Projekt z dnia 17 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 4.411.751 zł, Dochody gminy o kwotę 4.232.622 zł, Dochody bieżące: + 432.508 zł Dział 710 Działalność usługowa + 409.223 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 409.223 zł + 409.223 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 23.285 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 23.285 zł + 21.040 zł + 2.245 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 5.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów - 5.000 zł Dochody majątkowe: + 3.800.114 zł Dział 710 Działalność usługowa + 3.800.114 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 1
Rozdział 71095 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 3.800.114 zł + 3.800.114 zł `Dochody powiatu o kwotę 179.129 zł, Dochody bieżące: + 926.586 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 2360 Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 520.509 zł + 520.509 zł + 506.304 zł + 14.205 zł + 406.077 zł + 406.077 zł + 219.715 zł + 36.362 zł + 150.000 zł - 747.457 zł - 747.457 zł - 747.457 zł - 747.457 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 2
2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 13.478.404 zł, 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 12.719.401 zł + 759.003 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 17.890.155 zł, Dział 600 Transport i łączność + 130.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) + 74 876 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów + 74 876 zł + 74 876 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 74 876 zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej + 4.920 zł + 4.920 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.920 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 4.920 zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej - 4.920 zł - 4.920 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 4.920 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 4.920 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 74.876 zł - Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej - 74.876 zł - 74.876 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 74.876 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność + 130.000 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej + 130.000 zł + 130.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 130.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki + 160.000 zł + 160.000 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 3
mieszkaniowej - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych + 160.000 zł + 160.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 160.000 zł Dział 710 Działalność usługowa + 5.976.407 zł Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 10.553 zł - - 10.553 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.553 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 10.553 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność - Projekt pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami + 5.986.960 zł + 3.173 zł + 3.173 zł + 3.173 zł - Zakup oprogramowania modułu GEO-INFO i.zasób + 7.380 zł + 7.380 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 7.380 zł - Realizacja projektu pn. OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych + 509.499 zł + 509.499 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 509.499 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 139.818 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 24.674 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 24.034 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 4.242 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 3.425 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 605 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 12.132 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.141 zł 4267 Zakup energii + 34.388 zł 4269 Zakup energii + 6.069 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 192.842 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 62.091 zł 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 2.582 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 4
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Realizacja projektu pn. OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie + 456 zł + 5.466.908 zł + 5.466.908 zł + 3.777.944 zł + 1.688.964 zł + 1.359.171 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 445.664 zł - ZSP Nr 2 budowa boiska wielofunkcyjnego + 445.664 zł + 445.664 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 445.664 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 913.507 zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach + 313.960 zł + 313.960 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 313.960 zł - Realizacja projektu pn. Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy + 311.564 zł + 311.564 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 311.564 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 22.456 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.963 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 10.181 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.797 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 1.386 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 245 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 34.089 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe + 6.016 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 15.307 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.702 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 66.382 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 11.715 zł 4277 Zakup usług remontowych + 20.423 zł 4279 Zakup usług remontowych + 3.604 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 90.529 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 15.976 zł 4427 Podróże służbowe zagraniczne + 4.074 zł 4429 Podróże służbowe zagraniczne + 719 zł - Realizacja projektu pn. Wspólnymi siłami na czesko-polski + 13.584 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 5
rynek pracy 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 13.584 zł + 11.546 zł + 2.038 zł - Licealista na rynku pracy zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 274.399 zł + 274.399 zł + 274.399 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 241.477 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 32.922 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 9.238.577 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 256.077 zł - Twój Biznes Twoja Praca + 256.077 zł + 256.077 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 256.077 zł 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych + 216.775 zł 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych + 35.874 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.931 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 320 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 310 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 51 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 48 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 8 zł 4417 Podróże służbowe krajowe + 651 zł 4419 Podróże służbowe krajowe + 109 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność + 8.982.500 zł - Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej etap II + 8.982.500 zł + 8.982.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 8.982.500 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 116.000 zł Rozdział 92116 Biblioteki + 116.000 zł - Miejska Biblioteka Publiczna + 116.000 zł + 116.000 zł Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 6
- dotacje na zadania bieżące + 116.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 116.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 910.000 zł + 910.000 zł - Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej Okrąglak + 60.000 zł + 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000 zł - Stadion Miejski oświetlenie płyty boiska + 850.000 zł + 850.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 850.000 zł 4. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 154.488.996 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 70.858.708 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.130.288 zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 140.858.708 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 r. do kwoty 4.080.000 zł.. Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 7
5. W załączniku nr 14 do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Plan na 2018 r. Dochód gminy/powiatu Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa Realizujący 855 85502 1 270 000 250 000 1 020 000 Miejskie Centrum Świadczeń 0920 470 000 470 000 0940 100 000 50 000 50 000 0980 700 000 200 000 500 000 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 8
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie 256.077 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Twój Biznes Twoja Praca. w kwocie 276.373 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu pn. Realizacja projektu pn. Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 48.775 zł stanowiącą wkład własny. Tym samym łączna wartość zadania wynosi 325.148 zł. Środki na ten cel w wysokości 48.775 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. w kwocie 255.682 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 18.717 zł, stanowiącą wkład własny. Tym samym łączna wartość zadania wynosi 274.399 zł. Środki na ten cel w wysokości 18.717 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. w kwocie 4.209.337 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do realizacji projektu pn. OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 1.767.070 zł stanowiącą wkład własny. Tym samym łączna wartość zadania wynosi 5.976.407 zł. Środki na ten cel w wysokości 1.767.070 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian: zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w 2360 Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. zwiększenie o kwotę 23.285 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w 2057 i 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa samorządu terytorialnego. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół. Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 9
zwiększenie o kwotę 116.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejska Biblioteka Publiczna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeniesienia Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej z ulicy Kwiatkowskiego na ulicę Bielską. zwiększenie o kwotę 160.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz poddasza w budynku przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych. zwiększenie o kwotę 445.664 zł planu wydatków budżetu w pozycji ZSP Nr 2 budowa boiska wielofunkcyjnego. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2017 roku. zwiększenie o kwotę 130.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej. Kwota ta zostanie wydatkowana na wymianę starych i budowę nowych wiat przystankowych na terenie miasta Opola. zwiększenie o kwotę 8.982.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej etap II. W ramach zadania planuje się utworzenie wielofunkcyjnej placówki pomocowej, tj. Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Magnolia oraz mieszkań chronionych dla 14 osób. zwiększenie o kwotę 850.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Stadion Miejski oświetlenie płyty boiska. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2017 roku. zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Zagospodarowanie terenu obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zamiennych. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 10.570.879 zł, które proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W związku z tym, iż środki finansowe stanowiące dofinansowanie do projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Opola w dniu 28.12.2017 r., a nie jak planowano w 2018 r., zachodzi konieczność dokonania następujących zmian: zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 759.003 zł, zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 759.003 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na tym zadaniu o kwotę 313.960 zł. Pozwoli to na rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców przebudowy budynku C na pracownie dydaktyczne oraz budowę szybu windy. Zwiększenie planu jest konieczne z uwagi na fakt, iż poprzedni wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą, a kolejna oferta jest wyższa od poprzedniej. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 313.960 zł. Ponadto w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 5.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 0970 na 0940) w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiana ta ma charakter porządkowy. Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 10
W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 4.920 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 4307 na 4300) w ramach projektu pn. Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej ". Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 10.553 zł z zadania pn. w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację następujących zadań: o Projekt pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego kwota 3.173 zł, o Zakup oprogramowania modułu GEO-INFO i.zasób kwota 7.380 zł, przesunięcie środków w kwocie 74.876 zł z zadania pn. Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów. Na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów w br. zaplanowano kwotę 312.174 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta przekracza zaplanowane na tym zadaniu środki finansowe zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 74.876 zł. W 5 projektu uchwały uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku (załącznik nr 14 do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Id: BA5A11AA-B4FF-429C-9561-DF401CECAF0E. Projekt Strona 11