UHWAŁA NR XXX/167/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz nie ulega zmianie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXX/167/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Zmiany w planie wydatków budżetowych Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w następujących działach: 720 Informatyka zmiany dotyczą przesunięć w ramach zaplanowanego do realizacji programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Wyodrębnienia się z planu wydatków na ten program środki na pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, informatyka oraz obsługę księgową. Ponadto zmniejsza się o 4.000,00 zł udział środków własnych w tym programie, które przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie zwiększając o 4.000,00 zł plan wydatków majątkowych na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zwiększenie planu wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym w ramach projektu Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Dobromierz wyrównaniem szans osób niepełnosprawnych w dostępie do podstawowych usług publicznych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z podpisaną w dniu 02 stycznia 2013 r. umową, dofinansowanie projektu ze środków PFRON ustalone jest do łącznej wysokości 36.363,96 zł, z zastrzeżeniem, że kwota wydatkowana ze środków PFRON nie może przekroczyć 40% sumy poniesionych kosztów tego projektu. Z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie 44.650,00 zł. Przesunięcia między działami wynikają z przekazania obsługi finansowo księgowej do szkół i zabezpieczenia w tym celu środków na wynagrodzenia i pochodne dla głównej księgowej zatrudnionej od dnia 11 stycznia 2013 r. przez dyrektora każdej ze szkół proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w każdej jednostce oświatowej, tj. ½ etatu w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, ¼ etatu w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu i ¼ etatu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/167/13 Rady Dobromierz z dnia 20.02.2013 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu 5. Modernizacja ujęć głębinowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu 1.473.000,00 1.433.000,00 1.433.000,00 140.000,00 499.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.332,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 91.808,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 794.000,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 600 60016 Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. Udział własny 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 600 60016 700 70005 10. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w zernicy. Prace projektowe. Udział własny Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 112.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 60.000,00 56.433,00 56.433,00 56.433,00 11. Remont budynku Gniewków 38B 700 70005 Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu 60.000,00 42.188,00 42.188,00 42.188,00 12. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 801 80113 Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu 50.000,00 50.000,00 +4.000,00 54.000,00 54.000,00 13. 14. 15. 16. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I 900 90095 900 90095 Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie 900 90095 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 900 90095 Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I Zakup wyposażenia placów zabaw w Jaskulinie i Pietrzykowie. Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 19.660,00 19.660,00 19.660,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.073,00 24.073,00 Dobromierz 10.160,00 10.158,80 Jaskulin 9.500,00 9.436,60 Pietrzyków 24.100,00 24.073,00 Roztoka
17. 18. Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 900 90095 Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 w tym 16.538,10 Szymanów 70.000,00 70.000,00 70.000,00 47.098,00 B. 22.902,00 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 530.249,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 20. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 619.586,00 580.000,00 580.000,00 330.000,00 250.000,00 21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OGÓŁEM 3.473.408,00 3.212.554,00 +4.000,00 3.216.554,00 1.400.652,00 W tym: 84.279,50 Fundusz Sołecki 499.000,00-0 -0-0 1.316.902,00