UCHWAŁA NR XXXIX/772/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę 59.459.674,-zł, 1) dochodów bieżących o kwotę 170.050,-zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę 59.289.624,-zł. 2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 5.132.558,- zł (dochody majątkowe), 2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63095 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę 26.495.3 76,-zł (dochody majątkowe), 3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.118.711,-zł, a) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Move on Green w ramach INTERREG IV C o kwotę 40.450,-zł (dochody bieżące), b) dotyczących realizacji projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę 8.078.261,-zł (dochody majątkowe), w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.866.522,-zł, bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.211.739,-zł, 4) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 19.713.029,-zł, z tego: a) w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 19.687.469,-zł ( dochody bieżące 107.100,-zł, dochody majątkowe 19.580.369,-zł), b) w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 25.560,-zł ( dochody bieżące 22.500,-zł, dochody majątkowe 3.060,-zł). 3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę 12.978.933,-zł, 1) dochodów bieżących o kwotę 1.168.068,-zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę 11.810.865,-zł. 4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 1
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 670.451,-zł (dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych), w tym z tytułu: a) wpływów należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 602.690,-zł, b) wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 67.761,-zł, 2) w dziale w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 8.374.964,-zł, z tego: a) w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu naliczonych kar umownych związanych z realizacją zadania pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 132,-zł (dochody bieżące), b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 8.374.832,-zł (dochody majątkowe),w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę 374.832,-zł, bb) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na wykupy gruntów związane z realizacją projektu drogowego pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski o kwotę 8.000.000,-zł, 3) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3.933.518,-zł, z tego: a) w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 3.783.518,-zł, w tym z tytułu: aa) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 2.027.585,-zł (dochody majątkowe), ab) dotacji celowej w budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 1.755.933,-zł ( dochody bieżące 347.485,-zł, dochody majątkowe 1.408.448,-zł). b) w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 150.000,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 127.500,-zł, bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22.500,-zł. 5. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę 119.287.562,-zł, 1) wydatków bieżących o kwotę 296.445,-zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę 118.991.117,-zł. 7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków : 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.960.547,-zł, z tego: a) w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 1.323.014,-zł, aa) wydatki bieżące - Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 2
ab) wydatki majątkowe 1.323.014,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.323.014,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 1.321.000,-zł b) w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.572.558,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe 5.572.558,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.572.558,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 440.000,-zł c) w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 64.975,-zł, ca) wydatki bieżące 64.975, -zł wydatki jednostek budżetowych 64.975,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.975,- zł cb) wydatki majątkowe - 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 6.535.803,-zł, z tego: a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 6.535.803,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.535.803,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 3) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 57.925.834, -zł, z tego: a) w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 126.000,-zł, aa) wydatki bieżące 126.000,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 126.000,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 57.524.254,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe 57.524.254,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.524.254,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 57.524.254,-zł c) w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 275.580,-zł, ca) wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe 275.580,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 275.580,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 4) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 26.495.376,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 26.495.376,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.495.376,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 26.495.376,-zł 5) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 400.000,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 400.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 6) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17.981.024,-zł, z tego: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 3
a) w rozdziale 75017 Samorządowe sejmiki województw o kwotę 9.000,-zł, aa) wydatki bieżące 9.000,-zł wydatki jednostek budżetowych 9.000,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 17.972.024,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe 17.972.024,- zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.972.024,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 17.972.024,-zł 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 22.500,-zł, a) wydatki bieżące 22.500,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 22.500,-zł b) wydatki majątkowe - 8) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna o kwotę 511.861,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 511.861,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 511.861,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 12.970,-zł, a) wydatki bieżące 12.970,-zł wydatki jednostek budżetowych 12.970,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.970,-zł b) wydatki majątkowe - 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 3.060,- zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 3.060,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.060,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.438.587,-zł, z tego: a) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 2.408.587,-zł, aa) wydatki bieżące 31.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 31.000,-zł ab) wydatki majątkowe 2.377.587,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.377.587,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20.000,-zł, ba) wydatki bieżące 20.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 20.000,-zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 10.000,-zł, ca) wydatki bieżące 10.000, -zł wydatki jednostek budżetowych 10.000,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000, -zł cb) wydatki majątkowe - 8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę 35.941.831,-zł, 1) wydatków bieżących o kwotę 1.056.702,-zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę 34.885.129,-zł. 9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków : 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.058.440,-zł, z tego: a) w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 1.323.014,-zł, aa) wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe 1.323.014,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.323.014,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 1.322.891,-zł b) w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 670.451,-zł, ba) wydatki bieżące 300.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 300.000,-zł bb) wydatki majątkowe 370.451,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 370.451,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - c) w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 64.975,-zł, ca) wydatki bieżące 25.135,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 25.135,-zł cb) wydatki majątkowe 39.840,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.840,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 212.970,-zł, z tego: a) w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 200.000,-zł, aa) wydatki bieżące 2 00.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 2 00.000,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale 15095 Pozostała działalność o kwotę 12.970,-zł, ba) wydatki bieżące 12.970,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 12.970,-zł bb) wydatki majątkowe - 3) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 31.823.594,-zł, z tego: a) w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 112,-zł, aa) wydatki bieżące 112,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 112,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 31.725.023,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe 31.725.023,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.725.023,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 25.449.443,-zł c) w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 98.459,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 5
ca) wydatki bieżące 98.459,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 98.459,-zł cb) wydatki majątkowe - 4) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 80.000,- zł, a) wydatki bieżące 80.000,-zł wydatki jednostek budżetowych 80.000,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000,- zł b) wydatki majątkowe - 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 80.000,-zł, a) wydatki bieżące 80.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 80.000,-zł b) wydatki majątkowe - 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 226.226,-zł, z tego: a) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 214.365,-zł, aa) wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe 214.365,-zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 214.365,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - b) w rozdziale 85115 Sanatoria o kwotę 11.861,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe 11.861,-zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.861,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 150.000,-zł, a) wydatki bieżące 150.000,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 150.000,-zł b) wydatki majątkowe - 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.310.601,-zł, z tego: a) w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 10.000,-zł, aa) wydatki bieżące 10.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 31.000,-zł, 10.000,-zł ba) wydatki bieżące 31.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 31.000,-zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.269.601,-zł, ca) wydatki bieżące 69.026,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 69.026,-zł cb) wydatki majątkowe 1.200.575,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.200.575,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 10. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Dotacje określone w: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 6
1) 1 ust. 7 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 22.500,-zł, 2) 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na realizację zadania pn. Ulcz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII.):konserwacja prezbiterium oraz zatrzymanie i likwidacja grzybów w przedsionku cerkwi" w kwocie 31.000,-zł, 3) 1 ust. 7 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000,-zł, 3) 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) w kwocie 300.000,-zł 4) 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 25.135,-zł, 5) 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,-zł, 6) 1 ust. 9 pkt 3 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 98.459,-zł, 7) 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na adaptację zawodową policjantów w kwocie 80.000,-zł, 8) 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w kwocie 10.000,-zł, 9) 1 ust. 9 pkt 8 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 31.000,-zł, 10) 1 ust. 9 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 69.026,-zł, a) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000,-zł, b) dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.026,-zł. 2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 126.000,-zł, 2) 1 ust. 9 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn. Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.970,-zł, 3) 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 112,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 7
4) 1 ust. 9 pkt 7 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 150.000,-zł. 3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 1 lit. a w kwocie 1.323.014,-zł stanowią: a) wydatki na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje teren województwa podkarpackiego w kwocie 2.014,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 1.321.000,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 1, 2) 1 ust. 7 pkt 1 lit b w kwocie 5.572.558,-zł stanowią: a) wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 5.132.558,-zł, aa) zadanie pn. Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł.4,852 km oraz prawnego wału rzeki w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie 500.000,-zł, ab) zadanie pn. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł.2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 1.400.000,-zł, ac) zadanie pn. Zabezpieczenie prze powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 2.697.000,-zł, ad) zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" w kwocie 535.558,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 440.000,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 2, 3) 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.535.803,-zł, 4) 1 ust. 7 pkt 3 lit c stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogowego dr. woj. Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 13+672,11-13+766,11 w miejscowości Korytniki"w kwocie 275.580,-zł, 5) 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 400.000,-zł przeznaczone na: a) zakup sprzętu i oprogramowania zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie powstającego Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju - 200.000,-zł, b) zakup aplikacji do tworzenia opracowań kartograficznych - 105.000,-zł, c) zakup oprogramowania sieciowego, infrastrukturę techniczną i aplikacje do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozwiązania techniczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie modułu SDI realizowanego w ramach projektu Geoportal 2 przez Głównego Geodetę Kraju - 95.000,-zł. 6) 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 511.861,-zł, 7) 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.060,-zł, 8) 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.377.587,-zł, w tym dla: a) Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania pn. Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" w kwocie 2.200.000,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 8
b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczoną na wkład własny do projektu pn. Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki" w kwocie 177.587,-zł, 9) 1 ust. 9 pkt 1 lit. a w kwocie 1.323.014,-zł stanowią: a) wydatki na realizację zadania pn. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany w kwocie 123,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 1.322.891,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 6, 10) 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) w kwocie 370.451,-zł, 11) 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 39.840,-zł, 12) 1 ust. 9 pkt 3 lit. b w kwocie 31.725.023,-zł stanowią: a) wydatki na realizację: - zadania pn. Przebudowa dachu na budynku garażu sześciostanowiskowego na RDW Ustrzyki - Bazie materiałowej w miejscowości Ustianowa" w kwocie 275.580,-zł, - zadania pn. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW"w kwocie 6.000.000,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 25.449.443,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 7, 13) 1 ust. 9 pkt 6 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego" w kwocie 214.365,-zł, 14) 1 ust. 9 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.861,-zł, 15) 1 ust. 9 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.200.575,-zł. 4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 1 lit. a w kwocie 1.321.000,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach: a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie pn. Nowy Breń II rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż" w kwocie 1.320.000,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na dł. 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie", Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 9
b) Programu Operacyjnego Infr astruktura i Środowisko zadanie pn. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 1.000,-zł, 2) 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 440.000,-zł, 3) 1 ust. 7 pkt 2 lit. b w kwocie 57.524.254,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji drogowych w ramach: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.665.703,-zł, aa) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec - Dębica etap II" w kwocie 498.914,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 473.968,-zł, ze środków własnych samorządu Województwa - 24.946 zł), ab) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w kwocie 27.722.295,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 26.367.647,-zł, środków własnych samorządu Województwa 1.354.648,-zł), ac) zadanie pn. Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach" w kwocie 997.890,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 848.206,-zł ze środków z budżetu państwa - 149.684,-zł), ad) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk" w kwocie 1.526.513,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE 781.399,-zł, środków z budżetu państwa - 200.622,-zł, środków własnych samorządu Województwa - 544.492 zł), ae) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola" w kwocie 113.732,-zł (wydatki finansowane ze: środków budżetu państwa - 28.905,-zł, środków własnych samorządu Województwa 84.827,-zł), af) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa"w kwocie 806.359,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 25.858.551,-zł, ba) zadanie pn. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w kwocie 11.002.545,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), aa) zadanie pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 14.856.006,-zł (wydatki finansowane: środków pochodzących z budżetu UE 12.627.605,-zł, ze środków własnych samorządu Województwa 2.228.401,-zł), 4) 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 26.495.376,-zł, 5) 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki na realizację projektu własnego pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 17.972.024,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE 6.866.522,-zł, środków budżetu państwa 1.211.739,-zł, środków własnych samorządu Województwa 9.893.763,-zł, dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych partnera projektu 20.333,-zł), 6) 1 ust. 9 pkt 1 lit. a w kwocie 1.322.891,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 10
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.320.185,-zł, aa) zadanie pn. Wisłoka - Boża Wola - rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m" w kwocie 1.320.000,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę Wisłoka - Boża Wola - rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I", ab) zadanie pn. Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400;1+280;7+050;7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" w kwocie 185,-zł, b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" w kwocie 2.706,-zł, 7) 1 ust. 9 pkt 3 lit. b w kwocie 25.449.443,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji drogowych w ramach: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.398.092,-zł, aa) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w kwocie 154.580,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), ab) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik" w kwocie 64.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), ac) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk"w kwocie 38.455,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE), ad) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola" w kwocie 10.335.176,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE 8.486.515,-zł, środków budżetu państwa 1.822.661,-zł, środków własnych samorządu Województwa 26.000,-zł), ae) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa"w kwocie 805.881,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE), b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 14.051.351,-zł, ba) zadanie pn. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w kwocie 14.002.437,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE 13.002.437,-zł ze środków własnych samorządu Województwa 1.000.000,-zł), bb) zadanie pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 48.914,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa). 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2013 r. o kwotę 36.864.990,- zł. 2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 36.864.990, - zł. 3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 11
4. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Zadanie pn. zakup kserokopiarek" poszerza się o zakup centrali telefonicznej. 5. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 12
Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf Dział 010 Rozdział PLAN DOCHODÓW zmniejszenia zwiększenia kwota kwota 0 0690 602 690 01042 0 0910 29 633 0 0920 38 128 01078 6510-5 132 558 0 0 0970 20 0 0977 112 600 60013 0 6207 8 374 832 630 63095 6207-26 495 376 0 750 758 Razem 60001 75095 75861 75862 dochody bieżące dochody majątkowe 2708-40 450 0 6207-6 866 522 0 6209-1 211 739 0 2007-107 100 2009 347 485 6207-19 580 369 6207 2 027 585 0 6209 1 408 448 2009-22 500 2007 127 500 6209-3 060 2009 22 500-59 459 674 12 978 933-170 050 1 168 068-59 289 624 11 810 865
Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf Dział 010 150 600 630 kwota kwota 6050-250 998 6050 250 998 6057-828 512 6057 828 512 6059-243 504 6059 243 504 0 2310 300 000 0 6610 370 451 01078 01095 6050 4300-5 132 558-64 975 0 2710 25 135 6057-440 000 0 0 6300 39 840 15011 6209-6 535 803 2009 200 000 0 2917 8 340 0 2919 1 472 0 4569 3 158 4397-107 100 2917 112 4399-18 900 0 6057-41 098 825 6050 3 069 074 6059-15 305 051 6057 22 167 825 6069-1 120 378 6059 1 822 661 0 6060 4 500 000 0 6067 165 463 60078 6050-275 580 2009 98 459 63003 0 4430 80 000 63095 6057-26 495 376 0 710 71012 6060-400 000 0 75017 4350-9 000 0 750 01008 15095 75095 6057-6 866 522 0 6059-11 085 169 0 6209-20 333 0 754 75404 0 3000 80 000 801 80195 2009-22 500 0 803 80306 6209-511 861 0 851 85111 0 6220 214 365 85115 0 6209 11 861 853 85332 4140-12 970 0 0 4017 14 298 0 4019 2 523 0 4117 2 458 0 4119 434 854 Rozdział 01042 60001 60013 PLAN WYDATKÓW zmniejszenia zwiększenia 85415 0 4127 350 0 4129 62 0 4217 15 300 0 4219 2 700 0 4307 95 094 0 4309 16 781 85495 6209-3 060 0
Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 15 Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW zmniejszenia zwiększenia kwota kwota 92108 0 2480 10 000 92118 2800-31 000 2480 31 000 6220-2 377 587 0 921 2730-20 000 2009 49 026 92120 2720 20 000 0 6209 1 200 575 92195 4300-10 000 0 Razem -119 287 562 35 941 831 wydatki bieżące -296 445 1 056 702 wydatki majątkowe -118 991 117 34 885 129
Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Rozdział 80102 20 050 20 050 1 Zespół Szkół przy Szp.Wojew.Nr 2 w Rzeszowie 15 050 15 050 2 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 5 000 5 000 Rozdział 80130 684 838 684 838 1 Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu 101 000 101 000 2 Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle 19 901 19 901 3 Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku 10 000 10 000 4 Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie 11 000 11 000 5 Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu 64 700 64 700 6 Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli 56 300 56 300 7 Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie 421 937 421 937 Rozdział 80141 306 764 306 764 1 Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu 70 000 70 000 2 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy 25 784 25 784 3 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku 10 080 10 080 4 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach 7 000 7 000 5 Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 7 520 7 520 6 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu 65 000 65 000 7 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 81 000 81 000 8 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku 17 200 17 200 9 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu 23 180 23 180 Rozdział 80146 2 800 000 2 800 000 1 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2 800 000 2 800 000 Rozdział 80147 389 044 389 044 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 72 094 72 094 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 41 200 41 200 3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu 200 000 200 000 4 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 75 750 75 750 Rozdział 85410 168 600 168 600 1 Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie 168 600 168 600 OGÓŁEM 4 369 296 4 369 296 Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 16