STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania realizacji nakłady do 2014 roku w 2014 roku wydatki 6+7 realizacji % ( 8:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZADANIA MAJĄTKOWE 010 01010 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007 2013.Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. 801 80195 Nasza Wiedza Naszą Szansą projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin zakończenia 30.06.2015 rok. Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 2014-2015 1.466.000,00-370.923,62 370.923,62 25,31
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2014-2015 5.000,00-5.000,00 5.000,00 100,0 801 80195 Mierz wysoko projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin zakończenia 30.06.2015 rok. Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 2014-2015 5.000,00-5.000,00 5.000,00 100,0 edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 921 92109 ''Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa projekt realizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Celem zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów 2014-2015 1.092.000,00-485.004,36 485.004,36 44,42 wiejskich ( termin zakończenia 31.05.2014r.) 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebieszew projekt realizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi'' objętego PROW na lata 2007-2013. Celem zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich (termin zakończenia 31.05.2014 r) 2012-2014 419.341,00 15.867,00 382.438,98 398.305,98 94,99
RAZEM 2.987.341,00 15.867,00 1.248.366,96 1.264.233,96 42,32 801 80195 Nasza Wiedza Naszą Szansą - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin zakończenia 30.06.2015 rok.celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 801 80195 Mierz wysoko projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin zakończenia 30.06.2015 rok. Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ZADANIA BIEŻĄCE 2014-2015 308.648,30-92.431,38 92.431,38 29,95 2014-2015 342.208,00-111.095,18 111.095,18 32,47 RAZEM 650.856,30-203.526,56 203.526,56 31,27 OGÓŁEM 3.638.197,30 15.867,00 1.451.893,52 1.467.760,52 40,35 Domaniewice, dnia 27 marca 2015 rok
Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan wg. uchwały budżetowej Zmiany zwiększenie zmniejszenie Plan po zmianach WYDATKI BIEŻĄCE - 476.484,30-476.484,30 750 75075 Festyn Zielone Świątki operacja polegająca na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Umowa Nr 00009-6173-SW0500002/14 z dnia 15.07.2014 r. 801 80195 Nasza Wiedza Naszą Szansą projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-088/13-00 z dnia 11.08.2014 r termin zakończenia 30.06.2015 rok - 68.000,00-68.000,00-189.370,30-189.370,30
801 80195 Mierz wysoko projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa Nr UDA- POKL.09.01.02-10-110/13-00 z dnia 17.07.2014 r termin zakończenia 30.06.2015 rok 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisiewicach Dużych projekt realizowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii działania objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa Nr 01733-6930-UM0640199/14 z dnia 19.11.2014 roku - 207.714,00-207.714,00-11.400,00-11.400,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 4.307.533,00 782.500,00 2.694.560,00 2.395.473,00 010 01010 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice - projekt realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' objętego PROW na lata 2007-2013 Umowa Nr 00254-6921-UM0501936/11 z dnia 26 lipca 2013 roku, aneks nr 1 do umowy z dnia 30.12.2014 roku - termin zakończenia 31.05.2015 r. 801 80195 Nasza Wiedza Naszą Szansą projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-088/13-00 z dnia 11.08.2014 r 3.634.560,00-2.694.560,00 940.000,00-5.000,00-5.000,00
801 80195 Mierz wysoko projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa Nr UDA- POKL.09.01.02-10-110/13-00 z dnia 17.07.2014 r - 5.000,00-5.000,00 921 92109 Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisiewice Duże - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Umowa o dofinansowanie Nr 00029-6173-SW0500029/13 z dnia 05.08.2013 roku - Aneks do umowy z dnia 4.06.2014 r 921 92109 Rewitalizacja centrum miejscowości Stroniewice projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Umowa o dofinansowanie Nr 00030-6173-SW0500033/13 z dnia 05.08.2013 roku 921 92109 '' Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa projekt realizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa Nr 01616-6930-UM0530050/14 z dnia 07.10.2014 roku (termin zakończenia 31.03.2015 r. ) 87.103,00 - - 87.103,00 59.596,00 - - 59.596,00-765.000,00-765.000,00
921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebieszew projekt realizowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 umowa nr 01026-6930- UM0530094/12 z dnia 24.05.2013 roku 926 92601 Poprawa przestrzeni publicznej w Domaniewicach - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Umowa o dofinansowanie Nr 00036-6173-SW0500030/13 z dnia 30.09.2013 r. 395.974,00 7.500,00-403.474,00 130.300,00 - - 130.300,00 WYDATKI OGÓŁEM 4.307.533,00 1.258.984,30 2.694.560,00 2.871.957,30 Domaniewice, dnia 27 marca 2015 roku