Zarządze ie Nr 5.114.2017 Wójta G i y Kle ów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie z ia w udże ie G i y Kle ów a 7r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz pkt. 4 u hwały r XXII.. Rady G i y Kle ów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie u hwały udżetowej G i y Kle ów a rok Wójt G i y Kle ów zarządza, o astępuje:..doko uje się zwiększe ia do hodów udżetu g i y o kwotę 277 970, zł zgodnie z załą z ikie r. Pla do hodów ogółe po z ia a h wy osi 49 005 536,54 zł z tego: a) do hody ieżą e 46 572 969,77 zł ) do hody ajątkowe 2 432 566,77 zł.doko uje się zwiększe ia do hodów a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę 277 970,00 zł, zgod ie z załą z ikie r a. Pla do hodów ogółe a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po zmianach wynosi 13 159 244,43 zł...doko uje się zwiększe ia wydatków o kwotę 277 970,00 zł oraz doko uje się z ia po iędzy paragrafa i, zgod ie z załą z ikie r. Pla wydatków ogółe po z ia a h wynosi 51 454 562,80 zł. z tego: a) wydatki ieżą e 39 222 027,71 zł ) wydatki ajątkowe 12 232 535,09 zł.doko uje się zwiększe ia wydatków a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę 277 970,00 zł, zgod ie z załą z ikie nr 2a. Pla wydatków ogółe a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po zmianach wynosi 113 159 244,43 zł.. Ustala się do hody z tytułu wyda ia zezwoleń a sprzedaż apojów alkoholowy h oraz wydatki a realiza ję zadań określo y h w G i y Progra ie Profilaktyki i Rozwiązywa ia Pro le ów Alkoholowy h oraz w G i y Progra ie Prze iwdziała ia Narko a ii zgod ie z załą z ikie nr 3.
. Wyko a ie zarządze ia powierza się Wójtowi G i y. 5.. Zarządze ie w hodzi w ży ie z d ie podpisa ia i o owiązuje w roku udżetowy.. Wójt G i y ogłosi i iejsze zarządze ie w try ie przewidzia y dla aktów prawa miejscowego. Wójt G i y /-/ Rafał Mathiak
Uzasadnienie: Dochody: 1. o kwotę 305, zł zmniejsza się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.117.2017 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 5213, 2. o kwotę 540,00 zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji celowej z udżetu państwa z zakresu administracji rządowej zle o e g i ą na podstawie informacji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I.3111.19.27.2017 o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 855 rozdział 5501, 3. o kwotę 708,00 zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I.3111.16.121.2017 o wielkoś i przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 5502, 4. o kwotę 27, zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z : FIN-I.3111.19.29. o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 855 rozdział 85503 Wydatki: 1. o kwotę 305, zł zmniejsza się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85213, 2. o kwotę 57 540, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 55w rozdziale 85501 na realiza ję świad ze ia wy howaw zego, 3. o kwotę, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji celowej na zadania zlecone z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale w rozdziale na wypłatę świad zeń rodzi y h i świad zeń z fu duszu ali e ta yj ego, 4. o kwotę 2, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zadania zleco e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 55 w rozdziale 85503 na realiza je zadań Karta Dużej Rodzi y, Doko uje się z ia po iędzy paragrafa i w ra a h działu, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań a podstawie Zarządzeń i w iosków kierow ików jednostek: 1. w dziale 010 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań z na rzecz izb rolniczych, 2. w dziale 600 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań związa y h z
opłatą za zaję ie pasa drogowego, 3. w dziale 750 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie zadań urzędu g i y, 4. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań oświatowy h, 5. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań zwal za ia arko a i i prze iwdziała iu alkoholizmowi, 6. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań po o y społe z ej, 7. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań opieki wy howaw zej w świetli a h szkol y h, 8. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań związa y h z rodzi ą, 9. w dziale doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji zadań ieżą y h w zakresie wyko ywa ia zadań gospodarka odpadami,
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 548 670,00-305,00 548 365,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37 926,00-305,00 37 621,00 17 657,00-305,00 17 352,00 855 Rodzina 12 549 589,00 278 275,00 12 827 864,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 571 700,00 57 540,00 8 629 240,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 555 200,00 57 540,00 8 612 740,00 3 969 405,00 220 708,00 4 190 113,00 3 950 405,00 220 708,00 4 171 113,00 85503 Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 323,00 27,00 350,00 Razem: 48 727 566,54 277 970,00 49 005 536,54 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 23 657,00-305,00 23 352,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 12 509 928,00 278 275,00 12 788 203,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 555 200,00 57 540,00 8 612 740,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 657,00 17 657,00 8 555 200,00 3 950 405,00 3 950 405,00-305,00-305,00 57 540,00 220 708,00 220 708,00 17 352,00 17 352,00 8 612 740,00 4 171 113,00 4 171 113,00 85503 Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 323,00 27,00 350,00 Razem: 12 881 274,43 277 970,00 13 159 244,43
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 669 918,29 0,00 5 669 918,29 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 507 740,86-1 000,00 5 506 740,86 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00-1 000,00 4 000,00 01030 Izby rolnicze 2 700,00 1 000,00 3 700,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 700,00 1 000,00 3 700,00 600 Transport i łączność 2 210 690,55 0,00 2 210 690,55 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 14 365,00 30,00 14 395,00 4430 Różne opłaty i składki 2 365,00 30,00 2 395,00 60095 Pozostała działalność 151 905,00-30,00 151 875,00 4300 Zakup usług pozostałych 151 905,00-30,00 151 875,00 750 Administracja publiczna 3 564 662,41 0,00 3 564 662,41 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 623 123,00 0,00 2 623 123,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00-300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00-300,00 27 700,00 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00-400,00 26 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 42 203,00 2 000,00 44 203,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 000,00-1 000,00 22 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 718 249,75 0,00 14 718 249,75 80101 Szkoły podstawowe 7 771 889,00 5 988,00 7 777 877,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 293 150,00-200,00 292 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 283 417,50 16 700,00 4 300 117,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 331 638,32-1 770,00 329 868,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 832 070,37-6 000,00 826 070,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 092,23-4 500,00 107 592,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 787,00-7 802,00 28 985,00 BeSTia Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 060,44 1 200,00 210 260,44 4260 Zakup energii 326 135,44 2 000,00 328 135,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 144,00 150,00 4 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 173 973,13 5 000,00 178 973,13 4410 Podróże służbowe krajowe 1 596,22-150,00 1 446,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 1 360,00 4 160,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 800 973,91-1 628,00 799 345,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 400,00 1 000,00 45 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 914,00-2 628,00 539 286,00 80110 Gimnazja 1 936 915,31-500,00 1 936 415,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114 000,00-6 000,00 108 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 267 589,82 7 000,00 1 274 589,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 530,73-2 500,00 34 030,73 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 716,69 1 000,00 41 716,69 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 961 011,88-1 000,00 960 011,88 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 415,91-1 000,00 6 415,91 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 792 887,03-2 860,00 790 027,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 536,48-3 960,00 542 576,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 965,55 600,00 111 565,55 4260 Zakup energii 16 300,00 500,00 16 800,00 80195 Pozostała działalność 518 000,92 0,00 518 000,92 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 548,92-349,28 7 199,64 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 096,22-50,72 1 045,50 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 998,14 349,28 10 347,42 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 451,86 50,72 1 502,58 851 Ochrona zdrowia 96 876,91 0,00 96 876,91 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00-1 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-1 000,00 0,00 BeSTia Strona 2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 876,91 1 000,00 91 876,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 276,91 4 450,00 18 726,91 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-3 000,00 37 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00-350,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 657 331,97-305,00 1 657 026,97 85202 Domy pomocy społecznej 310 329,05-5 000,00 305 329,05 85213 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 310 329,05-5 000,00 305 329,05 38 886,00-305,00 38 581,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 217,00-305,00 37 912,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114 600,00 5 000,00 119 600,00 3110 Świadczenia społeczne 111 600,00 5 000,00 116 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 610 952,92 0,00 610 952,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540,00 1 840,00 3 380,00 3110 Świadczenia społeczne 7 200,00-940,00 6 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 183,00-6 000,00 431 183,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 100,00 2 450,00 10 550,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 350,00 5 000,00 13 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 400,00-700,00 5 700,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00-350,00 150,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00-900,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 333 671,82 0,00 333 671,82 85401 Świetlice szkolne 292 292,82 0,00 292 292,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 300,00-400,00 18 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 231,61 1 075,00 204 306,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 971,20-675,00 11 296,20 855 Rodzina 12 596 579,97 278 275,00 12 874 854,97 BeSTia Strona 3
85501 Świadczenie wychowawcze 8 571 700,00 57 540,00 8 629 240,00 3110 Świadczenia społeczne 8 426 872,00 56 677,00 8 483 549,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 100,00 1 991,00 80 091,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00-800,00 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 118,00 622,00 16 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 220,00-470,00 1 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 520,00-480,00 11 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 593,89 1 305,00 4 898,89 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-95,00 105,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00-1 210,00 1 190,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 967 405,00 220 708,00 4 188 113,00 3110 Świadczenia społeczne 3 605 951,00 211 471,00 3 817 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 658,00 5 832,00 80 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 387,22 2 018,00 249 405,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 397,00 87,00 1 484,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 883,67 1 000,00 1 883,67 4300 Zakup usług pozostałych 7 070,00 474,00 7 544,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 60,00 260,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00-100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-84,00 416,00 85503 Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 27,00 350,00 85504 Wspieranie rodziny 38 151,97 0,00 38 151,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 193,00 192,00 385,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 054,14-192,00 1 862,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 411 699,77 0,00 4 411 699,77 90002 Gospodarka odpadami 1 059 730,00 0,00 1 059 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 500,00 2 500,00 BeSTia Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 974 566,00-2 500,00 972 066,00 Razem: 51 176 592,80 277 970,00 51 454 562,80 BeSTia Strona 5
Załącznik nr 2a do Zarządzeniia nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 23 657,00-305,00 23 352,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 657,00-305,00 17 352,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 657,00-305,00 17 352,00 855 Rodzina 12 509 928,00 278 275,00 12 788 203,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 555 200,00 57 540,00 8 612 740,00 3110 Świadczenia społeczne 8 426 872,00 56 677,00 8 483 549,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 800,00 1 991,00 80 791,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00-800,00 3 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 118,00 622,00 16 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 220,00-470,00 1 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 520,00-480,00 11 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 754,08 1 305,00 5 059,08 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-95,00 105,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00-1 210,00 1 190,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 950 405,00 220 708,00 4 171 113,00 3110 Świadczenia społeczne 3 605 951,00 211 471,00 3 817 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 230,00 5 832,00 84 062,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 387,22 2 018,00 249 405,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 397,00 87,00 1 484,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 043,87 1 000,00 2 043,87 4300 Zakup usług pozostałych 7 070,00 474,00 7 544,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 60,00 260,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00-50,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00-100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-84,00 416,00
85503 Karta Dużej Rodziny 323,00 27,00 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 27,00 350,00 Razem: 12 881 274,43 277 970,00 13 159 244,43
Załą z ik r do Zarzadze ia Nr.. Wojta G i y Kle ów z d ia listopada r. G i y Progra Profilaktyki i Rozwiązywa ia Pro le ów Alkoholowy h i G i y Progra Prze iwdziała ia Narko a ii. Dochody Wydatki Wpływy z opłat za zezwole ia a sprzedaż alkoholu Ogółe wpływy z opłat: Dział Rozdział Plan Gminny Program Prze iwdziała ia Narko a ii Dział Rozdział Plan 756 75618 0480 96 876,91 851 85153 4210 0,00 851 85153 4300 5 000,00 96 876,91 Ogółe : rozdział - Zwal za ie arko a ii 5 000,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa ia pro le ów Alkoholowych Dział Rozdział Plan Ogółe wplywy: 851 85154 4110 1 600,00 851 85154 4120 50,00 851 85154 4170 30 000,00 851 85154 4210 18 726,91 851 85154 4300 37 000,00 851 85154 4410 0,00 851 85154 4610 4 500,00 851 85154 4700 0,00 Ogółe : rozdział - Prze iwdziała ie alkoholiz owi 91 876,91 96 876,91 Ogółe wydatki: 96 876,91