Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18 243 306,81 63,25 01095 Pozostała działalność 384 699,18 243 306,81 63,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 000,00 1 606,67 53,56 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 150 000,00 3 400,00 2,27 własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 231 699,18 231 699,18 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 6 600,96 0,00
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 109 500,00 117 900,04 107,67 40002 Dostarczanie wody 109 500,00 117 900,04 107,67 0830 Wpływy z usług 109 000,00 117222,10 107,54 0920 Pozostałe odsetki 500,00 677,94 135,59 3. 600 Transport i łączność 1 272 848,00 1 266 118,89 99,47 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 080,00 13 080,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 080,00 13 080,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 148 568,00 1 141 838,89 99,41 6290 Środki na dofinansowanie własnych 1 500,00 1 500,00 100,00 inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 104 187,00 103 561,99 99,40 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 022 881,00 1 016 776,90 99,40 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządy terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 6078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111 200,00 111 200,00 100,00
bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 111 200,00 111 200,00 100,00 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 100,00 47 994,70 99,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 100,00 47 994,70 99,78 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 10 800,00 10 729,47 99,35 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 3 200,00 2 530,89 79,09 wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 32 000,00 33 144,08 103,58 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 2 000,00 1 438,29 71,91 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 100,00 151,97 151,97 5. 720 Informatyka 12 000,00 12 000,00 100,00 72095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów 10 200,00 10 200,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 800,00 1 800,00 100,00
6. 750 Administracja publiczna 64 708,47 73 773,19 114,01 75011 Urzędy wojewódzkie 44 508,47 44 352,06 99,65 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 498,47 44 350,51 99,67 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 1,55 15,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00-4,56 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00-4,56 0,00 75095 Pozostała działalność 20 000,00 29 425,49 147,13 0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 29 425,49 147,13 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 774,00 5 368,20 92,97 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 774,00 5 368,20 92,97 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 774,00 5 368,20 92,97 3 062 807,00 3 054 562,46 99,73 5 620,00 0,00 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 5 600,00 0,00 0,00 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 721 808,00 747 920,04 103,62 0310 Podatek od nieruchomości 579 480,00 624 192,04 107,72 0320 Podatek rolny 10 750,00 7 729,00 71,90 0330 Podatek leśny 110 270,00 110 209,00 99,94 0340 Podatek od środków transportowych 13 200,00 3 755,00 28,45 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 800,00 377,00 6,50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 108,00 1 658,00 78,65 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 049 401,00 1 014 300,92 96,66 0310 Podatek od nieruchomości 222 100,00 233 285,96 105,04 0320 Podatek rolny 616 701,00 558 433,89 90,55 0330 Podatek leśny 63 800,00 56 667,29 88,82 0340 Podatek od środków transportowych 34 200,00 35 612,40 104,13 0360 Podatek od spadków i darowizn 26 300,00 30 055,00 114,28 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75 000,00 95 385,00 127,18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 800,00 4 861,38 45,01
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80 606,00 71 447,29 88,64 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 106,00 10 561,00 80,58 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 55 000,00 54 912,40 99,84 napojów alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 4 814,80 192,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 159,09 11,59 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 205 372,00 1 220 894,21 101,29 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 160 372,00 1 180 078,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 45 000,00 40 816,21 90,70 9. 758 Różne rozliczenia 6 735 941,00 6 745 013,15 100,13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 635 495,00 3 635 495,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 635 495,00 3 635 495,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 026 056,00 3 026 056,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 026 056,00 3 026 056,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 200,00 19 272,15 188,94 0920 Pozostałe odsetki 10 200,00 19 272,15 188,94 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 64 190,00 64 190,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 64 190,00 64 190,00 100,00 10. 801 Oświata i wychowanie 1 776 484,16 1 763 577,72 99,27 80101 Szkoły podstawowe 1 641 107,24 1 633 784,54 99,55 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 300,00 12 543,28 64,99 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 610,39 55,49
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 18 128,65 18 052,28 99,58 997 087,95 997 087,95 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 605 490,64 605 490,64 100,00 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 110,00 86 364,71 96,92 0830 Wpływy z usług 23 350,00 20 604,71 88,24 bieżących gmin(związków gmin) 65 760,00 65 760,00 100,00 80104 Przedszkola 25 310,00 23 450,00 92,65 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 7 500,00 5 640,00 75,20 wychowania przedszkolnego bieżących gmin(związków gmin) 17 810,00 17 810,00 100,00 80110 Gimnazja 18 574,45 18 569,11 99,97 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 574,45 18 569,11 99,97
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200,00 39,36 19,68 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 200,00 39,36 19,68 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 370,00 1 370,00 100,00 bieżących gmin(związków gmin) 1 370,00 1 370,00 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 812,47 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 812,47 0,00 0,00 11. 852 Pomoc społeczna 4 731 991,00 4 604 145,09 97,30 85206 Wspieranie rodziny 24 300,00 24 300,00 100,00 24 300,00 24 300,00 100,00
85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 462 478,00 2 415 310,88 98,08 2 462 478,00 2 415 310,88 98.08 1 928 850,00 1 862 851,28 96,58 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 11,60 23,20 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 1 919 800,00 1 860 617,24 96,92 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00 2 222,44 24,69 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 45 384,00 39 704,42 87,49
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 336,00 20 422,71 80,61 20 048,00 19281,71 96,18 15 000,00 14 970,65 99,80 15 000,00 14 970,65 99,80 85216 Zasiłki stałe 98 199,00 93 254,27 94,96 98 199,00 93 254,27 94,96 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 180,00 114 671,62 100,43 0920 Pozostałe odsetki 850,00 1 533,62 180,43 113 330,00 113 138,00 99,83 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 100,00 6 170,02 86,90 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 7 000,00 6 164,11 88,06 zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 5,91 5,91
85295 Pozostała działalność 36 500,00 32 911,95 90,17 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 200,00 102,00 51,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 36 300,00 32 809,49 90,38 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,00 12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 872,00 32 821,07 99,85 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 872,00 32 821,07 99,85 32 547,00 32 547,00 100,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 325,00 274,07 84,33 13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 383 735,00 356 452,83 92,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 700,00 17 436,70 104,41 0830 Wpływy z usług 16 500,00 17 386,19 105,37 0920 Pozostałe odsetki 200,00 50,51 25,26 90002 Gospodarka odpadami 281 920,00 244 346,53 86,67
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 281 920,00 244 346,53 86,67 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80 000,00 81 335,26 101,67 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80 000,00 81 335,26 101,67 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 515,00 4 514,07 99,98 0690 Wpływy z różnych opłat 4 515,00 4 514,07 99,98 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 172,27 28,71 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 172,27 28,71 90095 Pozostała działalność 0,00 8 648,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 648,00 0,00 OGC >ŁEM 18 621 459,81 18 323 034,15 98,40