000 4 203 000 103,6 - dotacje celowe 953 939 850 000 850 000 89,1 - pozostałe dochody 3 103 000 3 353 000 3 353 000 108,1 85203 O rodki wsparcia 143 006 144 000 144 000 100, - pozostałe dochody 143 006 144 000 144 000 100, 85204 Rodziny zast pcze 521 49 505 000 505 000 96,8 - dotacje celowe 516 49 0 - pozostałe dochody 5 000 505 000 505 000 85206 Wspieranie rodziny 235 43 0 - dotacje celowe 235 43 0 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 623 800 600 000 600 000 96,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 353 800 330 000 330 000 93,3 - pozostałe dochody 20 000 20 000 20 000 10 Plan 2013 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

1 2 3 4 5 6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z 293 522 250 00 250 00 85,4 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 293 522 250 00 250 00 85,4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 490 456 2 039 800 2 039 800 2,2 - dotacje celowe 465 100 2 02 800 2 02 800 2,2 - pozostałe dochody 25 356 12 000 12 000 4,3 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 3 000 3 000 - pozostałe dochody 0 3 000 3 000 85216 Zasiłki stałe 3 309 9 1 341 900 1 341 900 40,5 - dotacje celowe 3 302 9 1 334 900 1 334 900 40,4 - pozostałe dochody 000 000 000 10 85219 O rodki pomocy społecznej 2 62 460 2 612 233 2 612 233 9, - dotacje celowe 2 619 160 2 5 000 2 5 000 98,4 - pozostałe dochody 53 300 35 233 35 233 66,1 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej 15 000 15 000 15 000 10 - pozostałe dochody 15 000 15 000 15 000 10 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 30 000 450 000 450 000 121,6 - pozostałe dochody 30 000 450 000 450 000 121,6 85295 Pozostała działalno 3 556 434 1 46 800 1 46 800 41,5 - dotacje celowe 1 92 500 1 422 200 1 422 200 9,3 - dotacje celowe - projekty UE 1 14 934 53 100 53 100 4,6 - dotacje inwestycyjne 615 000 0 - pozostałe dochody 1 000 1 500 1 500 15 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 90 11 5 324 04 3 411 318 1 912 29 59,4 85305 łobki 1 143 200 1 122 000 1 122 000 98,1 - dotacje celowe 343 200 300 000 300 000 8,4 - pozostałe dochody 800 000 822 000 822 000 102,8 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30 000 30 000 30 000 10 - dotacje celowe 30 000 30 000 30 000 10 85333 Powiatowe urz dy pracy 2 526 20 1 384 80 1 384 80 54,8 - dofinansowanie zada bie cych 500 332 84 595 84 595 156,8 - dotacje celowe - projekty UE 2 026 388 600 212 600 212 29,6 85395 Pozostała działalno 5 20 251 2 8 240 2 289 318 49 922 52,9 Plan 2013 - dotacje celowe - projekty UE 4 55 813 1 39 650 899 28 49 922 30, - dotacje inwestycyjne 00 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 12 438 1 389 590 1 389 590 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 33 26 310 900 310 900 9,3 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 254 000 300 00 300 00 118,4 - dotacje celowe 250 000 300 000 300 000 12 - pozostałe dochody 4 000 00 00 1,5 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 00 00 00 10 - pozostałe dochody 00 00 00 10 85410 Internaty i bursy szkolne 800 500 500 62,5 - pozostałe dochody 800 500 500 62,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 081 6 9 000 9 000 0,3 - dotacje celowe 3 081 6 9 000 9 000 0,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 41 062 059 61 333 300 60 803 300 530 000 149,4 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 0 11 500 000 11 500 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 11 500 000 11 500 000 90002 Gospodarka odpadami 15 049 455 23 630 000 23 630 000 15,0 - podatki i opłaty 15 000 000 23 630 000 23 630 000 15,5 - dotacje 49 455 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 20 000 20 000 133,3 - pozostałe dochody 15 000 20 000 20 000 133,3 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 60 000 60 000 60 000 10 - pozostałe dochody 60 000 60 000 60 000 10 90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze 5 595 34 8 890 000 8 360 000 530 000 158,9 rodowiska - dotacje 135 34 0 - pozostałe dochody 5 460 000 8 890 000 8 360 000 530 000 162,8 90095 Pozostała działalno 20 342 230 1 233 300 1 233 300 84, - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 130 000 1 265 59 1 265 59 93,5 - dotacje celowe - projekty UE 0 204 56 204 56 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 20 200 600 15 62 965 15 62 965 8,0 - pozostałe dochody 11 630 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3 894 2 610 000 2 610 000 94,1 92106 Teatry 40 000 0 - dotacje celowe 40 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 400 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 400 000 0 92118 Muzea 19 83 2 610 000 2 610 000 1 319,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 19 83 2 610 000 2 610 000 1 319,0 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

1 2 3 4 5 6 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 136 021 0 - dotacje celowe - projekty UE 2 136 021 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 162 949 64 000 64 000 55,6 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 162 949 64 000 64 000 55,6 - dotacje 44 111 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 506 838 0 - pozostałe dochody 612 000 64 000 64 000 105, 926 KULTURA FIZYCZNA 5 389 290 40 38 800 40 38 800 53,6 92601 Obiekty sportowe 4 812 056 39 833 800 39 833 800 53,2 - dochody maj tkowe 62 040 000 39 532 500 39 532 500 63, - dotacje inwestycyjne 6 682 056 301 300 301 300 4,5 - pozostałe dochody 6 090 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 10 - pozostałe dochody 100 000 100 000 100 000 10 92695 Pozostała działalno 4 234 445 000 445 000 93,2 Plan 2013 - dotacje 4 234 445 000 445 000 93,2 Razem: 99 103 145 950 399 141 65 84 960 292 524 181 9,1 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2014 Zał cznik nr 2 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. Plan 2013 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 94 0 01095 Pozostała działalno 16 94 0 - dotacje celowe 16 94 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 100 000 100 000 10 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 100 000 100 000 100 000 10 - dotacje celowe 100 000 100 000 100 000 10 10 DZIAŁALNO USŁUGOWA 606 00 54 100 54 100 94, 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne 30 000 20 000 20 000 66, - dotacje celowe 30 000 20 000 20 000 66, 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000 2 000 2 000 5 - dotacje celowe 4 000 2 000 2 000 5 1015 Nadzór budowlany 52 00 552 100 552 100 96,5 - dotacje celowe 52 00 552 100 552 100 96,5 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 9 616 1 813 200 1 086 200 2 000 100,9 5011 Urz dy wojewódzkie 1 51 844 1 45 200 1 086 200 659 000 99,6 - dotacje celowe 1 51 844 1 45 200 1 086 200 659 000 99,6 5045 Kwalifikacja wojskowa 45 2 68 000 68 000 148,6 - dotacje celowe 45 2 68 000 68 000 148,6 51 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 33 699 33 559 33 559 99,6 ORAZ S DOWNICTWA 5101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 33 699 33 559 33 559 99,6 - dotacje celowe 33 699 33 559 33 559 99,6 52 OBRONA NARODOWA 5 000 5 000 5 000 10 5212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 5 000 10 - dotacje celowe 5 000 5 000 5 000 10 54 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 14 420 135 13 481 800 13 481 800 93,5 5411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 14 380 866 13 481 800 13 481 800 93, - dotacje celowe 14 380 866 13 481 800 13 481 800 93, 548 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 39 269 0 - dotacje celowe 39 269 0 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 Gmina zł Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 5 368 026 5 910 100 63 900 5 846 200 110,1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem 5 305 026 5 846 200 5 846 200 110,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 5 305 026 5 846 200 5 846 200 110,2 85195 Pozostała działalno 63 000 63 900 63 900 101,4 - dotacje celowe 63 000 63 900 63 900 101,4 852 POMOC SPOŁECZNA 40 019 111 38 336 300 38 324 300 12 000 95,8 85203 O rodki wsparcia 2 132 40 2 044 800 2 044 800 95,9 - dotacje celowe 2 132 40 2 044 800 2 044 800 95,9 85204 Rodziny zast pcze 12 000 12 000 12 000 10 - dotacje celowe 12 000 12 000 12 000 10 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 36 686 500 36 109 600 36 109 600 98,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 36 686 500 36 109 600 36 109 600 98,4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z 234 000 133 000 133 000 56,8 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 234 000 133 000 133 000 56,8 85219 O rodki pomocy społecznej 6 342 0 - dotacje celowe 6 342 0 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 62 800 36 900 36 900 58,8 - dotacje celowe 62 800 36 900 36 900 58,8 85231 Pomoc dla cudzoziemców 90 653 0 - dotacje celowe 90 653 0 85295 Pozostała działalno 94 346 0 - dotacje celowe 94 346 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 350 584 286 800 286 800 81,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 325 396 286 800 286 800 88,1 - dotacje celowe 325 396 286 800 286 800 88,1 85334 Pomoc dla repatriantów 25 188 0 - dotacje celowe 25 188 0 Razem: 62 1 215 60 540 859 39 50 959 21 032 900 96,5 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2014 Plan 2013 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2013r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 655 515 49 00 49 00 30,1 01008 Melioracje wodne 461 365 495 000 495 000 10,3 - wynagrodzenia i pochodne 16 140 1 000 1 000 105,3 - pozostałe wydatki bie ce 445 225 48 000 48 000 10,4 01030 Izby rolnicze 2 150 2 00 2 00 125,6 - pozostałe wydatki bie ce 2 150 2 00 2 00 125,6 0108 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 1 192 000 0 - pozostałe wydatki bie ce 1 192 000 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0 20 000 20 000 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0 20 000 20 000 - pozostałe wydatki bie ce 0 20 000 20 000 600 TRANSPORT I Ł CZNO 341 855 500 360 358 835 148 032 000 212 326 835 105,4 60002 Infrastruktura kolejowa 2 640 000 20 212 000 20 212 000 65,6 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 100 000 0 000 0 000 - zakup, obj cie akcji i udziałów 0 1 56 000 1 56 000 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 2 540 000 18 55 000 18 55 000 31,3 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 85 000 9 095 000 9 095 000 116,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 14 30 0 - pozostałe wydatki bie ce 62 135 000 6 080 000 6 080 000 108,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów 0 1 045 000 1 045 000 - wydatki inwestycyjne 2 315 20 4 916 000 4 916 000 212,3 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 3 410 000 6 054 000 6 054 000 1,5 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 234 34 800 212 326 835 212 326 835 90,6 - wynagrodzenia i pochodne 35 000 35 000 35 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 6 84 300 085 000 085 000 103,1 - wydatki inwestycyjne 11 215 500 24 918 000 24 918 000 222,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 216 250 000 180 288 835 180 288 835 83,4 60016 Drogi publiczne gminne 31 085 00 41 990 000 41 990 000 135,1 - wynagrodzenia i pochodne 64 000 63 000 63 000 98,4 - pozostałe wydatki bie ce 10 132 00 9 49 000 9 49 000 93, - wydatki inwestycyjne 19 449 000 22 530 000 22 530 000 115,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 Gmina Powiat zł 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 440 000 9 900 000 9 900 000 68,5 60095 Pozostała działalno 5 880 000 6 35 000 6 35 000 114,5 - wynagrodzenia i pochodne 3 986 000 4 225 000 4 225 000 106,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 683 500 640 400 640 400 93, - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 20 000 10 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 500 1 000 1 000 20 - pozostałe wydatki bie ce 0 000 5 000 5 000 100,6 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 30 000 1 018 600 1 018 600 25,3 - zakupy inwestycyjne 50 000 55 000 55 000 11 630 TURYSTYKA 5 40 000 2 836 253 2 326 253 510 000 49,4 63001 O rodki informacji turystycznej 480 000 510 000 510 000 106,3 - wynagrodzenia i pochodne 322 950 343 000 343 000 106,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 00 00 00 10 - pozostałe wydatki bie ce 156 350 166 300 166 300 106,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 335 000 351 253 351 253 104,9 - dotacje celowe 285 000 290 000 290 000 101,8 - wynagrodzenia i pochodne 2 500 2 400 2 400 96,0 - pozostałe wydatki bie ce 4 500 42 600 42 600 89, - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 0 16 253 16 253 63095 Pozostała działalno 4 925 000 1 95 000 1 95 000 40,1 - dotacje celowe 45 000 45 000 45 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 44 600 42 500 42 500 95,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 38 000 0 - pozostałe wydatki bie ce 1 00 400 1 500 1 500 166,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 35 000 0 - wydatki inwestycyjne 333 000 110 000 110 000 33,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 659 000 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 385 000 16 38 400 16 38 400 84,5 0001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 400 000 1 450 000 1 450 000 103,6 - dotacja przedmiotowa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 - dotacje inwestycyjne 400 000 450 000 450 000 112,5 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 6 660 000 3 150 000 3 150 000 4,3 - wynagrodzenia i pochodne 80 000 66 500 66 500 83,1 - pozostałe wydatki bie ce 580 000 583 500 583 500 100,6 - wydatki inwestycyjne 6 000 000 2 500 000 2 500 000 41, 0021 Towarzystwa budownictwa społecznego 0 1 080 400 1 080 400 - pozostałe wydatki bie ce 0 80 400 80 400 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 - zakup, obj cie akcji i udziałów 0 1 000 000 1 000 000 0095 Pozostała działalno 11 325 000 10 0 000 10 0 000 94,5 - wynagrodzenia i pochodne 25 000 2 000 2 000 108,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów 3 000 000 5 680 000 5 680 000 189,3 - wydatki inwestycyjne 8 300 000 5 000 000 5 000 000 60,2 10 DZIAŁALNO USŁUGOWA 2 451 80 2 590 500 1 940 500 650 000 105, 1003 Biura planowania przestrzennego 1 00 000 1 5 000 1 5 000 104,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 400 000 1 45 000 1 45 000 105,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 600 600 6 - pozostałe wydatki bie ce 269 000 269 400 269 400 100,1 - zakupy inwestycyjne 30 000 30 000 30 000 10 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 550 000 550 000 550 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 360 000 360 000 360 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 10 000 10 000 10 000 10 - zakupy inwestycyjne 20 000 20 000 20 000 10 1015 Nadzór budowlany 134 80 100 000 100 000 4,2 - wynagrodzenia i pochodne 90 000 90 000 90 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 44 80 10 000 10 000 22,3 1035 Cmentarze 6 000 165 500 165 500 24,0 - pozostałe wydatki bie ce 6 000 165 500 165 500 24,0 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 13 13 42 903 220 39 53 90 3 365 250 101, 5020 Starostwa powiatowe 3 322 500 3 365 250 3 365 250 101,3 - wynagrodzenia i pochodne 1 5 500 1 830 250 1 830 250 104,1 - pozostałe wydatki bie ce 1 565 000 1 535 000 1 535 000 98,1 5022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 680 000 00 000 00 000 102,9 - wynagrodzenia i pochodne 20 000 15 000 15 000 5,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 515 000 525 000 525 000 101,9 - pozostałe wydatki bie ce 145 000 160 000 160 000 110,3 5023 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 34 215 884 34 495 80 34 495 80 100,8 - wynagrodzenia i pochodne 25 562 000 26 45 80 26 45 80 103,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 50 115 0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000 32 000 32 000 103,2 - pozostałe wydatki bie ce 243 520 6 836 000 6 836 000 94,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 89 035 0 - wydatki inwestycyjne 1 180 214 1 150 000 1 150 000 9,4 - zakupy inwestycyjne 60 000 20 000 20 000 33,3 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 505 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 2 393 000 2 580 000 2 580 000 10,8 - wynagrodzenia i pochodne 81 500 000 000 94,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 30 000 30 000 20 - pozostałe wydatki bie ce 2 296 500 2 438 541 2 438 541 106,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 0 34 459 34 459 5095 Pozostała działalno 1 561 89 1 62 100 1 62 100 112,8 - dotacje celowe - projekty UE 20 868 12 100 12 100 824, - wynagrodzenia i pochodne 430 000 403 800 403 800 93,9 - pozostałe wydatki bie ce 1 110 921 1 186 200 1 186 200 106,8 54 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 9 329 128 9 163 390 9 163 390 98,2 5405 Komendy powiatowe Policji 185 000 395 000 395 000 213,5 - dotacje celowe 080 85 000 85 000 110,3 - pozostałe wydatki bie ce 920 0 - dotacje inwestycyjne 100 000 310 000 310 000 31 5411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 400 000 0 - zakupy inwestycyjne 400 000 0 5414 Obrona cywilna 50 000 50 000 50 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 50 000 50 000 50 000 10 5416 Stra gminna (miejska) 950 000 60 000 60 000 9,6 - wynagrodzenia i pochodne 6 500 000 6 830 000 6 830 000 105,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 190 000 210 000 210 000 110,5 - pozostałe wydatki bie ce 10 000 20 000 20 000 101,4 - zakupy inwestycyjne 550 000 0 5421 Zarz dzanie kryzysowe 44 128 958 390 958 390 128,8 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 220 000 228 390 228 390 103,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 0 5 000 5 000 - pozostałe wydatki bie ce 46 000 465 000 465 000 99,6 - wydatki inwestycyjne 0 240 000 240 000 - zakupy inwestycyjne 3 128 0 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 48 565 000 4 340 000 4 340 000 9,5 501 Obsługa zadłu enia zagranicznego, nale no ci i innych operacji zagranicznych 16 310 000 19 450 000 19 450 000 119,3 - pozostałe wydatki bie ce 16 310 000 19 450 000 19 450 000 119,3 502 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 31 625 000 2 250 000 2 250 000 86,2 - pozostałe wydatki bie ce 31 625 000 2 250 000 2 250 000 86,2 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 504 Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk 630 000 640 000 640 000 101,6 samorz du terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce 630 000 640 000 640 000 101,6 58 RÓ NE ROZLICZENIA 8 46 189 8 989 525 5 600 000 3 389 525 106,1 5818 Rezerwy ogólne i celowe 5 600 000 5 600 000 5 600 000 10 - rezerwy 5 600 000 5 600 000 5 600 000 10 5832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 2 86 189 3 389 525 3 389 525 11,8 - pozostałe wydatki bie ce 2 86 189 3 389 525 3 389 525 11,8 801 O WIATA I WYCHOWANIE 291 63 594 24 552 165 165 906 446 108 645 19 94,1 80101 Szkoły podstawowe 3 855 35 1 859 431 1 859 431 9,3 - dotacje podmiotowe 3 814 000 3 530 000 3 530 000 92,6 - wynagrodzenia i pochodne 58 084 423 56 50 000 56 50 000 9,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 35 000 35 000 93,6 - pozostałe wydatki bie ce 542 040 123 06 123 06 94,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 95 522 45 225 45 225 4,3 - wydatki inwestycyjne 4 282 350 4 555 500 4 555 500 106,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 481 282 960 000 960 000 93,9 - dotacje podmiotowe 1 02 600 50 000 50 000 3,0 - wynagrodzenia i pochodne 6 911 612 6 60 000 6 60 000 96,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 5 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 53 00 535 000 535 000 99,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 801 221 5 300 000 5 300 000 110,4 - dotacje podmiotowe 83 000 10 000 10 000 84,8 - wynagrodzenia i pochodne 3 3 21 4 330 000 4 330 000 115,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 1 500 1 500 6 - pozostałe wydatki bie ce 224 000 258 500 258 500 115,4 80104 Przedszkola 35 9 640 2 148 300 2 148 300 5,8 - dotacje podmiotowe 14 241 386 5 160 000 5 160 000 36,2 - wynagrodzenia i pochodne 1 880 643 18 380 000 18 380 000 102,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 310 0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 83 808 65 000 65 000,6 - pozostałe wydatki bie ce 2 9 488 3 005 000 3 005 000 100,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 14 005 38 300 38 300 23,5 - wydatki inwestycyjne 600 000 500 000 500 000 83,3 80105 Przedszkola specjalne 992 000 840 000 840 000 84, - dotacje podmiotowe 992 000 840 000 840 000 84, Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 386 500 444 000 444 000 114,9 - dotacje podmiotowe 36 800 430 000 430 000 116,9 - pozostałe wydatki bie ce 18 00 14 000 14 000 4,9 80110 Gimnazja 39 281 015 38 306 295 38 306 295 9,5 - dotacje podmiotowe 3 510 200 3 450 000 3 450 000 98,3 - wynagrodzenia i pochodne 31 6 295 31 004 355 31 004 355 9,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 1 896 0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 41 000 40 000 40 000 9,6 - pozostałe wydatki bie ce 3 922 40 3 16 224 3 16 224 94, - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 12 884 95 16 95 16 4,8 80111 Gimnazja specjalne 3 13 20 2 815 000 2 815 000 88, - wynagrodzenia i pochodne 2 88 20 2 520 000 2 520 000 8,6 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400 2 400 2 400 10 - pozostałe wydatki bie ce 292 600 292 600 292 600 10 80113 Dowo enie uczniów do szkół 25 000 25 000 25 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 25 000 25 000 25 000 10 80120 Licea ogólnokształc ce 38 032 29 36 902 944 36 902 944 9,0 - dotacje podmiotowe 2 05 000 3 00 000 3 00 000 113,5 - wynagrodzenia i pochodne 31 446 065 30 336 088 30 336 088 96,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 180 18 000 18 000 38,2 - pozostałe wydatki bie ce 3 805 552 3 444 956 3 444 956 90,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 28 500 33 900 33 900 118,9 80123 Licea profilowane 225 000 20 000 20 000 12 - dotacje podmiotowe 225 000 20 000 20 000 12 80130 Szkoły zawodowe 40 149 495 38 89 36 38 89 36 96,6 - dotacje podmiotowe 8 54 00 9 480 000 9 480 000 110,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 568 492 26 150 500 26 150 500 94,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 80 150 1 999 1 999 2,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 30 265 21 000 21 000 69,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 5 550 0 - pozostałe wydatki bie ce 3 13 366 2 84 3 2 84 3 88, - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 52 92 351 491 351 491 46, 80132 Szkoły artystyczne 11 236 526 8 360 000 8 360 000 4,4 - wynagrodzenia i pochodne 816 996 20 000 20 000 98,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 00 1 600 1 600 94,1 - pozostałe wydatki bie ce 641 830 638 400 638 400 99,5 - wydatki inwestycyjne 2 6 000 0 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 80134 Szkoły zawodowe specjalne 953 21 953 000 953 000 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 900 21 900 000 900 000 99,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 52 000 52 000 52 000 10 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 6 280 313 6 103 828 6 103 828 9,2 - wynagrodzenia i pochodne 5 586 604 5 520 000 5 520 000 98,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 0 8 303 8 303 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 3 400 3 400 10 - pozostałe wydatki bie ce 513 500 516 600 516 600 100,6 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 142 809 55 525 55 525 38,9 - zakupy inwestycyjne 34 000 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 965 806 905 000 465 80 439 130 93, - wynagrodzenia i pochodne 241 530 240 000 85 300 154 00 99,4 - pozostałe wydatki bie ce 24 26 665 000 380 50 284 430 91,8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 605 61 3 400 000 2 408 650 991 350 94,3 - wynagrodzenia i pochodne 3 32 61 3 10 000 2 248 590 921 410 94,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 43 00 43 000 30 000 13 000 98,4 - pozostałe wydatki bie ce 189 300 18 000 130 060 56 940 98,8 80195 Pozostała działalno 23 181 012 23 920 000 18 858 900 5 061 100 103,2 - dotacje podmiotowe 69 000 80 000 80 000 115,9 - dotacje celowe 1 100 5 000 5 000 105,5 - wynagrodzenia i pochodne 495 905 25 000 3 991 480 3 265 520 96,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 438 900 468 900 368 500 100 400 106,8 - pozostałe wydatki bie ce 9 032 60 8 889 100 193 920 1 695 180 98,4 - wydatki inwestycyjne 5 10 000 2 100 000 2 100 000 36,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 0 4 650 000 4 650 000 - zakupy inwestycyjne 363 500 400 000 400 000 11 803 SZKOLNICTWO WY SZE 50 000 30 000 30 000 6 80395 Pozostała działalno 50 000 30 000 30 000 6 - dotacje inwestycyjne 50 000 30 000 30 000 6 851 OCHRONA ZDROWIA 15 846 90 19 1 415 18 99 415 198 000 121,0 85111 Szpitale ogólne 268 520 11 61 415 11 61 415 160,6 - pozostałe wydatki bie ce 130 000 4 060 000 4 060 000 3 123,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 0 18 50 18 50 - dotacje inwestycyjne 1 000 000 800 000 800 000 8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 562 520 1 106 665 1 106 665 196, - wydatki inwestycyjne 5 56 000 5 526 000 5 526 000 99,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 8511 Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze 82 000 0 - dotacje podmiotowe 82 000 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000 200 000 200 000 20 - pozostałe wydatki bie ce 0 200 000 200 000 - dotacje inwestycyjne 100 000 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 894 100 1 050 000 1 050 000 11,4 - dotacje podmiotowe 4 300 5 000 5 000 116,3 - dotacje celowe 385 000 39 000 39 000 98,4 - pozostałe wydatki bie ce 504 800 666 000 666 000 131,9 85153 Zwalczanie narkomanii 408 450 360 000 360 000 88,1 - dotacje celowe 23 310 285 000 285 000 104,3 - wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 5 000 10 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 000 000 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 83 140 63 000 63 000 5,8 - zakupy inwestycyjne 40 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 900 000 4 040 000 3 842 000 198 000 103,6 - dotacja przedmiotowa 100 000 140 000 140 000 14 - dotacje podmiotowe 40 000 40 000 40 000 10 - dotacje celowe 1 804 501 1 82 000 1 82 000 101,2 - wynagrodzenia i pochodne 52 8 803 000 685 000 118 000 106, - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 290 000 295 000 295 000 101, - pozostałe wydatki bie ce 862 21 935 000 855 000 80 000 108,4 - wydatki inwestycyjne 50 000 0 85158 Izby wytrze wie 1 324 200 1 305 000 1 305 000 98,6 - wynagrodzenia i pochodne 883 810 895 000 895 000 101,3 - pozostałe wydatki bie ce 385 390 400 000 400 000 103,8 - wydatki inwestycyjne 30 000 0 - zakupy inwestycyjne 25 000 10 000 10 000 4 85195 Pozostała działalno 1 869 00 551 000 551 000 29,5 - wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 5 000 10 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 522 300 545 000 545 000 104,3 - wydatki inwestycyjne 1 081 600 0 - zakupy inwestycyjne 259 800 0 852 POMOC SPOŁECZNA 69 168 19 62 40 200 42 684 00 19 85 500 90,3 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 8 06 43 8 223 000 8 223 000 94,4 - dotacje celowe 45 200 8 200 8 200 11, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 - wynagrodzenia i pochodne 5 69 500 4 885 000 4 885 000 85, - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 384 000 414 000 414 000 10,8 - pozostałe wydatki bie ce 1 880 043 1 986 800 1 986 800 105, - zakupy inwestycyjne 0 60 000 60 000 85202 Domy pomocy społecznej 12 64 389 14 349 000 9 550 000 4 99 000 113,5 - dotacje celowe 6 455 91 000 91 000 119,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 999 900 3 265 000 3 265 000 108,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 8 601 000 000 81,4 - pozostałe wydatki bie ce 9 542 83 10 986 000 9 550 000 1 436 000 115,1 - zakupy inwestycyjne 19 650 0 85203 O rodki wsparcia 2 11 236 2 3 000 2 3 000 126,1 - dotacje celowe 280 000 452 000 452 000 161,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 010 000 1 164 500 1 164 500 115,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 1 800 10 - pozostałe wydatki bie ce 849 436 98 00 98 00 94,0 - wydatki inwestycyjne 30 000 320 000 320 000 1 066, 85204 Rodziny zast pcze 5 43 49 6 15 000 6 15 000 116,9 - wynagrodzenia i pochodne 908 49 1 030 000 1 030 000 113,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 440 000 5 265 000 5 265 000 118,6 - pozostałe wydatki bie ce 395 000 420 000 420 000 106,3 85206 Wspieranie rodziny 33 13 350 000 350 000 103,8 - wynagrodzenia i pochodne 33 13 350 000 350 000 103,8 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 940 000 80 000 80 000 92,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne 435 000 455 000 455 000 104,6 - pozostałe wydatki bie ce 505 000 415 000 415 000 82,2 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z 293 522 250 00 250 00 85,4 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bie ce 293 522 250 00 250 00 85,4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 655 456 4 331 800 4 331 800 44,9 - dotacje celowe 85 356 280 000 280 000 328,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 403 100 3 892 800 3 892 800 41,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 158 000 0 - pozostałe wydatki bie ce 9 000 159 000 159 000 1 66, 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 250 000 8 250 000 8 250 000 10 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 8 220 000 8 220 000 8 220 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 30 000 30 000 30 000 10 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 85216 Zasiłki stałe 3 309 9 1 341 900 1 341 900 40,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 302 9 1 334 900 1 334 900 40,4 - pozostałe wydatki bie ce 000 000 000 10 85219 O rodki pomocy społecznej 8 53 660 8 86 000 8 86 000 103,9 - wynagrodzenia i pochodne 488 160 820 000 820 000 104,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 55 000 55 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 934 500 912 000 912 000 9,6 - zakupy inwestycyjne 60 000 80 000 80 000 133,3 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji 2 000 85 000 85 000 118,1 kryzysowej - pozostałe wydatki bie ce 2 000 85 000 85 000 118,1 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 2 150 000 2 450 000 2 450 000 114,0 - dotacje celowe 2 150 000 2 450 000 2 450 000 114,0 85295 Pozostała działalno 6 353 42 3 649 800 3 601 300 48 500 5,4 - dotacje podmiotowe 1 411 0 - dotacje celowe - projekty UE 402 63 0 - wynagrodzenia i pochodne 10 000 0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 63 940 50 600 50 600,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 418 99 2 96 200 2 96 200 86,8 - pozostałe wydatki bie ce 81 610 129 500 81 000 48 500 158, - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 84 859 2 500 2 500 2,9 - wydatki inwestycyjne 1 680 000 500 000 500 000 29,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 014 483 14 282 988 8 53 562 5 09 426 83,9 85305 łobki 4 38 420 4 925 000 4 925 000 103,9 - dotacje podmiotowe 90 000 1 200 000 1 200 000 123, - wynagrodzenia i pochodne 2 925 351 2 940 000 2 940 000 100,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 819 869 83 000 83 000 95,5 - zakupy inwestycyjne 21 200 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 213 800 213 000 213 000 99,6 - dotacje celowe 213 800 213 000 213 000 99,6 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 26 55 280 490 280 490 104,8 - wynagrodzenia i pochodne 18 55 200 490 200 490 106,8 - pozostałe wydatki bie ce 80 000 80 000 80 000 10 85333 Powiatowe urz dy pracy 6 389 282 4 630 145 4 630 145 2,5 - wynagrodzenia i pochodne 3 610 000 3 30 000 3 30 000 103,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 282 249 212 65 212 65 5,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 1 000 1 000 90,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 1 846 141 268 41 268 41 14,5 - pozostałe wydatki bie ce 296 600 294 000 294 000 99,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 143 192 94 01 94 01 65, - wydatki inwestycyjne 210 000 30 000 30 000 14,3 85395 Pozostała działalno 5 405 226 4 234 353 3 648 562 585 91 8,3 - dotacje celowe - projekty UE 0 309 80 309 80 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 1 0 196 52 09 211 688 361 021 33,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt 286 150 168 300 168 300 58,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 462 932 210 323 180 623 29 00 45,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 2 248 414 393 151 366 381 26 0 1,5 - dotacje inwestycyjne 00 000 1 190 000 1 190 000 1 - zakupy inwestycyjne 22 0 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 512 1 390 000 1 390 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 238 696 16 16 000 4 269 490 12 446 510 82,6 85401 wietlice szkolne 4 03 653 4 520 000 3 800 340 19 660 96,1 - wynagrodzenia i pochodne 4 463 653 4 20 000 3 591 0 68 230 95, - pozostałe wydatki bie ce 240 000 250 000 208 50 41 430 104,2 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 303 482 360 000 19 150 340 850 118,6 - wynagrodzenia i pochodne 303 482 360 000 19 150 340 850 118,6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 692 90 2 605 000 2 605 000 96, - dotacje podmiotowe 6 500 40 000 40 000 52,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 42 90 2 380 000 2 380 000 98,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 130 1 100 1 100 9,3 - pozostałe wydatki bie ce 18 30 183 900 183 900 98,1 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 6 661 2 5 000 2 5 000 100,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 441 161 2 445 000 2 445 000 100,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 325 500 329 000 329 000 101,1 85410 Internaty i bursy szkolne 5 02 255 4 820 000 4 820 000 95,0 - dotacje podmiotowe 1 242 800 1 180 000 1 180 000 94,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 003 155 2 890 000 2 890 000 96,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 900 1 000 1 000 111,1 - pozostałe wydatki bie ce 825 400 49 000 49 000 90, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 56 083 489 000 450 000 39 000 13, - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 56 083 489 000 450 000 39 000 13, Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 8541 Szkolne schroniska młodzie owe 139 081 146 000 146 000 105,0 - wynagrodzenia i pochodne 123 081 130 000 130 000 105,6 - pozostałe wydatki bie ce 16 000 16 000 16 000 10 85419 O rodki rewalidacyjno-wychowawcze 940 600 985 000 985 000 104, - dotacje podmiotowe 940 600 985 000 985 000 104, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 44 16 000 16 000 103,4 - wynagrodzenia i pochodne 800 800 800 10 - pozostałe wydatki bie ce 14 64 15 200 15 200 103,6 85495 Pozostała działalno 36 500 0 - zakupy inwestycyjne 36 500 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 80 613 34 8 962 550 8 132 550 830 000 98,0 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 800 000 800 000 800 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 800 000 800 000 800 000 10 90002 Gospodarka odpadami 15 000 000 23 630 000 23 630 000 15,5 - wynagrodzenia i pochodne 35 50 40 000 40 000 131,4 - pozostałe wydatki bie ce 14 642 250 23 160 000 23 160 000 158,2 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 000 000 350 000 350 000 66,8 - wynagrodzenia i pochodne 15 000 0 - pozostałe wydatki bie ce 10 985 000 350 000 350 000 66,9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 500 22 000 22 000 10,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 18 500 20 000 20 000 108,1 90013 Schroniska dla zwierz t 830 000 80 000 80 000 94,0 - pozostałe wydatki bie ce 830 000 80 000 80 000 94,0 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 8 85 000 9 50 000 9 50 000 109,9 - pozostałe wydatki bie ce 8 85 000 9 50 000 9 50 000 109,9 90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze 10 05 34 9 598 000 8 68 000 830 000 95,3 rodowiska - dotacje celowe 146 480 190 000 190 000 129, - wynagrodzenia i pochodne 10 821 10 000 10 000 92,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 000 10 000 10 000 142,9 - pozostałe wydatki bie ce 4 996 03 4 25 000 4 645 000 80 000 94,6 - dotacje inwestycyjne 350 000 550 000 550 000 15,1 - wydatki inwestycyjne 2 505 000 1 390 000 1 390 000 55,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 990 000 2 660 000 2 660 000 133, - zakupy inwestycyjne 0 000 63 000 63 000 9 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 90095 Pozostała działalno 34 012 43 2 032 550 2 032 550 9,5 - dotacje celowe 205 01 200 000 200 000 9,6 - wynagrodzenia i pochodne 23 052 20 500 20 500 88,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 286 250 264 840 264 840 92,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 3 500 3 500 233,3 - pozostałe wydatki bie ce 4 235 4 4 26 500 4 26 500 100, - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 80 910 1 391 210 1 391 210 1 19,5 - dotacje inwestycyjne 3 500 000 1 450 000 1 450 000 41,4 - wydatki inwestycyjne 1 83 800 9 240 000 9 240 000 502,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 23 842 10 10 195 000 10 195 000 42,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 981 380 40 68 500 26 168 500 14 510 000 131,3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 490 000 550 000 430 000 120 000 112,2 - dotacje celowe 400 000 410 000 290 000 120 000 102,5 - pozostałe wydatki bie ce 90 000 140 000 140 000 155,6 92106 Teatry 2 550 000 2 660 000 2 660 000 104,3 - dotacje podmiotowe 2 550 000 2 55 000 2 55 000 101,0 - dotacje inwestycyjne 0 85 000 85 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 530 000 3 426 000 3 426 000 9,1 - dotacje podmiotowe 3 530 000 3 426 000 3 426 000 9,1 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 30 000 1 000 1 000 105,6 - dotacje podmiotowe 30 000 45 000 45 000 102,1 - dotacje inwestycyjne 0 26 000 26 000 92113 Centra kultury i sztuki 3 888 800 8 516 500 8 516 500 219,0 - dotacje podmiotowe 2 09 800 2 116 500 2 116 500 100,9 - zakup, obj cie akcji i udziałów 1 5 000 6 200 000 6 200 000 349,3 - dotacje inwestycyjne 0 200 000 200 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 16 000 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 5 000 000 6 960 000 2 860 000 4 100 000 139,2 - dotacje podmiotowe 5 000 000 6 350 000 2 250 000 4 100 000 12,0 - pozostałe wydatki bie ce 0 460 000 460 000 - dotacje inwestycyjne 0 150 000 150 000 92116 Biblioteki 1 100 000 1 100 000 1 100 000 10 - dotacje podmiotowe 1 100 000 1 100 000 1 100 000 10 92118 Muzea 6 650 000 9 080 000 9 080 000 136,5 - dotacje podmiotowe 5 200 000 5 550 000 5 550 000 106, - dotacje inwestycyjne 350 000 500 000 500 000 142,9 - wydatki inwestycyjne 9 000 0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

Plan 2013 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 1 003 000 3 030 000 3 030 000 302,1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 15 580 1 580 000 1 580 000 38,0 - dotacje celowe 889 30 900 000 900 000 101,2 - dotacje celowe - projekty UE 2 212 850 0 - wynagrodzenia i pochodne 2 360 40 000 40 000 146,2 - pozostałe wydatki bie ce 580 800 460 000 460 000 9,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 446 840 180 000 180 000 40,3 92195 Pozostała działalno 2 885 000 6 035 000 5 925 000 110 000 209,2 - dotacje podmiotowe 20 000 20 000 20 000 10 - dotacje celowe 1 220 000 1 840 000 1 840 000 150,8 - wynagrodzenia i pochodne 110 000 124 500 82 000 42 500 113,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 242 000 281 000 281 000 116,1 - pozostałe wydatki bie ce 1 293 000 1 569 500 1 502 000 6 500 121,4 - wydatki inwestycyjne 0 2 200 000 2 200 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 933 211 1 390 000 1 390 000 1,9 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 933 211 1 390 000 1 390 000 1,9 - wynagrodzenia i pochodne 9 850 890 000 890 000 114,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 5 000 10 - pozostałe wydatki bie ce 508 261 465 000 465 000 91,5 - wydatki inwestycyjne 104 900 30 000 30 000 28,6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 535 200 0 926 KULTURA FIZYCZNA 86 152 000 0 052 500 69 949 500 103 000 81,3 92601 Obiekty sportowe 2 12 000 53 462 500 53 359 500 103 000 3,5 - wynagrodzenia i pochodne 188 000 12 000 118 200 53 800 91,5 - pozostałe wydatki bie ce 102 000 128 000 8 800 49 200 125,5 - zakup, obj cie akcji i udziałów 2 232 000 11 030 000 11 030 000 494,2 - dotacje inwestycyjne 1 830 000 2 000 000 2 000 000 109,3 - wydatki inwestycyjne 68 360 000 40 132 500 40 132 500 58, 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 850 000 4 430 000 4 430 000 155,4 - dotacja przedmiotowa 2 850 000 2 950 000 2 950 000 103,5 - pozostałe wydatki bie ce 0 1 480 000 1 480 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 560 000 12 160 000 12 160 000 115,2 - dotacje celowe 293 820 5 020 000 5 020 000 68,8 - wynagrodzenia i pochodne 58 500 330 000 330 000 564,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 03 00 3 439 000 3 439 000 488, - pozostałe wydatki bie ce 2 503 980 3 31 000 3 31 000 134,6 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3

1 2 3 4 5 6 92695 Pozostała działalno 30 000 0 Plan 2013 - wydatki inwestycyjne 30 000 0 Razem: 1 093 303 145 1 069 399 141 686 929 36 382 469 65 9,8 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3