Uchwała Nr.dCS.f.../2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Uchwała Nr.dCS.f.../2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Dz U Z201^ S t r^ 32? UStaWy Z dnia 5 czerwca 1998 r - 0 samorządzie powiatowym /tj finkach ^lalica^ch /tj"dtu^z 201 ' ^2077 " / 1 1 * Z 2? ^ ^ ^ XXX/??1M17 r T p ' t Z, 2017 r " P z - 2077 ze zm./ w związku z 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowe," Powiata J Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje- ^ 1. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych wynoszą 78.567.311,05 zł w tyma) Dochody w kwocie 67.199.974,41 zł y b) Dochody w kwocie 11.367.336,64 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwałv P0WktU M? w. r k 2018 P d0k0n^ch dianach wynoszą 86.315 987 25zł w t t ^ a) w kwocie 63.622.823,18 zł ' ym ' b) w kwocie 22.693.164,07 zł 3. L Ł W! d a f S i^ Zmian { w d chodach wiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i mnych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą zleconych 8.606.769,36 zł. 3 ' I P vtil a ' Si 1 ^ W /l datkach zwi^zan y ch 2 realizac J4 zadań z zakresu administracji rządowej i 4 S i nych? r?bnymi UStaWami na 2018 rok ' z odnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały 4. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych wynoszą zleconych 8.606.769,36 zł. J y ą 4. Uchyla się Uchwałę Nr 1080/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2018 r w sprawie praw1c zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. Zarząd Powiatu Mtawskip.pn 1. Włodzimierz Wojnarowski... 2. Barbara Gutowska^] < 3. Marcin Burchacki( ).,f;.. y.yft... A -. Michał Ponie^-M'"'' r ' r- - 5. Marek Linkowski (

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr,M../2018 z dnia 7.11,2018 r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per saldo) i dotyczy: 2. 3. 4. 5. 6. 7. L wtkot 5^47Toot ieg SPraWiS ZWi?kSZenia " d tacji 2 ^ celowe J w rozdziale mi l w wysokosci 50.477,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacia zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Po ron e wydatków następuje środków w planie finansowym Kome dy ^ S o S ^ t ^ wzod y ZameJ Z bi6żących Z ZakrCSU ac^rządowej, ^ Z T ^ T ^ 6^4Toot ie W SPraWie ZWi?kSZenia d0tacji f Z ^ cel0 -j w rozdziale /3411 w wysokosci 63.441,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zwiazanvch 7 reali zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na o d Z ^ Z Z ^ o ^ t u 1 wyposażenia, usługi remontowe oraz zaku P materiałów i paliwa P 0 stronie w d a S nlk2 środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Paóstwo5 ^ " S J bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokosci 807,11 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacja Iwodowa Po Z Z Z y nast?piy f f W u i?kszenie Śr0dkÓW w pianie finansowym Powiatowego c\nzi p2ocy aw1c Z blcżących Z ZakreSU Wywody administoc J i ^d0we J' ^ podjętą decyzją Decyzji Wojewody M^owieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85508 w wysokosci 66.684,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnylzadań zatrudnkn e L P -r aty, k r dyn f rów rodzinne J P iecz y zast?p c -j w ramach realizacji ptog a ^ a SyS rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiękse środków Xd5CT owegocentrumpomocy Rodzinie w Mławie zzadań Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85508 w wysokosci 35.153 00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego Po stron e Roi n 2 ępuje ZW1 f? Z f nie Śr0dkÓW w P lanie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy aw1s Z bl6żących Z Zakr6SU wlwod" administoc j i zgodnie z pod^ą decyzją Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 116.924,36 zł wtws z odejściem z placówki wychowanków, zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem S t o S, F Powiatem Ożarowskim, Powiatem Białobrzegi sierpeckim, Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 24 517 22 zł wtwfazku z Z żyrardów ^ ^ ^ Zawart^ Porozumieniem^ powiatem żuromint S Ł II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 124 154 97 zł fner saldo^ i rw (P } 1 dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 1. 2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowe) P^stwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 1.00 zł, z zadań bieżących związantch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ^wiązanycn z W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowe w w zw '" ku z 8 r " m sk,adek 3. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno- Z " ań Z " ~» = 4. W rozdziale 80102 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokosci 91.002,90 zł, w pamgraftch dotyczących płac w związku analizą wynagrodzeń ' P dra S raracn 5 ' ^Jnfltfn 102 ', 80105 ' 801 V' 80117 ' 80120 ' 8 0130, 80134, 80142, 80146, 80152, 85403, 85404 85406 85410. następuje środków w planach finansowym wszystkich pacówek Z"X P 0 W i a t U -t a W S k i e g W.^S0k0Ści 210-530^1 Zł z przemaczen^m na" wypłacenie podwyżek dla nauczycieli za trzy miesiące, tj., za październik, listopad i grudzień 2018 r gdyż nie

6. zostały ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych. Powyższe środki zostały przesunięte ze srodkow oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie 5 1 0 I S w f ^Puje Posunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 48.603,64 zł w ramach wydatków bieżących, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim oraz przesunięcie srodkow własnych w wysokości 5.50 zł w ramach wydatków bieżących 85203 M ł iodnw' T 7 r eg0 d r p r ocy e? połecznej w Mławie ' PT Posunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum W WyS k0śd 2-326 ' 50 Zł ' z Poznaczeniem na szkolenia pracowników wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. śr dki p ~ i t e w JZ Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę 78.567.311,05 zł - powiatu stanowią kwotę 86.315.987,25 zł - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.00 zł Po dokonanych wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego sa zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokomtste zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. "UKonuje się zmian Zarząd Powiatu Mławskieso 1. Włodzimierz Wojnarowski., 2. Barbara Gutowska/^ 3. MarcinBurchacki 4. Michał Danielewicz... 5. Marek Linkowski

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr.^.<3?./2018 z dnia 7.11.2018 r. w złotych Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Pian Zwiększenie (4+5+6) 85321 Rodzina w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na 85508 Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na ' Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85510 botacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Dotacje celowe otrzymane z powiatu na"zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między [jednostkami samorządu terytorialnego razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na Ogółem: w tym z tytułu iiótiłćji i sródkow hawsm5w3iwwyg!b(5w na realizację zadań finansowanych z których Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewiczf^, 5. Marek Linkowski.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/f^/2018 z dnia 7.11.2018 r. Z tego w złotych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola specjalne Gimnazjaspecjalne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe 4 504 371 1 113 918,ool 4 618 288,00 4 362 569,001 o.oof 113 918,00 _5 4 411 87 4 476 487,ool 4 476 487,00 278 989,511 27 046 854,43 2 617 542,Hf -94 351,55) 35 396,36-1 322,30 22 200,ooj 423 032.261 686 353,75 187 812.00-408,96 187 812,00 187 812,00-408,96 408,96-1 322,30 22 20 423 032,26 3 353,75-6 043,48-6 043,46 737 710,27 748298!89r 93 124,63 737 710,27 748 298,89-5 620,38 5 620.35 748 298,8fl 7 620 067.33-57 331,70 10 367 117,32 10 367117,32 wydatki jednostek budżetowych, _6 4 241 094, 113 918, -408, 408.96 127 086,12 23197 222,43-278 989,51 278 989,51 23 197 222.43 2 612 909,77-94 351,55-1 322,30 22 20 421 867,26 684 806,75-6 043,46 736 163,27 722 313,91-57 331.70 56 210,87 6 496 091,35 10 105 945,98-75 049,79 wynagrodzenia składki od nich naliczane _7 3 882 460, -408, 408,96 15 016,56 20 253 433,52-278 989,51 278 989,51 20 253 433,52 2 336 795,90-94 351,55 2 277 840,71 366 771,56-1 322,30 22 20 387 649,26 619 358,75-6 043,48 57 40 670 715,27 633 333,76-5 620,38 5 620,35 633 333,73 5 694 860,40-57 331,70 56 210,87 5 693 739.57 8 992 653,58-75 049,79 9 010 728,42 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 113 918, 472 552, 347 748, 0. 113 918, 461 666, 112 069, 0, 0.I 112 069. 2 943 788,91 65 448,00 88 980,15 88 980,15 802 351,78 dotacje na zadania _9 1 500, 0, 60 725,88 60 725.88 60 725,88 3 735 388,00 3 735 388 00 24 746,00 24 746,00 1 052 354,00 210 013,00 świadczenia rzecz osób fizycznych; 10 169 275, 169 275, 169 275, 4 633,00 1 165,00 1 165,00 1 547,00 1 238,98 61 301,15 wydatki na programy finansowane środków, których mowa art. 5 ust. 1 2 i 3 TT _a,oo o, o, 20 80 9 20 11 60 wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji 12 0, obsługa długu 13 3 0 0 I o.oof o.oo o,ool o.ooj o.ool inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane J których mowa J art. 5 ust. 1 pkt 3, 16 ~ąoo " "ąoo ' * ojoo " o,ool o.ool Too Zakup i objęcie akcji i udziałów 17 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego ' " ' 0,60 ~tuio ~ąóoj 1 Strona 1 z 1

Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na z realizacją ich zadania statutowych zadań; j; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne I na programy I j [art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 80134 Szkoły zawodowe specjalne 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 80152 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych i Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Strona 1 z 1

Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85508 Rodziny zastępcze 85510 Internaty i bursy szkolne Rodzina Działalność placówek opiekunczowychowawczych razem: Strona 3 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski. 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewiczf! 5. Marek LinkowskiĄ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 4s?.$L/2Q18 z dnia 7.11.2018 r. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadah z zakresu ad ra inis tr acji lądowej i innych zada, zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (4+5+6) 75411 85321 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i Środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków o których Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu aotacji i środków na finansowanie Wydatków na realizację zadań finansowanych z środków o których Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na -, - j- "" '.uaiioumaiuh wyuamow na realizację zadań finansowanych z środków o któiych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4 362 569,00 4 362 569 4 362 569,00 157 151,25 113 918,00 4 476 487,00 113 918,00 4 476 487,00 113 918,00 4 476 487,00 157 958,36 85508 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na' realizację zadań finansowanych z środków o któiych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina w tym z tytułu aotacji i środków na finansowanie wydatków na' realizację zadań finansowanych z środków o których Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyuclmow wydatków na realizację zadań finansowanych z środków o któiych botacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ~ z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 157 151,25 481 58 445 00 445 00 157 958,36 157! 35 153,00 516 ; 35 153,00 480 153,001 35 153,00 480 153,00 E _ razem: w tym 2» flotacji i środków na finansowanie wydatków na" realizację zadań finansowanych z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt? i 3 8 441 418,25 148 878,11 8 591 296,36 razem: w tym z tytułu duldcji i siodkow na finansowanie wydatków na ' realizację zadań finansowanych z środków o których Ogółem: W tym z tyiutu dotacji i srodkow nttinansowame wydateow reali7ario,... na realizację zadań finansowanych z których 15 473,00 8 456 891,25 149 878,11 8 606 769^361 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowsk 2. Barbara Gutowska.M... 3. Marcin Burchacki «4. Michał Danielewicz hf.a 5. Marek Linkowski.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rcądowej I Innych zadań zlecony^h^i^bnymf^awrm^na rok 2018 8 ' w złotych Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia i rzecz osób fizycznych; wydatki' na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina 85508 razem: 7 729 467,34-2 735,46 34 80 686 025,03 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski! 2. Barbara Gutowska \J fi 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz. 5. Marek Linkowski..; Strona 1 z 1