DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 36 000 26 000 26 000 2,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 36 000 26 000 26 000 2,2 - podatki i opłaty 36 000 26 000 26 000 2,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 403 230 84 060 000 4 330 000 9 30 000 392, 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 4 200 000 4 200 000 - dotacje inwestycyjne 0 4 200 000 4 200 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 99 142 9 30 000 9 30 000 2 003, - dotacje inwestycyjne 3 99 142 9 30 000 9 30 000 2 003, 60016 Drogi publiczne gminne 1 198 088 0 - dotacje inwestycyjne 1 198 088 0 60095 Pozostała działalność 226 000 130 000 130 000 5,5 Gmina zł Powiat - dochody majątkowe 31 000 0 - pozostałe dochody 195 000 130 000 130 000 66, 630 TURYSTYKA 8 200 200 200 2,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 200 200 200 10 - pozostałe dochody 200 200 200 10 63095 Pozostała działalność 8 000 0 - dofinansowanie zadań bieżących 8 000 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93 859 000 5 29 000 5 29 000 61,0 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 825 000 56 525 000 56 525 000 60,2 - dochody majątkowe 85 205 000 4 490 000 4 490 000 55, - pozostałe dochody 8 620 000 9 035 000 9 035 000 104,8 0095 Pozostała działalność 34 000 54 000 54 000 2 21,6 - dotacje inwestycyjne 0 18 000 18 000 - pozostałe dochody 34 000 36 000 36 000 105,9 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 360 13 360 13 260 100 93,0 1003 Biura planowania przestrzennego 3 260 3 260 3 260 10 - pozostałe dochody 3 260 3 260 3 260 10 1015 Nadzór budowlany 100 100 100 10 - pozostałe dochody 100 100 100 10 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 1035 Cmentarze 11 000 10 000 10 000 90,9 - dotacje celowe 11 000 10 000 10 000 90,9 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 581 000 4 46 91 91 91 3 685 000 9, 5020 Starostwa powiatowe 3 945 000 3 685 000 3 685 000 93,4 - pozostałe dochody 3 945 000 3 685 000 3 685 000 93,4 5023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 603 000 91 91 91 91 131,3 - dofinansowanie zadań bieżących 0 628 91 628 91 - środki z mechanizmów finansowych 380 000 0 - pozostałe dochody 223 000 163 000 163 000 3,1 5095 Pozostała działalność 33 000 0 Gmina Powiat - pozostałe dochody 33 000 0 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 62 850 2 565 595 2 565 595 96,0 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 610 000 0 - dotacje inwestycyjne 610 000 0 5416 Straż Miejska 2 000 000 2 500 000 2 500 000 125,0 - pozostałe dochody 2 000 000 2 500 000 2 500 000 125,0 5421 Zarządzanie kryzysowe 62 850 65 595 65 595 104,4 - dotacje celowe 62 850 65 595 65 595 104,4 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 32 82 629 341 40 500 294 890 500 46 850 000 104,3 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 485 000 500 000 500 000 103,1 - podatki i opłaty 485 000 500 000 500 000 103,1 5615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 9 13 429 82 268 000 82 268 000 104,0 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 4 435 000 298 000 298 000 103,8 - dofinansowanie zadań bieżących 4 02 429 4 90 000 4 90 000 105, 5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 28 159 400 29 56 500 29 56 500 105,0 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 28 159 400 29 56 500 29 56 500 105,0 5618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 18 420 000 15 450 000 15 450 000 83,9 podstawie ustaw - podatki i opłaty 14 90 000 11 530 000 11 530 000,0 - pozostałe dochody 3 450 000 3 920 000 3 920 000 113,6 5621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 156 559 324 166 695 000 166 695 000 106,5 - podatki i opłaty 156 559 324 166 695 000 166 695 000 106,5 5622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 190 66 46 850 000 46 850 000 106,0 - podatki i opłaty 44 190 66 46 850 000 46 850 000 106,0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 5624 Dywidendy 605 000 240 000 240 000 39, - pozostałe dochody 605 000 240 000 240 000 39, 564 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 225 800 10 000 10 000 5,3 - pozostałe dochody 225 800 10 000 10 000 5,3 58 RÓŻNE ROZLICZENIA 199 660 016 202 98 961 86 203 141 116 5 820 101, 5801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 180 568 35 189 320 499 80 691 231 108 629 268 104,8 - subwencje 180 568 35 189 320 499 80 691 231 108 629 268 104,8 5802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 300 000 0 - dotacje inwestycyjne 2 300 000 0 5814 Różne rozliczenia finansowe 4 812 3 2 500 000 2 500 000 51,9 - pozostałe dochody 4 812 3 2 500 000 2 500 000 51,9 5831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 095 189 3 011 910 3 011 910 3,5 - subwencje 4 095 189 3 011 910 3 011 910 3,5 5832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 883 319 8 146 552 8 146 552 103,3 Gmina Powiat - subwencje 883 319 8 146 552 8 146 552 103,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 556 250 609 054 44 8 134 26 39,1 80101 Szkoły podstawowe 3 812 81 025 81 025 21,4 - dofinansowanie zadań bieżących 245 10 60 025 60 025 24,5 - dotacje 14 61 0 - dotacje celowe 112 888 0 - dochody majątkowe 1 000 0 - pozostałe dochody 4 200 21 000 21 000 50 80102 Szkoły podstawowe specjalne 29 410 110 126 110 126 34,5 - dotacje inwestycyjne 0 106 826 106 826 - pozostałe dochody 29 410 3 300 3 300 11,2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000 3 00 3 00 3 685,0 - dotacje 2 000 0 - pozostałe dochody 0 3 00 3 00 80104 Przedszkola 180 500 260 166 260 166 144,1 - dofinansowanie zadań bieżących 2 000 40 666 40 666 56,5 - dotacje 500 0 - dotacje celowe 85 000 85 000 85 000 10 - dotacje inwestycyjne 0 125 000 125 000 - pozostałe dochody 23 000 9 500 9 500 41,3 80110 Gimnazja 50 010 2 38 2 38 54,8 - dofinansowanie zadań bieżących 35 600 19 38 19 38 54,5 - dochody majątkowe 6 210 0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - pozostałe dochody 8 200 8 000 8 000 9,6 80111 Gimnazja specjalne 250 450 450 18 - pozostałe dochody 250 450 450 18 80120 Licea ogólnokształcące 46 28 9 900 9 900 2,1 - dofinansowanie zadań bieżących 40 695 0 - dotacje 1 500 0 - dotacje inwestycyjne 424 00 0 - pozostałe dochody 9 833 9 900 9 900 100, 80130 Szkoły zawodowe 111 218 9 500 9 500 8,5 - dofinansowanie zadań bieżących 82 356 0 - dotacje 1 500 0 - dochody majątkowe 2 112 0 - pozostałe dochody 25 250 9 500 9 500 3,6 80132 Szkoły artystyczne 31 4 300 4 300 55,6 - dofinansowanie zadań bieżących 3 431 0 - pozostałe dochody 4 300 4 300 4 300 10 80195 Pozostała działalność 320 591 32 500 32 500 10,1 Gmina Powiat - dotacje celowe 10 082 0 - dotacje inwestycyjne 150 509 0 - pozostałe dochody 0 32 500 32 500 851 OCHRONA ZDROWIA 228 6 280 405 280 405 122,6 8511 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0 18 600 18 600 - dotacje inwestycyjne 0 18 600 18 600 85195 Pozostała działalność 228 6 261 805 261 805 114,5 - dotacje inwestycyjne 149 6 196 805 196 805 131,5 - pozostałe dochody 9 000 65 000 65 000 82,3 852 POMOC SPOŁECZNA 13 524 9 11 220 408 419 208 3 801 200 83,0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 490 822 310 600 310 600 63,3 - dotacje celowe 480 822 300 000 300 000 62,4 - pozostałe dochody 10 000 10 600 10 600 106,0 85202 Domy pomocy społecznej 3 208 042 3 08 800 3 08 800 96,3 - dotacje celowe 1 315 883 1 262 800 1 262 800 96,0 - pozostałe dochody 1 892 159 1 825 000 1 825 000 96,5 85203 Ośrodki wsparcia 104 000 130 04 130 04 125,1 - dotacje celowe 6 000 0 - dotacje inwestycyjne 0 32 54 32 54 - pozostałe dochody 98 000 9 500 9 500 99,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 85204 Rodziny zastępcze 30 000 402 000 402 000 108,6 - dotacje celowe 360 000 400 000 400 000 111,1 - pozostałe dochody 10 000 2 000 2 000 2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 343 981 425 000 425 000 123,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody 343 981 425 000 425 000 123,6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 119 000 54 100 54 100 459, pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 119 000 54 100 54 100 459, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 48 000 1 58 100 1 58 100 64,0 - dotacje celowe 2 46 000 1 56 100 1 56 100 64,0 - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 10 85216 Zasiłki stałe 1 125 000 1 51 400 1 51 400 134,9 - dotacje celowe 1 125 000 1 51 400 1 51 400 134,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 13 838 1 941 000 1 941 000 89,3 - dotacje celowe 2 163 838 1 931 000 1 931 000 89,2 - pozostałe dochody 10 000 10 000 10 000 10 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 10 000 10 000 10 000 10 kryzysowej - pozostałe dochody 10 000 10 000 10 000 10 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 800 800 800 10 - pozostałe dochody 800 800 800 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 330 000 430 000 430 000 130,3 - pozostałe dochody 330 000 430 000 430 000 130,3 85232 Centra integracji społecznej 699 194 660 534 660 534 94,5 - dotacje celowe 699 194 660 534 660 534 94,5 85295 Pozostała działalność 1 802 300 0 - dotacje celowe 1 802 300 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 80 133 4 108 012 2 02 029 2 035 983 108, 85305 Żłobki 491 00 50 00 50 00 103,3 - pozostałe dochody 491 00 50 00 50 00 103,3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20 000 20 000 20 000 10 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 10 85333 Powiatowe urzędy pracy 24 949 1 358 100 1 358 100 18,3 - dofinansowanie zadań bieżących 24 949 1 358 100 1 358 100 18,3 85395 Pozostała działalność 2 543 484 2 222 212 1 564 329 65 883 8,4 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - dotacje celowe 2 531 484 2 222 212 1 564 329 65 883 8,8 - dotacje inwestycyjne 12 000 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 61 006 1 129 650 85 000 254 650 64,1 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 23 504 244 00 244 00 103,0 - dotacje celowe 234 054 241 100 241 100 103,0 - pozostałe dochody 3 450 3 600 3 600 104,3 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 500 600 600 12 - pozostałe dochody 500 600 600 12 85410 Internaty i bursy szkolne 350 350 350 10 - pozostałe dochody 350 350 350 10 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 28 0 młodzieży - dotacje celowe 28 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 445 365 9 000 9 000 0,6 - dotacje celowe 1 445 365 9 000 9 000 0,6 85495 Pozostała działalność 0 85 000 85 000 Gmina Powiat - dotacje inwestycyjne 0 85 000 85 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 304 134 11 145 4 9 56 4 1 389 000 854,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182 315 0 - dotacje inwestycyjne 182 315 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 215 000 215 000 330,8 - dotacje 50 000 0 - dotacje inwestycyjne 0 200 000 200 000 - pozostałe dochody 15 000 15 000 15 000 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000 60 000 60 000 12 - pozostałe dochody 50 000 60 000 60 000 12 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 0 8 4 000 358 000 1 389 000 środowiska - pozostałe dochody 0 8 4 000 358 000 1 389 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 050 0 - podatki i opłaty 3 050 0 90095 Pozostała działalność 1 003 69 2 123 4 2 123 4 211,6 - dofinansowanie zadań bieżących 0 236 4 236 4 - środki z mechanizmów finansowych 683 310 0 - dotacje inwestycyjne 220 459 1 88 000 1 88 000 855,9 - pozostałe dochody 100 000 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 429 565 20 508 242 15 311 242 5 19 000 4 4,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 92113 Centra kultury i sztuki 0 14 405 000 14 405 000 - dotacje inwestycyjne 0 14 405 000 14 405 000 92118 Muzea 0 5 19 000 5 19 000 - dotacje inwestycyjne 0 5 19 000 5 19 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 310 540 220 000 220 000 0,8 - dotacje celowe 310 540 0 - dotacje inwestycyjne 0 220 000 220 000 92195 Pozostała działalność 119 025 686 242 686 242 56,6 - dofinansowanie zadań bieżących 19 025 6 242 6 242 32,8 - dotacje inwestycyjne 100 000 680 000 680 000 68 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 2 000 2 000 2 000 10 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 10 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120 900 500 000 500 000,0 92601 Obiekty sportowe 6 130 000 500 000 500 000 8,2 - dotacje inwestycyjne 6 130 000 500 000 500 000 8,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 203 400 0 - dofinansowanie zadań bieżących 3 400 0 - dotacje celowe 200 000 0 92695 Pozostała działalność 8 500 0 Gmina Powiat - dotacje 8 500 0 Razem: 69 24 92 42 643 81 482 90 552 259 853 229 109,3 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 233 0 01095 Pozostała działalność 15 233 0 - dotacje celowe 15 233 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 324 158 135 000 135 000 41,6 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324 158 135 000 135 000 41,6 - dotacje celowe 324 158 135 000 135 000 41,6 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 993 55 600 55 600 9, 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne 22 500 20 000 20 000 88,9 - dotacje celowe 22 500 20 000 20 000 88,9 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 600 4 400 4 400 8,6 - dotacje celowe 5 600 4 400 4 400 8,6 1015 Nadzór budowlany 542 893 533 200 533 200 98,2 Gmina zł Powiat - dotacje celowe 542 893 533 200 533 200 98,2 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 014 886 1 91 400 1 064 100 2 300 88,9 5011 Urzędy wojewódzkie 1 93 440 1 23 800 1 064 100 659 00 8,4 - dotacje celowe 1 93 440 1 23 800 1 064 100 659 00 8,4 5045 Kwalifikacja wojskowa 41 446 6 600 6 600 163,1 - dotacje celowe 41 446 6 600 6 600 163,1 51 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 290 644 33 336 33 336 11,5 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 04 33 336 33 336 100,8 - dotacje celowe 33 04 33 336 33 336 100,8 5113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 50 0 - dotacje celowe 25 50 0 52 OBRONA NARODOWA 5 000 3 000 3 000 6 5212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 3 000 3 000 6 - dotacje celowe 5 000 3 000 3 000 6 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 813 549 12 494 000 12 494 000 9,5 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 813 549 12 494 000 12 494 000 9,5 - dotacje celowe 12 3 549 12 494 000 12 494 000 9,8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 Gmina Powiat - dotacje inwestycyjne 40 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 3 853 60 4 399 00 10 000 4 389 00 114,2 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 3 825 90 4 389 00 4 389 00 114, ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 3 825 90 4 389 00 4 389 00 114, 85195 Pozostała działalność 2 00 10 000 10 000 36,1 - dotacje celowe 2 00 10 000 10 000 36,1 852 POMOC SPOŁECZNA 4 355 664 48 34 600 48 081 500 266 100 102,1 85203 Ośrodki wsparcia 1 635 214 1 454 000 1 454 000 88,9 - dotacje celowe 1 635 214 1 454 000 1 454 000 88,9 85204 Rodziny zastępcze 9 882 10 000 10 000 101,2 - dotacje celowe 9 882 10 000 10 000 101,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 43 625 056 46 568 500 46 568 500 106, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 43 625 056 46 568 500 46 568 500 106, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 305 824 0 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 305 824 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 542 241 0 - dotacje celowe 1 542 241 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 000 59 000 59 000 10 - dotacje celowe 59 000 59 000 59 000 10 85231 Pomoc dla cudzoziemców 18 44 256 100 256 100 143,5 - dotacje celowe 18 44 256 100 256 100 143,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 335 54 260 900 260 900,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 29 135 260 900 260 900 8,8 - dotacje celowe 29 135 260 900 260 900 8,8 85334 Pomoc dla repatriantów 38 412 0 - dotacje celowe 38 412 0 Razem: 6 59 344 68 022 536 49 188 936 18 833 600 100, 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał. 2

Dział Rozdział TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Plan 2009 po zmianach Załącznik nr 3 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 321 500 641 00 641 00 199,6 01008 Melioracje wodne 319 820 640 000 640 000 200,1 - wynagrodzenia i pochodne 14 400 14 400 14 400 10 - pozostałe wydatki bieżące 305 420 625 600 625 600 204,8 01030 Izby rolnicze 1 680 1 00 1 00 101,2 - pozostałe wydatki bieżące 1 680 1 00 1 00 101,2 020 LEŚNICTWO 1 800 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 800 0 - pozostałe wydatki bieżące 1 800 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 26 000 20 000 20 000 6,9 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 26 000 20 000 20 000 6,9 - pozostałe wydatki bieżące 26 000 20 000 20 000 6,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 162 909 225 221 81 000 0 580 000 151 201 000 136,1 60002 Infrastruktura kolejowa 68 000 2 000 000 2 000 000 2 941,2 - dotacje inwestycyjne 0 250 000 250 000 - wydatki inwestycyjne 68 000 1 50 000 1 50 000 2 53,5 60004 Lokalny transport zbiorowy 13 93 200 18 500 000 18 500 000 132,4 - dotacja przedmiotowa 8 000 000 8 500 000 8 500 000 106,3 - pozostałe wydatki bieżące 56 200 0 - dotacje inwestycyjne 5 250 000 050 000 050 000 134,3 - wydatki inwestycyjne 66 000 2 950 000 2 950 000 442,3 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 90 34 900 151 201 000 151 201 000 16,3 - wynagrodzenia i pochodne 30 500 29 500 29 500 96, - pozostałe wydatki bieżące 20 225 600 13 990 500 13 990 500 69,2 - wydatki inwestycyjne 0 118 800 13 181 000 13 181 000 195,6 60016 Drogi publiczne gminne 53 439 825 44 200 000 44 200 000 82, Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 26 500 23 500 23 500 88, - pozostałe wydatki bieżące 18 36 120 19 526 500 19 526 500 106,3 - wydatki majątkowe 3 000 000 0 - wydatki inwestycyjne 32 046 205 24 650 000 24 650 000 6,9 zł 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 60095 Pozostała działalność 5 053 300 5 880 000 5 880 000 116,4 - wynagrodzenia i pochodne 4 12 500 4 815 000 4 815 000 116, - pozostałe wydatki bieżące 860 800 1 010 000 1 010 000 11,3 - zakupy inwestycyjne 65 000 55 000 55 000 84,6 630 TURYSTYKA 1 568 000 1 00 000 1 290 000 410 000 108,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 410 000 410 000 410 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 26 115 28 300 28 300 100,8 - pozostałe wydatki bieżące 133 885 131 00 131 00 98,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 386 500 290 000 290 000 5,0 - dotacje celowe 286 500 200 000 200 000 69,8 - wynagrodzenia i pochodne 2 218 2 400 2 400 108,2 - pozostałe wydatki bieżące 9 82 8 600 8 600 89,6 63095 Pozostała działalność 1 500 1 000 000 1 000 000 129,6 - dotacje celowe 50 980 8 010 8 010 153,0 - wynagrodzenia i pochodne 33 950 96 990 96 990 285, - pozostałe wydatki bieżące 686 50 25 000 25 000 105,6 - wydatki inwestycyjne 0 100 000 100 000 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 639 000 15 618 000 15 618 000 106, 0001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 300 000 400 000 400 000 30,8 - dotacja przedmiotowa 1 300 000 400 000 400 000 30,8 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 520 000 3 00 000 3 00 000 56, - wynagrodzenia i pochodne 568 0 - pozostałe wydatki bieżące 699 432 00 000 00 000 100,1 - wydatki inwestycyjne 5 820 000 3 000 000 3 000 000 51,5 0021 Towarzystwa budownictwa społecznego 2 000 000 1 500 000 1 500 000 5,0 - wydatki majątkowe 2 000 000 1 500 000 1 500 000 5,0 0095 Pozostała działalność 4 819 000 10 018 000 10 018 000 20,9 - wynagrodzenia i pochodne 19 000 18 000 18 000 94, - wydatki inwestycyjne 4 800 000 10 000 000 10 000 000 208,3 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 522 863 1 860 000 1 60 000 100 000 3, 1003 Biura planowania przestrzennego 1 68 000 1 30 000 1 30 000 103,1 - wynagrodzenia i pochodne 1 298 950 1 360 000 1 360 000 104, - pozostałe wydatki bieżące 349 050 340 000 340 000 9,4 - zakupy inwestycyjne 30 000 30 000 30 000 10 1015 Nadzór budowlany 100 000 100 000 100 000 10 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 89 200 89 200 89 200 10 - pozostałe wydatki bieżące 10 800 10 800 10 800 10 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 1035 Cmentarze 44 863 30 000 30 000 4,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 350 0 - pozostałe wydatki bieżące 151 513 30 000 30 000 19,8 - wydatki inwestycyjne 591 000 0 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 080 55 36 35 55 33 165 55 3 50 000 99,1 5020 Starostwa powiatowe 3 51 200 3 50 000 3 50 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 1 512 60 1 546 255 1 546 255 102,2 - pozostałe wydatki bieżące 2 058 440 2 023 45 2 023 45 98,3 5022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 650 000 00 000 00 000 10, - wynagrodzenia i pochodne 15 120 30 000 30 000 198,4 - pozostałe wydatki bieżące 634 880 60 000 60 000 105,5 5023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 31 823 255 31 455 55 31 455 55 98,8 - wynagrodzenia i pochodne 22 69 65 23 850 916 23 850 916 104, - pozostałe wydatki bieżące 628 098 6 649 659 6 649 659 8,2 - wydatki inwestycyjne 1 30 000 900 000 900 000 65, - zakupy inwestycyjne 55 500 55 000 55 000 99,1 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 945 000 915 000 915 000 96,8 - wynagrodzenia i pochodne 122 634 125 000 125 000 101,9 - pozostałe wydatki bieżące 822 366 90 000 90 000 96,1 5095 Pozostała działalność 91 300 95 000 95 000 104,1 - pozostałe wydatki bieżące 91 300 95 000 95 000 104,1 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 19 610 8 40 000 8 10 000 300 000 92,1 5405 Komendy powiatowe Policji 80 000 250 000 250 000 32,1 - dotacje celowe 200 000 250 000 250 000 125,0 - dotacje inwestycyjne 580 000 0 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 060 000 300 000 300 000 28,3 - zakupy inwestycyjne 1 060 000 300 000 300 000 28,3 5414 Obrona cywilna 60 000 55 000 55 000 91, - pozostałe wydatki bieżące 60 000 55 000 55 000 91, 5416 Straż Miejska 6 336 110 6 900 000 6 900 000 108,9 - wynagrodzenia i pochodne 5 36 580 5 920 600 5 920 600 110,3 - pozostałe wydatki bieżące 968 530 99 400 99 400 101,1 5421 Zarządzanie kryzysowe 961 500 965 000 965 000 100,4 Gmina Powiat - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 11 500 196 000 196 000 114,3 - pozostałe wydatki bieżące 486 000 504 000 504 000 103, - dotacje inwestycyjne 0 20 000 20 000 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne 218 000 225 000 225 000 103,2 - zakupy inwestycyjne 66 000 0 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 1 329 400 1 345 000 1 345 000 101,2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 564 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 329 400 1 345 000 1 345 000 101,2 - wynagrodzenia i pochodne 33 28 38 900 38 900 112,3 - pozostałe wydatki bieżące 992 122 966 100 966 100 9,4 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 15 220 000 19 300 000 19 300 000 126,8 501 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 1 630 000 1 550 000 1 550 000 95,1 - pozostałe wydatki bieżące 1 630 000 1 550 000 1 550 000 95,1 502 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13 590 000 1 50 000 1 50 000 130,6 - pozostałe wydatki bieżące 13 590 000 1 50 000 1 50 000 130,6 58 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 939 422 10 810 82 6 850 000 3 960 82 98,8 5818 Rezerwy ogólne i celowe 6 193 33 6 850 000 6 850 000 110,6 - rezerwy 6 193 33 6 850 000 6 850 000 110,6 5832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 46 085 3 960 82 3 960 82 83,5 - pozostałe wydatki bieżące 4 46 085 3 960 82 3 960 82 83,5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 50 284 260 89 04 159 452 524 101 426 550 101,3 80101 Szkoły podstawowe 63 06 53 65 638 023 65 638 023 103,0 - dotacje podmiotowe 1 99 240 2 050 000 2 050 000 102,6 - wynagrodzenia i pochodne 49 168 526 50 208 862 50 208 862 102,1 - pozostałe wydatki bieżące 980 1 951 161 951 161 99,6 - wydatki inwestycyjne 4 355 000 5 428 000 5 428 000 124,6 - zakupy inwestycyjne 205 000 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 613 105 6 10 000 6 10 000 101,5 - wynagrodzenia i pochodne 5 890 50 6 063 000 6 063 000 102,9 - pozostałe wydatki bieżące 515 535 51 000 51 000 100,3 - wydatki inwestycyjne 200 000 130 000 130 000 65,0 - zakupy inwestycyjne 000 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 03 6 2 308 000 2 308 000 111,3 - dotacje podmiotowe 138 50 158 000 158 000 113,9 - wynagrodzenia i pochodne 1 803 29 2 032 000 2 032 000 112, - pozostałe wydatki bieżące 131 288 118 000 118 000 89,9 80104 Przedszkola 22 409 133 23 835 666 23 835 666 106,4 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe 22 23 328 22 10 666 22 10 666 99,5 - dotacje celowe 45 355 10 000 10 000 22,0 - dotacje inwestycyjne 88 50 0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - wydatki inwestycyjne 1 00 1 655 000 1 655 000 9 352,9 80105 Przedszkola specjalne 6 800 6 800 6 800 10 - dotacje podmiotowe 6 800 6 800 6 800 10 80110 Gimnazja 36 649 133 36 509 38 36 509 38 99,6 - dotacje podmiotowe 2 200 0 2 190 000 2 190 000 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 30 128 862 30 21 000 30 21 000 100,5 - pozostałe wydatki bieżące 4 304 001 4 048 38 4 048 38 94,1 - zakupy inwestycyjne 15 500 0 80111 Gimnazja specjalne 2 535 88 2 590 000 2 590 000 102,1 - wynagrodzenia i pochodne 2 288 408 2 329 00 2 329 00 101,8 - pozostałe wydatki bieżące 24 380 260 300 260 300 105,2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 23 136 300 000 300 000 126,5 - pozostałe wydatki bieżące 23 136 300 000 300 000 126,5 80120 Licea ogólnokształcące 36 541 590 38 150 00 38 150 00 104,4 - dotacje podmiotowe 2 121 862 2 090 00 2 090 00 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 28 453 061 28 099 400 28 099 400 98,8 - pozostałe wydatki bieżące 3 855 66 3 60 600 3 60 600 9,5 - wydatki inwestycyjne 2 090 000 4 200 000 4 200 000 201,0 - zakupy inwestycyjne 21 000 0 80123 Licea profilowane 413 8 343 50 343 50 83,1 - dotacje podmiotowe 351 300 339 000 339 000 96,5 - wynagrodzenia i pochodne 50 130 4 50 4 50 9,5 - pozostałe wydatki bieżące 12 348 0 80130 Szkoły zawodowe 3 34 31 34 80 000 34 80 000 93,4 - dotacje podmiotowe 5 402 000 5 390 000 5 390 000 99,8 - wynagrodzenia i pochodne 24 515 638 25 23 050 25 23 050 102,9 - pozostałe wydatki bieżące 3 34 33 3 112 950 3 112 950 92,2 - wydatki inwestycyjne 4 035 000 1 130 000 1 130 000 28,0 - zakupy inwestycyjne 20 000 0 80132 Szkoły artystyczne 10 845 026 10 860 000 3 285 000 55 000 100,1 - wynagrodzenia i pochodne 6 452 558 6 393 000 6 393 000 99,1 - pozostałe wydatki bieżące 58 468 56 000 56 000 98,0 - wydatki inwestycyjne 3 810 000 3 900 000 3 285 000 615 000 102,4 - zakupy inwestycyjne 4 000 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 92 61 840 000 840 000 106,0 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 46 359 93 600 93 600 106,3 - pozostałe wydatki bieżące 46 402 46 400 46 400 10 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 105 2 5 100 000 5 100 000 99,9 - dotacje podmiotowe 5 098 2 5 100 000 5 100 000 10 - dotacje inwestycyjne 000 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 551 82 000 363 400 418 600 99,5 - dotacje podmiotowe 11 699 10 000 52 000 55 000 90,9 - wynagrodzenia i pochodne 152 244 155 350 63 650 91 00 102,0 - pozostałe wydatki bieżące 515 608 519 650 24 50 21 900 100,8 80148 Stołówki szkolne 3 140 32 3 250 000 2 342 200 90 800 103,5 - wynagrodzenia i pochodne 2 89 015 3 003 900 2 11 000 832 900 104,3 - pozostałe wydatki bieżące 261 1 246 100 11 200 4 900 94,0 80195 Pozostała działalność 28 233 304 28 14 48 24 94 048 3 920 00 101, - dotacje podmiotowe 2 164 118 950 800 23 800 22 000 43,9 - dotacje celowe 53 910 54 000 54 000 100,2 - wynagrodzenia i pochodne 6 008 148 6 364 400 3 858 00 2 505 00 105,9 - pozostałe wydatki bieżące 10 850 832 11 945 548 10 5 548 1 188 000 110,1 - wydatki inwestycyjne 9 156 296 9 000 000 9 000 000 98,3 - zakupy inwestycyjne 0 400 000 400 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 540 000 5 600 000 4 800 000 800 000 158,2 80395 Pozostała działalność 3 540 000 5 600 000 4 800 000 800 000 158,2 - dotacje inwestycyjne 990 000 4 100 000 3 300 000 800 000 414,1 - wydatki inwestycyjne 2 550 000 1 500 000 1 500 000 58,8 851 OCHRONA ZDROWIA 20 236 1 23 838 905 23 23 605 115 300 11,8 85111 Szpitale ogólne 9 530 000 9 200 000 9 200 000 96,5 - pozostałe wydatki bieżące 530 000 300 000 300 000 56,6 - dotacje inwestycyjne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 - wydatki inwestycyjne 8 000 000 900 000 900 000 98,8 8511 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 933 500 3 818 600 3 818 600 19,5 - dotacje inwestycyjne 113 500 318 600 318 600 280, - wydatki inwestycyjne 1 820 000 3 500 000 3 500 000 192,3 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 520 000 200 000 200 000 38,5 - pozostałe wydatki bieżące 30 000 200 000 200 000 54,1 - dotacje inwestycyjne 150 000 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 300 000 840 000 840 000 64,6 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe 458 000 320 000 320 000 69,9 - dotacje celowe 388 000 32 500 32 500 96,0 - pozostałe wydatki bieżące 454 000 14 500 14 500 32,5 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 20 000 12 000 12 000 6 - dotacje celowe 12 000 12 000 12 000 10 - wynagrodzenia i pochodne 1 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 250 000 300 000 300 000 12 - dotacje celowe 226 000 265 000 265 000 11,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 890 9 500 9 500 328, - pozostałe wydatki bieżące 21 110 25 500 25 500 120,8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 150 000 3 500 000 3 384 00 115 300 111,1 - dotacja przedmiotowa 63 000 429 600 429 600 6,4 - dotacje podmiotowe 30 000 33 000 33 000 11 - dotacje celowe 1 031 993 1 459 400 1 459 400 141,4 - wynagrodzenia i pochodne 521 805 54 800 501 100 3 00 110,2 - pozostałe wydatki bieżące 904 202 928 200 886 600 41 600 102, - dotacje inwestycyjne 10 33 50 000 50 000 482,0 - wydatki inwestycyjne 14 62 25 000 25 000 10,9 85158 Izby wytrzeźwień 460 000 430 000 430 000 93,5 - dotacja przedmiotowa 425 000 430 000 430 000 101,2 - pozostałe wydatki bieżące 35 000 0 85195 Pozostała działalność 3 02 6 5 538 305 5 538 305 180,2 - dotacje podmiotowe 3 000 24 000 24 000 80 - dotacje celowe 2 500 3 000 3 000 12 - wynagrodzenia i pochodne 900 4 900 4 900 62,0 - pozostałe wydatki bieżące 589 600 609 600 609 600 103,4 - dotacje inwestycyjne 149 6 1 196 805 1 196 805 99,6 - wydatki inwestycyjne 2 320 000 3 00 000 3 00 000 159,5 852 POMOC SPOŁECZNA 50 015 569 51 652 08 33 814 08 1 838 000 103,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 646 293 8 394 000 8 394 000 9,1 - dotacje celowe 38 061 24 000 24 000 98,1 - wynagrodzenia i pochodne 5 589 204 5 652 000 5 652 000 101,1 - pozostałe wydatki bieżące 2 319 028 2 018 000 2 018 000 8,0 85202 Domy pomocy społecznej 256 342 96 000 4 000 000 3 96 000 109,9 Gmina Powiat - dotacje celowe 0 1 000 1 000 - wynagrodzenia i pochodne 2 25 603 2 840 000 2 840 000 104,2 - pozostałe wydatki bieżące 4 483 939 5 135 000 4 000 000 1 135 000 114,5 - zakupy inwestycyjne 46 800 0 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 85203 Ośrodki wsparcia 1 0 030 1 83 54 1 83 54 104,5 - wynagrodzenia i pochodne 908 613 924 000 924 000 101, - pozostałe wydatki bieżące 469 68 466 000 466 000 99,2 - dotacje inwestycyjne 328 30 393 54 393 54 119, 85204 Rodziny zastępcze 4 645 425 4 900 000 4 900 000 105,5 - dotacje celowe 225 000 220 000 220 000 9,8 - wynagrodzenia i pochodne 510 500 555 000 555 000 108, - pozostałe wydatki bieżące 3 909 925 4 125 000 4 125 000 105,5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 193 90 325 000 325 000 16,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne 114 000 108 000 108 000 94, - pozostałe wydatki bieżące 9 90 21 000 21 000 21,6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 119 000 54 100 54 100 459, pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące 119 000 54 100 54 100 459, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 901 000 3 56 100 3 56 100 6,6 - pozostałe wydatki bieżące 4 901 000 3 56 100 3 56 100 6,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 086 000 8 550 000 8 550 000 105, - wynagrodzenia i pochodne 30 000 50 000 50 000 166, - pozostałe wydatki bieżące 8 056 000 8 500 000 8 500 000 105,5 85216 Zasiłki stałe 1 125 000 1 51 400 1 51 400 134,9 - pozostałe wydatki bieżące 1 125 000 1 51 400 1 51 400 134,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 11 938 6 800 000 6 800 000 101,3 - wynagrodzenia i pochodne 5 86 916 6 022 000 6 022 000 102,5 - pozostałe wydatki bieżące 25 022 8 000 8 000 10,3 - wydatki inwestycyjne 60 000 0 - zakupy inwestycyjne 50 000 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 000 30 000 30 000 10 - pozostałe wydatki bieżące 30 000 30 000 30 000 10 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 509 00 525 000 525 000 103,0 - wynagrodzenia i pochodne 412 34 435 000 435 000 105,5 - pozostałe wydatki bieżące 9 353 90 000 90 000 92,4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 883 200 1 950 000 1 950 000 103,5 - dotacje celowe 1 883 200 1 950 000 1 950 000 103,5 85232 Centra integracji społecznej 699 194 660 534 660 534 94,5 Gmina Powiat - dotacja przedmiotowa 699 194 660 534 660 534 94,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 85295 Pozostała działalność 3 501 540 3 938 000 3 895 000 43 000 112,5 - dotacje podmiotowe 8 83 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 600 0 - pozostałe wydatki bieżące 3 303 103 1 438 000 1 395 000 43 000 43,5 - dotacje inwestycyjne 0 1 000 000 1 000 000 - wydatki inwestycyjne 0 1 500 000 1 500 000 - zakupy inwestycyjne 188 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 542 462 9 851 960 4 52 30 5 099 653 103,2 85305 Żłobki 3 121 000 3 149 98 3 149 98 100,9 - wynagrodzenia i pochodne 2 436 30 2 630 88 2 630 88 108,0 - pozostałe wydatki bieżące 600 030 519 100 519 100 86,5 - zakupy inwestycyjne 84 600 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 215 364 219 000 219 000 101, - dotacje celowe 215 364 219 000 219 000 101, 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 205 500 215 000 215 000 104,6 - wynagrodzenia i pochodne 145 560 145 000 145 000 99,6 - pozostałe wydatki bieżące 59 940 0 000 0 000 116,8 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 351 24 4 00 0 4 00 0 119,6 - wynagrodzenia i pochodne 3 066 412 3 164 402 3 164 402 103,2 - pozostałe wydatki bieżące 284 835 843 368 843 368 296,1 85395 Pozostała działalność 2 649 351 2 260 212 1 602 329 65 883 85,3 - dotacje celowe 4 861 20 000 20 000 41,8 - wynagrodzenia i pochodne 969 103 1 804 119 1 23 825 530 294 186,2 - pozostałe wydatki bieżące 1 620 38 436 093 308 504 12 589 26,9 - zakupy inwestycyjne 12 000 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 182 308 15 520 250 3 08 00 11 811 550 102,2 85401 Świetlice szkolne 3 888 435 4 080 000 3 696 00 383 300 104,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 659 909 3 82 500 3 466 00 360 800 104,6 - pozostałe wydatki bieżące 228 526 252 500 230 000 22 500 110,5 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 113 880 123 000 12 000 111 000 108,0 - dotacje podmiotowe 5 050 12 000 12 000 23,6 - wynagrodzenia i pochodne 108 830 111 000 111 000 102,0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 081 339 2 060 000 2 060 000 99,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 890 524 1 86 300 1 86 300 99,2 - pozostałe wydatki bieżące 190 815 183 00 183 00 96,3 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 34 056 2 340 000 2 340 000 98,6 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 2 05 06 2 041 900 2 041 900 99,2 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - pozostałe wydatki bieżące 302 850 298 100 298 100 98,4 - zakupy inwestycyjne 13 500 0 85410 Internaty i bursy szkolne 4 156 004 4 130 000 4 130 000 99,4 - dotacje podmiotowe 96 660 800 000 800 000 100,4 - wynagrodzenia i pochodne 2 530 11 2 510 000 2 510 000 99,2 - pozostałe wydatki bieżące 93 633 820 000 820 000 103,3 - zakupy inwestycyjne 35 000 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 28 0 młodzieży - wynagrodzenia i pochodne 10 400 0 - pozostałe wydatki bieżące 66 88 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 445 365 9 000 9 000 0,6 - dotacje podmiotowe 2 105 0 - pozostałe wydatki bieżące 1 443 260 9 000 9 000 0,6 8541 Szkolne schroniska młodzieżowe 132 446 120 000 120 000 90,6 - wynagrodzenia i pochodne 98 96 90 180 90 180 91,3 - pozostałe wydatki bieżące 33 650 29 820 29 820 88,6 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 898 250 898 250 898 250 10 - dotacje podmiotowe 898 250 898 250 898 250 10 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 246 10 000 10 000 65,6 - wynagrodzenia i pochodne 895 0 - pozostałe wydatki bieżące 14 351 10 000 10 000 69, 85495 Pozostała działalność 0 1 50 000 1 50 000 - wydatki inwestycyjne 0 1 50 000 1 50 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39 104 066 35 324 50 35 324 50 90,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 163 000 630 000 630 000 3,9 - pozostałe wydatki bieżące 54 000 630 000 630 000 83,6 - wydatki majątkowe 4 069 000 0 - wydatki inwestycyjne 11 340 000 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 30 500 6 913 000 6 913 000 108,5 - wynagrodzenia i pochodne 36 000 13 000 13 000 36,1 - pozostałe wydatki bieżące 5 854 000 5 60 000 5 60 000 98,4 - wydatki inwestycyjne 480 500 1 140 000 1 140 000 23,3 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 248 30 6 008 300 6 008 300 481,3 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 13 020 6 000 6 000 46,1 - pozostałe wydatki bieżące 1 235 350 4 952 300 4 952 300 400,9 - wydatki inwestycyjne 0 1 050 000 1 050 000 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 90013 Schroniska dla zwierząt 600 000 560 000 560 000 93,3 - pozostałe wydatki bieżące 560 000 560 000 560 000 10 - wydatki inwestycyjne 40 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 809 20 6 00 000 6 00 000 98,4 - pozostałe wydatki bieżące 6 809 20 6 00 000 6 00 000 98,4 90095 Pozostała działalność 912 46 14 513 20 14 513 20 183,4 - dotacje podmiotowe 41 900 40 000 40 000 95,5 - dotacje celowe 1 031 100 20 20 20 20 69,8 - wynagrodzenia i pochodne 88 850 88 350 88 350 99,4 - pozostałe wydatki bieżące 2 443 526 3 294 650 3 294 650 134,8 - dotacje inwestycyjne 243 000 0 - wydatki inwestycyjne 4 064 100 10 30 000 10 30 000 255,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36 999 432 64 159 25 52 489 25 11 60 000 13,4 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 506 698 610 000 510 000 100 000 120,4 - dotacje podmiotowe 4 500 50 000 50 000 105,3 - dotacje celowe 20 110 310 000 210 000 100 000 114,8 - wynagrodzenia i pochodne 6 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 183 088 250 000 250 000 136,5 92106 Teatry 2 2 500 3 221 440 3 221 440 116,2 - dotacje podmiotowe 2 55 500 3 006 440 3 006 440 11,6 - dotacje celowe 215 000 215 000 215 000 10 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 94 000 3 050 000 3 050 000 109,2 - dotacje podmiotowe 2 44 000 3 050 000 3 050 000 111,2 - dotacje inwestycyjne 50 000 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 06 120 1 35 000 1 35 000 101, - dotacje podmiotowe 0 000 35 000 35 000 104,0 - pozostałe wydatki bieżące 999 120 1 000 000 1 000 000 100,1 92113 Centra kultury i sztuki 12 9 300 26 264 500 26 264 500 205,5 - dotacje podmiotowe 1 813 000 2 114 500 2 114 500 116,6 - dotacje inwestycyjne 4 466 300 1 900 000 1 900 000 42,5 - wydatki inwestycyjne 6 500 000 22 250 000 22 250 000 342,3 92116 Biblioteki 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 - dotacje podmiotowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 92118 Muzea 6 513 000 16 120 000 5 650 000 10 40 000 24,5 Gmina Powiat - dotacje podmiotowe 4 60 000 4 90 000 4 90 000 106,4 - dotacje inwestycyjne 443 000 5 500 000 5 500 000 1 241,5 - wydatki inwestycyjne 1 400 000 5 650 000 5 650 000 403,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 984 025 4 61 500 4 61 500 119,5 - dotacje podmiotowe 462 213 41 500 41 500 9,0 - dotacje celowe 2 034 300 2 198 460 2 198 460 108,1 - wynagrodzenia i pochodne 63 65 88 000 88 000 138,0 - pozostałe wydatki bieżące 1 326 853 1 683 540 1 683 540 126,9 - dotacje inwestycyjne 96 894 50 000 50 000 4,0 92195 Pozostała działalność 4 943 89 396 835 296 835 100 000 149,6 - dotacje podmiotowe 1 542 140 1 800 000 1 800 000 116, - dotacje celowe 1 099 50 1 060 000 1 060 000 96,4 - wynagrodzenia i pochodne 216 202 255 033 195 033 60 000 118,0 - pozostałe wydatki bieżące 1 929 69 2 541 802 2 501 802 40 000 131, - wydatki inwestycyjne 20 000 1 40 000 1 40 000 8 0 - zakupy inwestycyjne 136 000 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 981 000 1 100 000 1 100 000 112,1 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 981 000 1 100 000 1 100 000 112,1 - wynagrodzenia i pochodne 635 800 690 000 690 000 108,5 - pozostałe wydatki bieżące 35 200 110 000 110 000 312,5 - wydatki inwestycyjne 21 000 300 000 300 000 110, - zakupy inwestycyjne 39 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 111 054 43 045 000 43 045 000 64,1 92601 Obiekty sportowe 53 934 154 35 365 000 35 365 000 65,6 - wynagrodzenia i pochodne 20 964 144 000 144 000 686,9 - pozostałe wydatki bieżące 33 190 146 000 146 000 439,9 - dotacje inwestycyjne 44 195 000 30 20 000 30 20 000 68,3 - wydatki inwestycyjne 9 685 000 4 868 000 4 868 000 50,3 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 540 000 2 540 000 2 540 000 10 - dotacja przedmiotowa 2 540 000 2 540 000 2 540 000 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 636 900 5 140 000 5 140 000 48,3 Gmina Powiat - dotacje celowe 4 081 900 3 50 000 3 50 000 91,9 - wynagrodzenia i pochodne 128 864 3 000 3 000 56,6 - pozostałe wydatki bieżące 6 426 136 1 31 000 1 31 000 20,5 Razem: 55 94 92 829 253 81 520 950 901 308 302 880 109, 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3

Dział Rozdział TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Plan 2009 po zmianach Załącznik nr 4 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 233 0 01095 Pozostała działalność 15 233 0 - pozostałe wydatki bieżące 15 233 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 324 158 135 000 135 000 41,6 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324 158 135 000 135 000 41,6 - pozostałe wydatki bieżące 324 158 135 000 135 000 41,6 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 993 55 600 55 600 9, 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne 22 500 20 000 20 000 88,9 - pozostałe wydatki bieżące 22 500 20 000 20 000 88,9 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 600 4 400 4 400 8,6 - pozostałe wydatki bieżące 5 600 4 400 4 400 8,6 1015 Nadzór budowlany 542 893 533 200 533 200 98,2 - wynagrodzenia i pochodne 445 86 435 000 435 000 9,6 - pozostałe wydatki bieżące 9 01 98 200 98 200 101,2 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 014 886 1 91 400 1 064 100 2 300 88,9 5011 Urzędy wojewódzkie 1 93 440 1 23 800 1 064 100 659 00 8,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 08 00 1 23 800 1 064 100 659 00 100,9 - pozostałe wydatki bieżące 264 40 0 5045 Kwalifikacja wojskowa 41 446 6 600 6 600 163,1 - wynagrodzenia i pochodne 2 5 45 500 45 500 163,9 - pozostałe wydatki bieżące 13 689 22 100 22 100 161,4 51 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 290 644 33 336 33 336 11,5 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33 04 33 336 33 336 100,8 - wynagrodzenia i pochodne 29 818 30 428 30 428 102,0 - pozostałe wydatki bieżące 3 256 2 908 2 908 89,3 5113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 50 0 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 100 326 0 - pozostałe wydatki bieżące 15 244 0 zł 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 4

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 52 OBRONA NARODOWA 5 000 3 000 3 000 6 5212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 3 000 3 000 6 - pozostałe wydatki bieżące 5 000 3 000 3 000 6 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 813 549 12 494 000 12 494 000 9,5 5411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 813 549 12 494 000 12 494 000 9,5 - wynagrodzenia i pochodne 10 604 963 10 585 41 10 585 41 99,8 - pozostałe wydatki bieżące 2 168 586 1 908 529 1 908 529 88,0 - zakupy inwestycyjne 40 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 3 853 60 4 399 00 10 000 4 389 00 114,2 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 3 825 90 4 389 00 4 389 00 114, ubezpieczenia zdrowotnego - pozostałe wydatki bieżące 3 825 90 4 389 00 4 389 00 114, 85195 Pozostała działalność 2 00 10 000 10 000 36,1 - wynagrodzenia i pochodne 24 545 8 500 8 500 34,6 - pozostałe wydatki bieżące 3 155 1 500 1 500 4,5 852 POMOC SPOŁECZNA 4 355 664 48 34 600 48 081 500 266 100 102,1 85203 Ośrodki wsparcia 1 635 214 1 454 000 1 454 000 88,9 - dotacje celowe 1 635 214 1 454 000 1 454 000 88,9 85204 Rodziny zastępcze 9 882 10 000 10 000 101,2 - pozostałe wydatki bieżące 9 882 10 000 10 000 101,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 43 625 056 46 568 500 46 568 500 106, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne 1 593 661 1 965 529 1 965 529 123,3 - pozostałe wydatki bieżące 42 031 395 44 602 91 44 602 91 106,1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 305 824 0 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące 305 824 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 542 241 0 - pozostałe wydatki bieżące 1 542 241 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 000 59 000 59 000 10 - dotacje celowe 59 000 59 000 59 000 10 85231 Pomoc dla cudzoziemców 18 44 256 100 256 100 143,5 - pozostałe wydatki bieżące 18 44 256 100 256 100 143,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 335 54 260 900 260 900,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 29 135 260 900 260 900 8,8 Gmina Powiat - wynagrodzenia i pochodne 15 665 142 400 142 400 90,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 28 zał. 4 4 : 3

Dział Rozdział Plan 2009 po zmianach 1 2 3 4 5 6 - pozostałe wydatki bieżące 139 40 118 500 118 500 85,0 85334 Pomoc dla repatriantów 38 412 0 Gmina Powiat - pozostałe wydatki bieżące 38 412 0 Razem: 6 59 344 68 022 536 49 188 936 18 833 600 100, 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone 29 zał. 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2010 Załącznik nr 5 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Paragraf Przychody plan 2010 zł Rozchody plan 2010 1 2 3 4 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 150 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10 410 000 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 19 000 000 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 10 850 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 33 050 000 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 1 50 000 Razem: 13 410 000 50 800 000 30 zał. 5

CZĘŚĆ II DOCHODY I WYDATKI WŁASNE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 6 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Dział Rozdział Wykonanie Plan 2009 % 6:5 2008 po zmianach 1 2 3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 362 186 0 0 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 362 186 0 0 biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego dotacja z budżetu państwa - refundacja kosztów zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy 362 186 0 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 23 419 36 000 26 000 2,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 23 419 36 000 26 000 2,2 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23 419 36 000 26 000 2,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 432 69 21 403 230 84 060 000 392, 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 42 0 4 200 000 środki z funduszy UE 0 0 3 000 000 dotacja inwestycyjna PFRON na zakup autobusów 0 0 1 200 000 różne dochody 30 42 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 235 901 3 99 142 9 30 000 2 003, środki z funduszy UE 341 519 3 99 142 9 30 000 2 003, dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT 894 382 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 0 1 198 088 0 dotacja z budżetu państwa - "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011" 0 994 35 0 środki z funduszy UE 0 16 203 353 0 60095 Pozostała działalność 166 369 226 000 130 000 5,5 różne dochody 166 369 226 000 130 000 5,5 630 TURYSTYKA 106 435 8 200 200 2,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 689 200 200 10 odsetki od środków na rachunku bankowym 689 200 200 10 63095 Pozostała działalność 105 46 8 000 0 dotacja ZMN - oznakowanie szlaku żeglarskiego 0 8 000 0 projekt "In Water" - środki UE 105 46 0 0 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 69 63 49 93 859 000 5 29 000 61,0 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 606 324 93 825 000 56 525 000 60,2 sprzedaż nieruchomości 56 92 444 82 305 000 45 000 000 54, użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych 5 969 801 3 300 000 3 500 000 106,1 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 2 439 453 2 550 000 3 05 000 120,6 dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych 2 353 329 2 550 000 2 550 000 10 zakres zadaniowy: Dochody, Gmina, Powiat, Własne 31 zał. 6 4 5 6 zł