UCHWAŁA NR XXIX/224/216 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 14 grudnia 216 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje : 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 216 rok poprzez: 1) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA 1. 6 Transport i łączność 14.425, Dochody majątkowe 14.425, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 14.425, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 633) 616 Drogi publiczne gminne 14.425, Dochody majątkowe 14.425, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 14.425, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 633) R A Z E M D O C H O D Y 14.425, 2) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA 1. 758 Różne rozliczenia 69.745, Dochody bieżące 69.745, - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 292) 69.745, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 69.745, samorządu terytorialnego Dochody bieżące 69.745, - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 69.745, ( 292) R A Z E M D O C H O D Y 69.745, 69.745, 3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 6 616 Drogi publiczne gminne 14.425, I. wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 1
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 14.425, 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.425, - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Razem: Transport i łączność 14.425, 757 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 23., lub jednostkę samorządu terytorialnego I. wydatki bieżące 23., 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 23., samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 757 Razem: Obsługa długu publicznego 23., O G Ó Ł E M : 244.425, 4) Zwiększenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 81 811 Szkoły podstawowe 69.745, I. wydatki bieżące 69.745, 1. wydatki jednostek budżetowych 69.745, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.745, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 2
6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie 69.745, 9 92 Gospodarka odpadami 23., I. wydatki bieżące 23., 1. wydatki jednostek budżetowych 23., - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23., 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23., O G Ó Ł E M : 299.745, - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 216 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych 2 3 4 5 6 I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji 6 61 665 3., linii kolejowej Sucha Beskidzka- Żywiec 2. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej 6 64 66 1.241., informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na 6 616 65 15., odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego opracowanie dokumentacji 4. Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark odcinek 6 616 65 5., od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S ul. Klonowa w Żywcu 5. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich 6 616 65 2.411.679, 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic 6 616 65 391., 7. Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK 7 75 66 1.414.6, 8. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu 75 7523 66 125., 9. Zakup nowych urządzeń aktywnych i pasywnych 75 7523 65 147., wraz z rozbudową sieci celem zwiększenia jej funkcjonalności 1. Prace konserwatorskie na frontowej elewacji 75 7523 65 16., Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 3
Ratusza 11. Zabezpieczenie północno-wschodniej ściany 75 7523 65 2., budynku Ratusza 12. Dostosowanie instalacji wodnej przeciwpożarowej 75 7523 65 12., w Ratuszu do obowiązujących przepisów 13. Wykonanie instalacji podświetlenia Ratusza 75 7523 65 45., 14. Prace remontowo- naprawcze w budynkach 75 7523 65 32.5, administracyjnych Urzędu 15. Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki 75 7523 65 3., wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej 16. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja 75 7523 65 4.8, wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 17. Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem 81 811 66 14.46, Szkoła Podstawowa nr 3 18. Zakup wyparzacza Zespół Szkolno Przedszkolny 81 811 66 8.14, nr 1 19. Zakup i montaż kotła grzewczego dla Przedszkola 81 814 66 3.5, Nr 1 2. Zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 11 81 814 66 7., 21. Budowa nowego przedszkola w Żywcu 81 814 65 1.45.681,9 22. Program nowoczesnych form edukacji 81 814 65 3., przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu 23. Remont dachu Przedszkola Nr 1 w Żywcu 81 814 65 4., 24. Zakup obieraczki do warzyw Gimnazjum, nr 2 81 811 66 6., 25. Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP 81 8114 66 29., 26. Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz 81 8114 66 8.69, dysku sieciowego i 2 dysków twardych do serwera 27. Zakup aktualizacji systemów, aktualizacji 81 8114 66 13.836, oprogramowania serwera oraz zakup oprogramowania JPK 28. Zakup aparatury medycznej 851 85111 622 1., 29. Rozbudowa strukturalnej sieci komputerowej, 852 85219 65 12., elektrycznej i przeciwpożarowej 3. Adaptacja- modernizacja pomieszczeń w MOPS do 852 85211 65 59.523, obsługi Programu 5+ 31. Adaptacja- modernizacja pomieszczeń w MOPS do 852 85295 65 2., obsługi Programu 5+ 32. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka 853 8535 65 3.298.75, Miejskiego 33. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 szt. 9 995 61 173.276, udziałów w Spółce BESKID 34. Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście 9 995 65 52., Żywcu 35. Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta 9 995 65 19.22, Żywca 36. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. 921 92195 65 54., Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu R A Z E M : 13.121.764,9 1. Po dokonaniu zmian ujętych w 1 2. - plan dochodów budżetu miasta wynosi: 136.261.42,91 złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: 136.161.697,19 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.7., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.799.345,72 złotych, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: 136.261.42,91 Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 4
2. WYDATKI OGÓŁEM: 136.161.697,19 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 99.345,72 4. PRZYCHODY BUDŻETU 2.7., z czego: - pożyczki - kredyty 2.7., 5. ROZCHODY BUDŻETU 2.799.345,72 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów 2.799.345,72 - spłata rat zaciągniętych pożyczek Nadwyżka budżetu w wysokości 99.345,72 złotych przeznaczona zostanie na: 3. 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 99.345,72 złotych 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie, złotych. 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/11/215 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 grudnia 215 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 5
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/224/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 216 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 851 85111 Szpitale ogólne 1., 85154 Miasto Bielsko - Biała 41.368, 851 Razem: Ochrona zdrowia 51.368, 921 9219 Miejskie Centrum Kultury 3.162.5, 92116 Żywiecka Biblioteka Samorządowa 785., 92118 Muzeum Miejskie 1.42., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.367.5, 926 9264 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.27., 926 Razem: Kultura fizyczna 1.27., RAZEM: 5.367.5, 1.27., 51.368, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 63 6395 Pozostała działalność 13.9, 63 Razem: Turystyka 13.9, 81 811 Szkoły podstawowe 584.525,45 814 Przedszkola 2.889.883,16 811 Gimnazja 49.476,52 8149 Realizacja zadań wymagających 131.372,96 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. 815 Realizacja zadań wymagających 46.828,16 Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 1
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. 81 Razem: Oświata i wychowanie 4.62.86,25 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 297.12, 851 Razem: Ochrona zdrowia 297.12, 853 85395 Pozostała działalność 2., 853 Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2., 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 13.848,12 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 24.2, wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85495 Pozostała działalność 1.7, 854 Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 13.848,12 34.9, 921 92195 Pozostała działalność 43.54, 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa 43.54, narodowego 926 92695 Pozostała działalność 144., 926 Razem: Kultura fizyczna 144., RAZEM: 4.75.934,37 553.46, O G Ó Ł E M : 9.443.434,37 1.27., 64.828, Id: 8914555-A797-4665-9EF8-3C13D41AED54. Podpisany Strona 2