KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL
SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Dochody przeznaczone na EFRG...3 3. Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...4 4. Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2012...4 5. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG...8 6. Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...8 7. Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru...9 8. Wnioski...9 ZAŁĄCZNIK 1: DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EFRG STAN DO DNIA 31 LIPCA 2012 R. PL 2 PL
1. WSTĘP W załączniku 1 przedstawiono poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków przewidzianego wskaźnikiem i ustalonego na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 1, za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 2. W budżecie EFRG na 2012 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2012 r. Komisja uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2012 r. obliczono, odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel. W chwili opracowywania budżetu na 2012 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 010 mln EUR. Są to: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w roku budżetowym 2012 ma wynieść 805 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rachunków oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 150 mln EUR; wpływy z opłat wyrównawczych za mleko oszacowano na 55 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. 1 2 Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną przegłosowane przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL
W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te spodziewane dochody przeznaczone na określony cel, w kwocie 1 010 mln EUR, na dwa systemy. Są to: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 496 mln EUR i 30 472 mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma zatwierdzonych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie 31 172 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 1, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2012 r. za okres do dnia 31 lipca 2012 r., zatwierdzone środki dla obu wymienionych sektorów są ujęte w środkach budżetowych dla owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 788 mln EUR i 37 189 mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2012 r. wynoszą 1 098 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 37 889 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kontyngentami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2012 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. przedstawiono w załączniku 1. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności (w wartościach nominalnych i względnych) między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok 2012. PL 4 PL
4.1. Środki rynkowe Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 lipca 2012 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków zatwierdzonych w budżecie o 123,2 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorach wina oraz owoców i warzyw. Z drugiej strony wykorzystanie środków na programy żywnościowe było wolniejsze niż przewidywano, biorąc pod uwagę poziom wskaźnika. Jednocześnie we wszystkich pozostałych sektorach wykonanie budżetu jest ogółem niższe od wskaźnika. 4.1.1. Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 ( 2,4 mln EUR) Poziom wykorzystania środków na refundacje wywozowe z tytułu produktów niewyszczególnionych w załączniku 1 był wolniejszy w porównaniu z poziomem wskaźnika, zwłaszcza w odniesieniu do produktów przetworzonych zawierających produkty mleczne. Opierając się na informacjach napływających z państw członkowskich na temat rzeczywistego i prognozowanego wykonania budżetu, jak również na rozwoju sytuacji na rynku, Komisja jest zdania, że ta pozycji w budżecie prawdopodobne pod koniec roku wykaże nieznaczne niepełne wykorzystanie. 4.1.2. Programy żywnościowe ( 109,5 mln EUR) Wskaźnik dla tej pozycji w budżecie został ustalony w oparciu o profil płatności w 2011 r. Przepisy dotyczące programu zmieniły się jednak znacząco w 2012 r., umożliwiając zakup żywności na rynku i wypłatę zaliczek na ten cel. Zatem wskaźnik, który opiera się na profilu płatności z 2011 r. nie jest całkowicie reprezentatywny dla wykonania budżetu w bieżącym roku. Komisja spodziewa się, że w ramach tego artykułu pod koniec roku budżetowego zostaną zgłoszone znaczne wydatki, co wynika z późnej zmiany planu na 2012 r. w następstwie zmian w przepisach prawnych dotyczących programu. Komisja uważnie śledzi rozwój wydatków w ramach tego artykułu. 4.1.3. Oliwa z oliwek ( 12,2 mln EUR) Wolniejsze wykorzystanie środków w ramach tego artykułu na dzień 31 lipca 2012 r. związane jest z prywatnym składowaniem oliwy z oliwek. W rzeczywistości budżet na 2012 r. w odniesieniu do tego artykułu został oparty na maksymalnej ilości przewidzianej w rozporządzeniu. Okazało się jednak, że składowane ilości były znacznie mniejsze niż się spodziewano. W związku z powyższym Komisja przewiduje w 2012 r. niepełne wykorzystanie środków budżetowych z tego artykułu. Część dostępnych środków jest jednak wykorzystywana do finansowania dodatkowego programu składowania prywatnego, który powinien zostać ustanowiony w wyniku wciąż niekorzystnej sytuacji na rynku. Przewiduje się, że rozpoczęcie płatności z tytułu dodatkowego programu nastąpi pod koniec roku 2012 r. i płatności będą kontynuowane w 2013 r. 4.1.4. Owoce i warzywa (+ 188,0 mln EUR w porównaniu do zatwierdzonych środków) Jeśli chodzi o zatwierdzone środki, poziom wykonania wynika głównie z wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z zatwierdzonych środków budżetowych, jak i z dochodów przeznaczonych na system PL 5 PL
organizacji producentów w budżecie na 2012 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 lipca 2012 r. w odniesieniu do zatwierdzonych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Ponadto w rozpatrywanym okresie państwa członkowskie realizowały płatności w tempie szybszym od poziomu wskaźnika określonego dla pomocy dla grup producentów w systemie wstępnego uznania. W chwili obecnej Komisja przypuszcza, że wydatki, które zostaną poniesione w ramach tego systemu w 2012 r. będą wyższe niż odpowiadające im środki zawarte w budżecie na rok 2012. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 lipca 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 788 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na 310 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla tego sektora, czyli 1 098 mln EUR, doprowadziłoby do nieznacznego niewykorzystania wynoszącego 2,5 mln EUR. Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle przewidzianych na 2012 r. i poniesionych w tym roku wydatków państw członkowskich na fundusze operacyjne dla organizacji producentów i na systemy wstępnego uznania, nawet biorąc pod uwagę dochody przeznaczone dla tego sektora Komisja uważa, że całkowita kwota dostępnych środków nie wystarczy, aby pokryć zapotrzebowanie tego sektora. Komisja dokładnie bada środki, które pozostały dostępne w innych częściach budżetu w celu pokrycia nadmiernego wykorzystania środków przez ten sektor. 4.1.5. Produkty sektora uprawy winorośli (+ 59,5 mln EUR) Z porównania poziomu wykonania określonego wskaźnikiem na dzień 31 lipca 2012 r. wynika, że obecne wyższe niż zakładane wykorzystanie środków jest rezultatem przyśpieszenia tempa płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w obszarze krajowych programów wsparcia dla sektora wina. W ostatnich miesiącach tempo wykorzystania środków spadło w stosunku do tempa z początku roku. Należy zauważyć, że to przyspieszone tempo realizacji płatności w ramach wspomnianych programów nie grozi przekroczeniem środków budżetowych, ponieważ odpowiadają one pułapom finansowym ustanowionym w przepisach dotyczących tych programów. 4.2. Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków budżetowych na pomoc bezpośrednią w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 lipca 2012 r. był wyższy o 345,1 mln EUR. 4.2.1. Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 479,0 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) W odniesieniu do zatwierdzonych środków w ramach systemu płatności jednolitych odnotowano wyższe niż zakładane wykorzystanie środków, które wynika zarówno z PL 6 PL
zastosowania wskaźnika za okres do 31 lipca 2012 r. do zatwierdzonych środków budżetowych, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 lipca 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 37 189 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na pomoc bezpośrednio niezwiązaną z wielkością produkcji, szacowanych na kwotę 700 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji w wysokości 37 889 mln EUR, doprowadziłoby do niewykorzystania 219,4 mln EUR. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie wolniejsze niż przewidywano tempo wdrażania programu wsparcia specjalnego niezwiązanego z wielkością produkcji na mocy art. 68. Komisja przewiduje, że do końca roku prawdopodobnie fundusze przyznane na ten środek nie zostaną do końca wykorzystane. W zakresie systemu płatności jednolitych (SPS) i systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) państwa członkowskie wypłaciły już odpowiednio około 99,5 % i 99,1 % szacowanego zapotrzebowania. Komisja spodziewa się jednak, że poziom wykorzystania dostępnych środków budżetowych przeznaczonych na te systemy na koniec roku budżetowego będzie stosunkowo nieznacznie niższy niż zakładany. 4.2.2. Inna pomoc bezpośrednia ( 133,4 mln EUR) Podobnie jak w przypadku pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji niepełne wykorzystanie środków w ramach innej pomocy bezpośredniej wynika głównie z wolniejszego niż przewidywano tempa wdrażania programu wsparcia specjalnego związanego z wielkością produkcji na mocy art. 68. Analogicznie przewiduje się, że do końca roku prawdopodobnie fundusze przyznane na ten środek nie zostaną do końca wykorzystane. 4.3. Kontrola wydatków na rolnictwo 4.3.1. Rozliczanie rachunków i kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie (+ 201,5 mln EUR w odniesieniu do rozliczeń rachunków i + 34,5 mln EUR w odniesieniu do kontroli zgodności rozliczeń) W odniesieniu do rozliczeń rachunków pozycji w budżecie stosuje się wskaźnik wykorzystania środków do kwoty 200 mln EUR, który władza budżetowa przyjęła w budżecie na 2012 r. Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2012 r., w odniesieniu do tej pozycji w budżecie zaproponowała korekty opiewające na kwotę 69 mln EUR. Jednakże do dnia 31 lipca 2012 r. wszystkie decyzje dotyczące rozliczenia rachunków spodziewane w tym roku budżetowym zostały już przez Komisję podjęte. W wyniku tych decyzji Komisja zwróciła kwotę netto w wysokości około 33 mln EUR, tj. dokonała dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich. PL 7 PL
Ponadto zgodnie z decyzjami wynikającymi z kontroli zgodności rozliczeń, przyjętymi przez Komisję w 2012 r., dokonano dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich opiewających na kwotę około 34,5 mln EUR. W związku z tym ze względu na wspomniane powyżej korekty i ujemną kwotę wydatków wynoszącą 200 mln EUR narzuconą przez władzę budżetową Komisja zmuszona będzie znaleźć środki budżetowe o dodatnim saldzie w wysokości 267,5 mln EUR w celu zamknięcia tego artykułu w 2012 r. Ostateczna kwota wspomnianych dodatnich korekt zostanie określona za pomocą przewidywanych negatywnych korekt wynikających z nieprzestrzegania terminów płatności przez państwa członkowskie, które zostaną przedstawione Komitetowi ds. Funduszy Rolniczych w listopadzie 2012 r. 4.4. Pozostałe wydatki 4.4.1. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin ( 75,4 mln EUR) Programy finansowane w ramach niniejszego artykułu obejmują płatności bezpośrednie, których Komisja może dokonać do dnia 31 grudnia. W tym roku, ze względu na poprawę sytuacji w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz zmiany w ustawodawstwie, zgodnie z którymi wymagane jest mniej testów na TSE, środki przewidywane na programy zwalczania chorób zwierząt są niższe w porównaniu do szacowanych w chwili przygotowywania budżetu na rok 2012. Na obecnym etapie oczekuje się, że poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu będzie niższy niż zakładano w budżecie. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku 1 wykazuje, że do dnia 31 lipca 2012 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 625,6 mln EUR. Są to: dochody z korekt wynikających z decyzji w sprawie kontroli zgodności w wysokości 443,4 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty; dochody z nieprawidłowości w wysokości ok. 125,1 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz w chwili obecnej pobrano większość dochodów z opłat wyrównawczych w sektorze mleka w kwocie 57,1 mln EUR. Wreszcie kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR, czyli jest o wiele wyższa od początkowo szacowanej kwoty 205 mln EUR. W związku z tym kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG na dzień 31 lipca 2012 r. wynosi 1 067,1 mln EUR. W chwili obecnej Komisja spodziewa się, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, które zostaną pobrane w 2012 roku, będzie nieco wyższa od kwoty 805 mln EUR zakładanej w budżecie na 2012 r. PL 8 PL
6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2011 r., i wbrew pierwotnym szacunkom wynosi 856,8 mln EUR (czyli więcej niż 832,2 mln EUR przewidziane w uwagach do budżetu na 2012 r., co wynika z faktu, że wypłaty pomocy dokonane pod koniec 2011 r. okazały się niższe niż oczekiwano). W projekcie budżetu na rok 2013 Komisja jasno określiła, iż oczekuje, że saldo dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru będzie dostępne z dniem jego zamknięcia, tj. dnia 30 września 2012 r. 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Z końcem lipca 2012 r. państwa członkowskie dokonały płatności w wysokości 69,1 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru. Dodatkowe płatności mają zostać dokonane przez państwa członkowskie we wrześniu 2012 r. Jednakże obecnie Komisja przewiduje, że ogólny poziom płatności dokonywanych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru może być nieco niższy niż poziom zakładany na początku roku budżetowego 2012. 8. WNIOSKI Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2012 r. w okresie do 31 lipca 2012 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły profil wykonania budżetu ustanowiony na podstawie wskaźnika o 604 mln EUR. Dostępne są już dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 1 067,1 mln EUR, i przewiduje się, że w 2012 r. zebrane zostaną dodatkowe kwoty. Na obecnym etapie, śledząc uważnie ewolucję wykonania budżetu na 2012 r., Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze udostępniona w trakcie bieżącego roku, jak również ewentualne niewykorzystanie części środków w niektórych obszarach budżetu, wystarczą na pokrycie finansowania w sektorze owoców i warzyw oraz na sektorową pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji; pozwolą one również na sfinansowanie zarówno korekt księgowych, jak i pozytywnych korekt z tytułu rozliczenia rachunków, a także ujemnej kwoty wydatków w przedstawionym powyżej rozdziale dotyczącym kontroli wydatków rolnych. PL 9 PL
Załącznik 1 ROK BUDŻETOWY 2012 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan do dnia 31/07/2012 w mln EUR Środki Budżet (***) Wykorzystanie od listopada do lipca Wykorzystanie Profil wykorzystania według stanu na lipiec Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR % w mln EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Wydatki 05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 8,8 5,7 64,7 % 72,7 % 6,4-8,0 % -0,7 5010401 Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne na EFRG 8,8 5,7 64,7 % 72,7 % 6,4-8,0 % -0,7 05 02 05 02 01 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH Zboża 43,0 40,0 93,0 % 98,0 % 42,1-5,0 % -2,1 05 02 02 Ryż p.m. 0,0 0,0 % 05 02 03 Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 12,0 7,4 61,5 % 81,2 % 9,7-19,7 % -2,4 05 02 04 Programy żywnościowe 500,1 138,8 27,8 % 49,6 % 248,3-21,9 % -109,5 05 02 05 Cukier 1,2-0,2-17,7 % 76,2 % 0,9-93,9 % -1,1 05 02 06 Oliwa z oliwek 68,5 47,6 69,4 % 87,2 % 59,7-17,8 % -12,2 05 02 07 Rośliny włókniste 27,0 16,2 60,1 % 62,6 % 16,9-2,5 % -0,7 05 02 08 Owoce i warzywa (prognoza: 310 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) 788,0 672,0 85,3 % 61,4 % 484,0 23,9 % 188,0 05 02 09 Produkty sektora winiarskiego 1 108,9 608,1 54,8 % 49,5 % 548,6 5,4 % 59,5 05 02 10 Promocja 55,4 38,1 68,8 % 80,3 % 44,5-11,5 % -6,4 05 02 11 Inne produkty roślinne/środki 356,5 283,6 79,6 % 79,6 % 283,9-0,1 % -0,2 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne 91,1 80,2 88,1 % 81,9 % 74,6 6,2 % 5,6 05 02 13 Wołowina i cielęcina 46,1 31,6 68,6 % 77,0 % 35,5-8,4 % -3,9 05 02 14 05 02 15 Mięso baranie i kozie Wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce p.m. 133,0 0,0 95,8 72,0 % 65,6 % 87,3 6,4 % 8,5 Ogółem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 3 230,8 2 059,3 63,7 % 59,9 % 1 936,2 3,8 % 123,2 05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 700 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) 37 189,0 37 586,1 101,1 % 99,8 % 37 107,1 1,3 % 479,0 05 03 02 Pomoc bezpośrednia: inne 3 320,7 3 157,1 95,1 % 99,1 % 3 290,4-4,0 % -133,4 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy 1,0 0,1 12,5 % 69,0 % 0,7-56,5 % -0,6 Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia 40 510,7 40 743,3 100,6 % 99,7 % 40 398,2 0,9 % 345,1 INNE WYDATKI 05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres programowania 2000-2006 p.m. -2,4 05040302 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków p.m. 0,0 05 07 05070106 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat -200,0 32,9-16,5 % 84,3 % -168,6-100,8 % 201,5 (3) 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat p.m. 34,5 Inne pozycje (05070102 i 050702) 7,3 5,9 81,2 % 100,0 % 7,3-18,8 % -1,4 05 08 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI 45,8 22,0 48,1 % 90,5 % 41,5-42,4 % -19,4 ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem 050810 do 050812) 11 01 (2) Wyłącznie 11010408 EFRG - Nieoperacyjna pomoc techniczna 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 11 02 (2) RYNKI RYBOŁÓWSTWA (z wyłączeniem 11020103) 30,0 29,9 99,8 % 100,0 % 30,0-0,2 % -0,1 17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI 2,8 1,3 46,2 % 78,3 % 2,2-32,1 % -0,9 "ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTA" 17010401, 17010405, 17010407 oraz 17010431 17 03 (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE p.m. 0,0 0,0 % 17 03 02 Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie Unii 17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN 333,0 225,6 67,7 % 90,4 % 301,0-22,6 % -75,4 170401 do 170407 (z wyłączeniem 17040102, 17040303 i 170406) Ogółem wydatki (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 43 969,6 43 158,1 98,2 % 96,8 % 42 554,1 1,4 % 604,0 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 Uwzględnione Dochody przeznaczone na określony cel w budżecie Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel 600,0 443,4 Nieprawidlowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel 150,0 125,1 Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 55,0 57,1 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 205,0 441,5 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 010,0 1 067,1 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 Uwzględnione Fundusz restrukturyzacji sektora cukru w budżecie Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 193,0 69,1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 832,2 856,8 Nieprawidłowości dotyczace tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel p.m. 7,8 Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 Ogółem - Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 639,2 795,6 (*) Jedynie do celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel 05 02 08 Owoce i warzywa (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 310 mln EUR) (****) 1 098,0 672,0 61,2 % 61,4 % 674,5-0,2 % -2,5 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 700 mln EUR) (****) 37 889,0 37 586,1 99,2 % 99,8 % 37 805,6-0,6 % -219,4 (**) Rok budżetowy = 16.10.2011 do 15.10.2012, ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do 31.12.2012 (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Dział dotyczy nie tylko EFRG (2) Dział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach, gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL