Uchwała Nr 116 l 172 /2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 14.025 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 14.025 zł oraz dokonuje s i ę przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 68.760 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.025 zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 77.522.107 zł 73.405.634 zł 7.730.466 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.116.473 zł 573.000 zł
Wydatki ogółem w tym: 80.169.476 zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadar'l z zakresu administracji rządowej 68.576.177 zł 7.730.466 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadar'l z zakresu administracji rządowej 11.593.299 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
Członkowie Zarządu: Adam Szejba Wicestarosta Henryk Ossowski
Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 14.025 zł: 1. Dział 801 -oświata i wychowanie, a) rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się plan dochodów o kwotę w 10.381 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, b) rozdział 80111 -gimnazja specjalne, zwiększa się plan dochodów o kwotę w 3.644 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 14.025 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami: 1. Dział 750, rozdział 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, drukarki (5.000 zł) szkolenia pracowników (2.000 zł) oraz na opłatę z tytułu zakupu usług "- telekomunikacyjnych (2.000 zł). \ ). 2. Dział 801- oświata i wychowanie, Y:, a) rozdział 80102 -szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się plan wydatków o kwotę w 10.381 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 26.000 zł i przenosi do rozdziału 80105 i 80111 (SOSW), b) rozdział 80105- przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz pochodnych od wynagrodzeń, c) rozdział 80111 -gimnazja specjalne, zwiększa się plan wydatków o kwotę w 3.644 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu j podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, /(
Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz pochodnych od wynagrodzeń, d) rozdział 80120- licea ogólnokształcące, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.060 zł i przenosi do rozdziału 80150 (ILO), e) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się wydatki o kwotę 25.060 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz pochodnych od wynagrodzeń, 3. Dział 853, rozdział 85321 -zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydanie orzeczeń lekarskich przez lekarzy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 4. Dział 855, rozdział 8551 O- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na wyjazdy z wychowankami do różnych instytucji (500 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (1.200 zł). przygotowała : Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/172/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.09.2017 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ 9 606,00 3 644,00 13 250,00 9 606,00 3 644,00 13 250,00 j Razem: l 77 508 082,00 l 14 025,00 l 77 522 107,00 l -::Y BeSTia -?../" l < ; Strona 1
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącz nik Nr 2 do U chwały Nr 116/172/2017 Zarządu Powiatu Kości erskiego z dnia 29.09.2017 r. Dział Rozdział Paragraf,. 750 75085 4120 Admini s frcja publiczna WYDATKI Treść ':"':,;.",;'; Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Skł a dki na Fundusz Pracy Centrum Usług Wspólnych Przed zmianą. "'' 6 921384,00 928 588,00 12 016,00 12 016,00 Zmiana,;; '>; '.,, 'f' ; o,po '.hf - Pozmianie 6 921 384,0Q 0,00 928 588,00-2 000,00 10 016,00-2 000,00 10016,00 4210 Zakup mater i ałów i wyposaż e nia 59 654,00 5 000,00 64 654,00 Centrum U sług Wspólnych 59 654,00 5 000,00 64654,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 940,00-7 000,00 82 940,00 4360 Centrum Usług Wspólnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Centrum Usług Wspólnych 80 790,00 5 880,00 5 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 Centrum Usług Wspólnych 2 300,00 801 Oświata i wychowanie i ' -;t.. ' 25 23 1124,00 '?%....- 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 313 202,00 80105 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 591 270,00 1 591 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 308,00 39 308,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6445,00 6 445,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i ks i ążek 13 647,00 :-.; Kościerzyn i e Przedszkola "specjalne..,. -., ti 13 647,00 180_407,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 857,00 -:::)/ BeSTia -f!. ". -" "' - 7 000,00 73 790,00 2 000,00 7 880,00 2 000,00 7 880,00 2 000,00 4 300,00 2 000,00 4 300,00 14Q25,ÓÓ '--' 25 246 849,00-15 619,00 2 297 583,00-21 000,00 1 570 270,00-21 000,00 1 570 270,00-5 000,00 34 308,00 l -5 000,00 34 308,00 1 000,00 7 445,00 1 000,00 7 445,00 g 381,00 23 028,00 g 381,00 23 028,00., "' ' 11 000,00,. 191 407,00, "':.,, - - 6 000,00 136 857,00 Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80111 ' fi l ",,, " '0', Gimn'ązi specjalne "'\'..,,. <$:,.._ 1 1 i ' 80120 801SO. -5.ft ' 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 l Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 IZakup materiałów i wyposażenia 4240 l Zakup środków dydaktycznych i książek Lia ogglno sztru2ące., -- " -;:_ - - -- :";;; 4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - ";,:- 0 130 857,00 6 000,00 136 857,00 24 885,00 5 000,00 29 885,00 24 885,00 l 5 000,00 l 29 885,00 i 26 15091 0*; ':2: :o;: ;?,,. 0""18"'0 l 918 108,00 918 108,00 174165,00 174 165,00 1 970,00 1 970,00 8 806,00 8 806,00 źi J.. }j;,w /- IS3_}Ji :90 2 504 433,00 10 000,00 928 108,00 10 000,00 928 108,00 5 000,00 179 165,00 5 000,00 179 165,00 500,00 2470,00 500,00 2470,00 3 144,00 11 950,00 3 144,00 11 950,00 ':': '. &i,,:,, /f - q6! i4 128, 61 1 00 fi ' '..,,'»;,--". ' -25 060,00 2 479 373,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 781 287,00 l - 25 060,00 l 1 756 227,00 R'eali zacja zadanwymagająeydi.sfosov@ n ia};pecja l nej.organizacji nauki.,.,i '(Jleto.c;tp@cy dla cjzieci i młoflzi \'7Y. yj sźoł?ch P.odsta,yv'Civ.tycti, "_- gimńaz_ iil_ c, l iś ach. _o_. _ g9_._,1n_o_ks_._z_ tal.. cącyh, l_. i -.c h._ p. rofil or'iy!fh i 4i sk9ła9j ząwogqwych oraz; k qłą ch artystyc;znych.. Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 307,00 re ''fi-:.&;, j;_:; 549 440,9 22 500,00 287 807,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 113 760,00 22 500,00 136 260,00 411 0 Składki na ubezpieczenia s p ołecz n e 54445,00 2 400,00 56 845,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 22 303,00 2400,00 24 703,00 4120 4170 Składk i na Fundusz Pracy 5 876,00 160,00 6 036,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 3 122,00 160,00 3 282,00. Eęi!!t"= i,wrli ki l> J?.!'!!!liJ -{)Yf ",..".,, ".,,.,. :% :>;:... Zeqły o sprawyr:z;e, ą n ia o niep t;!nosprawno,ści!m l Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00-7 000,00 18 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 25 000,00-7 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 706,00 7 000,00 26 706,00 -;[' BeSTia # '113 Strona 2
Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 19 706,00 7 000,00 26 706,00 :'',m"",": 5493 889,00 - ' - '- - '-" 85510 Działalność placówek opiekuńczo-v.ychowawczych '""' 1 958 131,00 0,00 1 958 131,00 : 855 Rodzina 5493 889,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 188 080,00-1 700,00 186 380,00 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 21 000,00-1 700,00 19 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 432,00 1 200,00 68 632,00 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 67 432,00 1 200,00 68 632,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1100,00 500,00 1 600,00 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 1100,00 500,00 1 600,00 l Razem: 80155 451,00 14 025,00 80 169 476,00 l BeSTia -:57 rv=== - Strona 3 -
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/172/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.09.2017 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie ' 801 ' '.,.,. Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne... 2'-. X ' ' :.c,;!;.,: '' P : 23 253,00 '1:! ') 14 025,00 v' i v. 37. 278,00 '"... *''' & - - 13 647,00 10 381,00 ::-M 24 028,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania b i eżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 13 647,00 10 381,00 24 028,00 realizowane przez powiat 80111 Gimnazja specj lne., 9 606,00..,.;;:.; - :00 ". "' '"'.;" V.\ ' 3 644,00 ' 13 250,00 Dotacje celowe otrzymane z budżelu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 9 606,00 3 644,00 13 250,00 l realizowane przez powiat Razem: l 8 289 441,00 l 14 025,00 l 8 303 466,00 l --
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 116/172/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.09.2017 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 801 /. Oświata i wychowanie 23 253,00 14 025,00...."" "....,.;" 'f. 1:....'lit.. 'L V,.. 37 2 ą.9 '. x... 80102 Szkoły podstawowe specjalne 13 647,00 10 381,00 24 028,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 647,00 g 381,00 22 028,00 80111 Gimnazja specjalne g 606,00 3 644,00 13 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 500,00 1 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 806,00 3 144,00 11 g5o,oo.. -.. 853 Pozostałe zadania w zakresie polil)<ki społecznej ;. 163 000,09 0,00 1.63. ooo,,po - '. r 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 000,00. ;<;;.F 0,00... - 163 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00-7 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1g 706,00 7 000,00 26 706,00 L Razem: l 8 28g 441,00 l 14 025,00 l 8 303 466,00 l -::s7 _/ f...