24 kwietnia 2013 r.
FINANSE
Dochody budżetu miasta w latach 2011-2012 2011 r. 2012 r. % 2012/2011 DOCHODY OGÓŁEM: 38 869 346,32 zł 42 042 792,00 zł 108,16 z tego: dochody bieżące 36 507 584,53 zł 36 234 787,44 zł 99,25 dochody majątkowe 2 361 761,79 zł 5 808 004,56 zł 245,92
Wydatki budżetu miasta w latach 2011-2012 2011 r. 2012 r. % 2012/2011 WYDATKI OGÓŁEM: 40 599 421,06 zł 41 603 359,83 zł 102,47 z tego: wydatki bieżące 34 888 891,05 zł 34 798 594,30 zł 99,74 wydatki majątkowe 5 710 530,01 zł 6 804 765,53 zł 119,16
Tysiące Dochody budżetu miasta w latach 2011-2012 2011 r. 2012 r. 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 PIT CIT Podatki i opłaty lokalne Dotacje na zadania zlecone i własne Subwencje Sprzedaż majątku
Dochody budżetu miasta w latach 2011-2012 2011 2012 PIT 6 691 562,00 zł 6 688 104,00 zł CIT 2 167 584,31 zł 1 757 514,76 zł Podatki i opłaty lokalne 8 756 614,82 zł 9 208 750,51 zł Dotacje na zadania zlecone i własne 6 763 941,50 zł 7 236 008,86 zł Subwencje 8 359 695,00 zł 8 763 735,00 zł Sprzedaż majątku 518 389,72 zł 566 814,74 zł
Tysiące 40 000 35 000 Wydatki budżetu miasta w latach 2011-2012 Pływalnia sport dotacja WDK i Biblioteka 30 000 25 000 20 000 15 000 Gospodarka komunalna obsługa zadłużenia szkoły i przedszkole opieka społeczna i ochrona zdrowia 10 000 5 000 0 administracja gospodarka mieszkaniowa inwestycje 2011 2012
Wydatki budżetu miasta w latach 2011-2012 2011 2012 Inwestycje 5 710 530,01 zł 6 804 765,53 zł Gospodarka mieszkaniowa 971 256,55 zł 919 105,45 zł Administracja (urząd)+rada 4 057 609,31 zł 4 155 489,35 zł Opieka społeczna i ochrona zdrowia 9 865 344,56 zł 9 674 919,78 zł Szkoły i przedszkole 13 083 640,40 zł 13 636 769,72 zł Obsługa zadłużenia 1 229 774,66 zł 1 485 343,77 zł Gospodarka komunalna 1 919 807,17 zł 2 054 059,11 zł Dotacja WDK i Biblioteka 991 200,00 zł 1 010 052,00 zł Kultura fizyczna i sport 265 509,20 zł 266 709,49 zł Kultura fizyczna i sport-pływalnia 1 633 344,69 zł 431 806,68 zł
Inwestycje w 2012 r. wg rodzaju wydatku Drogi Parkingi i chodniki Gospodarka komunalna Oświata Przeciwdziałanie uzależnieniom Administracja Infrastrukura Góry Zamkowej Wykup gruntu Pozostałe 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Tysiące
Inwestycje w 2012 r. wg rodzaju wydatku Rodzaj wydatku Kwota Drogi 5 346 740,89 zł Parkingi i chodniki 266 914,04 zł Gospodarka komunalna 73 154,79 zł Oświata 793 747,02 zł Przeciwdziałanie uzależnieniom 26 520,00 zł Administracja 109 548,46 zł Infrastruktura Góry Zamkowej 69 603,41 zł Wykup gruntu 90 974,00 zł Pozostałe 27 562,92 zł Razem 6 804 765,53 zł
Tysiące Wynik budżetu w ostatnich 10 latach 2000 1000 1 137,03 439,43 0-1000 -2000-3000 -4000-1 410,01-3 499,03-756,11-2 433,00-2 854,46-1 486,05-1 730,07-5000 -6000-7000 -6 264,05 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wynik budżetu w ostatnich 10 latach Rok Wynik budżetu 2003-6 264 045,00 zł 2004 1 137 029,00 zł 2005-1 410 007,00 zł 2006-3 499 033,97 zł 2007-756 110,04 zł 2008-2 854 461,48 zł 2009-2 432 996,17 zł 2010-1 486 047,27 zł 2011-1 730 074,74 zł 2012 439 432,17 zł
Tysiące Zadłużenie miasta w kwotach bezwzględnych 24000 22000 20000 19 532,21 20 891,86 22 929,46 22 017,53 18000 17 345,27 16000 14000 13 509,72 14 679,67 12000 10000 9 966,80 9 488,88 10 157,37 8000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik zadłużenia miasta 60 58 56 54 52 50 48 procent zadłużenia dopuszczalny poziom 46 44 42 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zadłużenie miasta w kwotach bezwzględnych Rok Wynik budżetu 2003 9 966 800,00 zł 2004 9 488 883,00 zł 2005 10 157 368,57 zł 2006 13 509 715,64 zł 2007 14 679 672,75 zł 2008 17 345 266,12 zł 2009 19 532 205,41 zł 2010 20 891 857,90 zł 2011 22 929 457,90 zł 2012 22 017 532,90 zł
Tysiące Struktura wydatków oświaty w latach 2009-2012 14 000 2 654,76 12 000 1 540,15 10 000 8 000 1 327,55 9 332,87 1 206,10 9 784,94 10 419,25 10 937,61 Wydatki rzeczowe 6 000 Wynagrodzenia i pochodne 4 000 2 000-2009 2010 2011 2012
Struktura wydatków oświaty w latach 2009-2012 Rok Wydatki ogółem Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe 2009 10 660 421,96 zł 9 332 874,46 zł 1 327 547,50 zł 2010 11 202 028,31 zł 9 784 941,21 zł 1 206 102,06 zł 2011 12 563 760,01 zł 10 419 250,96 zł 1 540 153,46 zł 2012 13 901 494,81 zł 10 937 612,36 zł 2 654 757,38 zł
Tysiące Wydatki na Pływalnię w latach 2009 2011 w porównaniu do wydatków po przekazaniu obiektu do MZECWiK od 1 kwietnia 2012 r. 1 800 1 600 1 614,15 1 633,34 1 400 1 438,48 1 424,19 1 200 1 000 800 600 2008 2009 2010 2011 2012 709,61
Wydatki na Pływalnię w latach 2009 2011 w porównaniu do wydatków po przekazaniu obiektu do MZECWiK od 1 kwietnia 2012 r. Rok Wydatki 2008 1 614 153,57 zł 2009 1 438 479,88 zł 2010 1 424 185,44 zł 2011 1 633 344,69 zł 2012 709 611,08 zł
Tysiące Wydatki na administrację w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w latach 2009-2012 2 500 2 280,73 2 089,29 2 005,19 1 969,10 2 000 1 500 1 000 Wynagrodzenia odprawy, jubileusze, ekwiwalenty za urlop 500 0 247,09 56,84 28,46 28,37 2009 2010 2011 2012
Wydatki na administrację w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w latach 2009-2012 Rok Wynagrodzenia Odprawy, jubileusze, ekwiwalenty za urlop 2009 2 089 286,03 zł 56 840,02 zł 2010 2 280 734,88 zł 28 460,00 zł 2011 2 005 185,76 zł 247 085,55 zł 2012 1 969 102,87 zł 28 373,21 zł
Tysiące Wydatki na pomoc społeczną w latach 2008 2012 10 000 9 107,66 9 000 8 351,97 8 464,14 8 701,80 8 167,67 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 280,52 333,99 432,40 292,90 287,24 121,21 2008 2009 2010 2011 2012 kwota wydatków MOPS kwota wydatków WCPTIiS kwota wydatkowana na funkcjonowanie ochronki
Wydatki na pomoc społeczną w latach 2008 2012 Rok Wydatki MOPS Wydatki WCPTIiS Wydatki na funkcjonowanie ochronki 2008 8 351 966,13 zł 280 520,92 zł 0,00 zł 2009 8 167 669,29 zł 333 992,10 zł 0,00 zł 2010 8 464 136,13 zł 432 396,18 zł 0,00 zł 2011 8 701 801,53 zł 292 895,99 zł 0,00 zł 2012 9 107 660,78 zł 287 236,99 zł 121 205,06 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie miasta w 2012 roku 500 450 435,36 400 350 300 250 356,19 313,14 389,46 200 150 100 50 168,36 148,55 90,88 146,24 0 naprawy dróg oczyszczanie miasta utrzymanie zieleni oświetlenie 2011 2012
Wydatki bieżące na utrzymanie miasta w 2012 roku 2011 2012 Naprawy dróg 168 361,06 zł 148 552,37 zł Oczyszczanie miasta 356 185,03 zł 313 144,85 zł Utrzymanie zieleni 90 880,93 zł 146 240,55 zł Oświetlenie 435 355,55 zł 389 455,13 zł
Tysiące Dotacje dla organizacji pozarządowych latach 2010-2012 225,00 kwota dotacji 220,00 218,00 215,00 210,00 205,00 200,00 201,86 195,00 190,00 189,40 185,00 180,00 175,00 2010 2011 2012
Dotacje dla organizacji pozarządowych latach 2010-2012 Rok Kwota przekazanych dotacji 2010 189 400,00 zł 2011 201 864,06 zł 2012 218 003,05 zł
Inwestycje zrealizowane w 2012 roku
Remonty byłych dróg wojewódzkich 3 565 650,14 zł ul. Grudziądzka
Remonty byłych dróg wojewódzkich 3 565 650,14 zł ul. Chełmińska
Remonty byłych dróg wojewódzkich 3 565 650,14 zł ul. Mikołaja z Ryńska
Remonty byłych dróg wojewódzkich 3 565 650,14 zł ul. 1 Maja (nitka powrotna)
Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego ul. Ks. Gen. Kiedrowskiego Wykonawca: PRD DROBUD Sp. z o.o. Wartośd inwestycji 1 663 691,30 zł Dofinansowanie z RPO: 50% - długośd wybudowanej drogi: 634mb - ścieżka pieszo rowerowa o długości 634mb - oświetlenie: 19 słupów - kanalizacja deszczowa
Budowa ul. Bukowej Wykonawca: Wartośd inwestycji PRD DROBUD Sp. z o.o. 39 753,53 zł - długośd wybudowanej drogi: 132mb - odwodnienie drogi: 6 wpustów
Oświetlenie ul. Wolności Wykonawca: Wartośd inwestycji ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 738 000,00 zł Kwota inwestycji rozłożona została na trzy roczne raty wespół ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie, po 50% udziału.
Oświetlenie ulic: Mestwina, Mickiewicza, Kukułczej, Sowiej, Strusiej, Strażackiej, Bażanciej, Łabędziej, Gen. St. Pruszyńskiego, Pod Młynik i Cisowej Wykonawca: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Oświetlenie zostało wykonane w ramach usługi konserwacji oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno
Realizacja zadania pn.: Remont budynków socjalnych przy ul. Wolności 37 i ul. Dolnej 12 w Wąbrzeźnie w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego. Wykonawca: Koszt całkowity: Dotacja: 151 571,74 zł 87 782,16 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 Wykonawca Wartośd inwestycji: KASZUB Dariusz Kaszuba 763 9741,15 zł Dofinansowanie RPO: 229 000,00 zł W ramach projektu wykonano: - Boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową, - Cztero torową bieżnię, - Skocznię do skoku w dal i wzwyż, - trybunę dla 50 osób, - Orgodzenie z bramą oraz monitoring.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Budowa chodnika łączącego ul. Żeromskiego z ul. Okrężną Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika: MZUK 7 455,07 zł 46,5 m
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Matejki Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika: MZUK 4 096,72 zł 38,5 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Bukowej Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika: MZUK 4 242,83 zł 56 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Bukowej Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika: MZUK 4 242,83 zł 56 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja schodów przy ul. Żeglarskiej Wykonawca: Wartośd inwestycji: Zmodernizowana powierzchnia MZUK 27 559,74 zł 140 m 2
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Budowa chodnika przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 2 Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 10 316,69 zł 143 m
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Grudziądzkiej Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 10 240,56,69 zł 96,5 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Jastrzębiej Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 2 409,24 zł 10 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Niedziałkowskiego Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 21 910,84 zł 157 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Mickiewicza (pomiędzy ul. Partyzanta i ul. 1 Maja) Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 5 740,57 zł 37 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja chodnika przy ul. Tysiąclecia Wykonawca: Wartośd inwestycji: Długośd chodnika MZUK 21 910,84 zł 236,7 mb
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja parkingu przy ul. Tysiąclecia Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZUK 14 308,22 zł Długośd chodnika 199 m 2
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja placu i alejek przy Szkole Podstawowej nr 3 Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZUK 11 491,88 zł Zmodernizowana powierzchnia: 400 m 2
Budowa nowych parkingów Ul. Bukowa 50 miejsc Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZUK 104 479,27 zł Liczba miejsc parkingowych: 50
Budowa nowych parkingów ul. Grudziądzka 12 miejsc Wykonawca: SKANSKA Wykonano w ramach inwestycji drogowej. Liczba miejsc parkingowych: 12
Budowa nowych parkingów Ul. Grudziądzka (wzdłuż bloku nr 50) 9 miejsc Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZUK 16 109,31 zł Liczba miejsc parkingowych: 9
Budowa nowych parkingów Ul. Grudziądzka (przepompownia) 12 miejsc Wykonawca: SKANSKA Wykonano w ramach inwestycji drogowej. Liczba miejsc parkingowych: 12
Budowa nowych parkingów Ul. Chełmińska (zatoczka ) 9 miejsc Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZUK 18 967,45 zł Liczba miejsc parkingowych: 9
Modernizacja targowiska miejskiego - projekt Wykonawca: Geotechnika Koszt projektu 24 600,00 zł
Modernizacja stadionu i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 Wykonawca: Koszt projektu: CONCEPT Projekty Architektoniczne 49 500,00 zł
Projekt zagospodarowania Góry Zamkowej Wykonawca: Koszt projektu Badania archeologiczne Łopatkiewicz, Paluszyoska 56 000,00 zł 13 609,41 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury Wykonawca: MZECWiK Wartośd inwestycji: 486 513,53 zł Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została zlecona i opłacona przez Urząd Miasta Wąbrzeźno Koszt dokumentacji: 22 623,00 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazdowej Wykonawca: MZECWiK Wartośd inwestycji: 210 502,50 zł Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została zlecona i opłacona przez Urząd Miasta Wąbrzeźno Koszt dokumentacji: 10 980,00 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołaja z Ryńska Wykonawca: MZECWiK Wartośd inwestycji: 139 475,50 zł Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została zlecona i opłacona przez Urząd Miasta Wąbrzeźno Koszt dokumentacji: 3 690,00 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej i Jaśminowej Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZECWiK 75 000,00 zł
Wykonawca: Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki (od targowiska do ul. Żeromskiego) MZECWiK Wartośd inwestycji: 120 000,00 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 1 Maja Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZECWiK 40 661,96 zł
Wykonawca: Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Przy ul. Chełmińskiej 30 MZECWiK Wartośd inwestycji: 40 661,96 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZECWiK 11 941,06 zł
Wykonawca: Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Modernizacja stacji zlewnej oraz budynku socjalno energetycznego na terenie oczyszczalni ścieków MZECWiK Wartośd inwestycji: 11 941,06 zł
Inwestycje zrealizowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego Wykonawca: Wartośd inwestycji: MZECWiK 5 191,74 zł
Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakup sprzętu IT Wartośd inwestycji: 65 000,00 zł
Projekt Cyfrowa szkoła Całkowita wartośd projektu: Wydatki bieżące w tym: Dotacja celowa z budżetu paostwa: Środki własne Wydatki inwestycyjne w tym: Dotacja celowa z budżetu paostwa: Środki własne 224 262,17 zł 207 762,19 zł 165 827,45 zł 41 934,74 zł 16 499,98 zł 8 249,99 zł 8 249,99 zł W ramach projektu Cyfrowa szkoła zakupione zostały pomoce dydaktyczne, tj. tablice interaktywne oraz ipady.
Wymiana stolarki okiennej w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej Wartośd inwestycji: 21 300,00 zł
Nowe nitki gazociągów W roku 2012 PGNiG wykonało na terenie miasta następujące inwestycje: - Nitka o średnicy 90 mm, 16 przyłączy i 6370 mb gazociągu do Katarzynek, - ul. Przejazdowa gazociąg o średnicy 90 mm, 3 przyłącza i 1030 mb gazociągu, - ul. Niedziałkowskiego gazociąg o średnicy 63mm o długości 90 mb (przychodnia), - ul. Matejki gazociąg o średnicy 63mm i długości 97 mb, - 20 szt. przyłączy gazowych na terenie miasta.
Promocja Marki Miasta Wąbrzeźno
Dziękuję za uwagę.