UCHWAŁA NR XX/128/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 64 981 861 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 76 547 792 zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 5 525 598,, 4, 5 529 598, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 525 598,, 4, 5 529 598, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 15,, 4, 5 15, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) razem: 52 789 138,, 4, 52 793 138, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 18 286,,, 18 286, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 12 188 723,,, 12 188 723, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 64 977 861,, 4, 64 981 861, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 18 286,,, 18 286, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 22327486 1347 1242 1242 15 298486 298486 6 Transport i łączność 754 614 Drogi publiczne powiatowe 7541 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna 8524 Rodziny zastępcze Wydatki razem: Wydatki jednostek budżetowych, zmniejszenie -4-4 -4 zwiększenie 1 1 1 po zmianach 2227486 1347 1242 1242 15 268486 268486 przed zmianą 22327486 1347 1242 1242 15 298486 298486 zmniejszenie -4-4 -4 zwiększenie 1 1 1 po zmianach 2227486 1347 1242 1242 15 268486 268486 przed zmianą 453379 4355379 4171996 3793669 378327 183383 175 175 zmniejszenie -65-65 -65 zwiększenie 65 65 65 po zmianach 453379 4355379 4171996 3793669 378327 183383 175 175 przed zmianą 14 25 25 25 115 115 zmniejszenie -65-65 -65 zwiększenie po zmianach 75 25 25 25 5 5 przed zmianą 4376479 4326479 414396 3793669 349427 183383 5 5 zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 po zmianach 4441479 4326479 414396 3793669 349427 183383 115 115 przed zmianą 255587 1542287 1457413 12493746 28384 662 16451 7776 5133 5133 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 285587 1542287 1457413 12493746 28384 662 16451 7776 5433 5433 przed zmianą 11324469 7724469 736267 6283655 17915 214 147799 36 36 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 11624469 7724469 736267 6283655 17915 214 147799 39 39 przed zmianą 985137 985137 578531 426591 1519121 193296 213481 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 9854137 9854137 578931 426591 1523121 193296 213481 przed zmianą 2871657 2871657 442397 416892 2555 4758 195418 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 2875657 2875657 446397 416892 2955 4758 195418 przed zmianą 76543792 48471924 42339138 3669593 11669545 27817 288759 7776 386321 2871868 2871868 65721 zmniejszenie -465-465 -465 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu zwiększenie 469 4 4 4 465 465 po zmianach 76547792 48475924 42343138 3669593 11673545 27817 288759 7776 386321 2871868 2871868 65721 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 Transport i łączność 17 44 486 17 44 486 1 925 2 7 3 765 7.15.486 1.9. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 5 8 5 8 3 8 54 54 2 14 3.. 1.7. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31399 2 7 2 7 2 7 8 4 486 8 4 486 1 425 2 825 4.15.486
2. 7 75 Gospodarka mieszkaniowa 1 2 1 2 1 2 Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego 1 2 1 2 1 2 3. 71 7112 Działalność usługowa 35 35 35 X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 4. 75 752 Administracja publiczna 21 21 21 X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 5. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115 115 115 x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP 115 115 115 KPPSP 6. 81 8111 Oświata i wychowanie 233 233 233 x
Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego 2 2 2 2 2 2 Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej 13 13 13 7. 81 812 Oświata i wychowanie 1 3 1 3 4 9 Zespół Placówek Edukacyjnych Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. 1 1 4 6 3 3 3 8. 81 813 Oświata i wychowanie 3 9 3 9 3 9 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 3 6 3 6 3 6 Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 3 3 3 Starostwo 9. 9 95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2 2
Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku 2 2 2 1. 9 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 35 35 x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim 35 35 35 11. 9 995 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 5 5 x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5 5 5 Ogółem 24 34 486 24 34 486 6 689 2 7 5 865 9 5 486, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 655, 15, 55, x 614 Drogi publiczne powiatowe 655, 15, 55, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem 15, 15,, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz. - 25 zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2 zł; Leoncin - 7 zł; Czosnów - 8 zł; Zakroczym - 15 zł; Nasielsk - 16 zł; Pomiechówek - 12 zł. Poroz.z gm.czosnów - 2 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2,, 2, 25,, 25, 1,, 1, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W Porozumienie z gminą Nasielsk 71 Działalność usługowa 57 21,, 57 21, x 7195 Pozostała działalność 57 21,, 57 21, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 57 21,, 57 21, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 45, 45,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna 1 29 296, 1 29 296,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 815 216, 815 216,, x
Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 774, 774,, 115 142, 115 142,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 475 8, 475 8,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 58 8, 58 8,, 417, 417,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x 92116 Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. 2 87 317, 1 48 296, 67 21, x