UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz. 560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł Dz.600 Transport i łączność rozdz zł Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz zł rozdz zł rozdz zł Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz zł 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł Dz.600 Transport i łączność rozdz Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz zł rozdz zł Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz zł zł 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność Infrastruktura kolejowa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy JST 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

2 Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem: Dokonać zmiany w załączniku nr 4, 5, 6, 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem: zł 2. Plan wydatków ogółem: zł 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty nadwyżką poprzednich. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Antoni Hrynkiewicz

3 Dział Rozdział Załącznik Nr 1 z dnia 26 czerwca r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Rok rozp. Zak. Łączne koszty finansowe Wysokość wydatków poniesione do Wysokość wydatków w roku Budżet gminy pochodzące z innych źródeł Wysokość wydatków w roku 2010 Budżet gminy pochodzące z innych źródeł Wysokość wydatków w roku 2011 Budżet gminy pochodzące z innych źródeł Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach 2010 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnowypoczynkowe - wielofunkcyjne boisko sportowe we wsi Bagny B1 Budowa parkingu, chodników oraz wykonanie i zagospodarow. rabat kwiatowych, zieleńców we wsi Bagny Internet w gminie C C Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 publicznej - Przedszkole C Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 publicznej - Szkoła Podstawowa C Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk 2007 szkolnych w Dąbrowie Białostockiej A A A Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2008 Gminie Dąbrowa B B1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2008 ulicy Tuwima w Dąbrowie Modernizacja kotłowni w Różanymstoku B1 OGÓŁEM: A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN. UKFiS) B - w ramach PROW B1 - w ramach PROW pokryte ze środków budżetu C - w ramach RPO

4 Załącznik Nr 2 z dnia 26 czerwca r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa do wykonania następnych I. Zadania kontynuowane Wodociąg kol. Jałówka Wodociąg Sadek Przebudowa drogi powiatowej nr 1248B 2008 Dąbrowa Białostocka-Ostrowie Internet w gminie Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 Zespół Szkół Samorządowych publicznej - Szkoła Podstawowa 2010 w Dąbrowie Bł Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 Samorządowe Przedszkole - publicznej - Przedszkole 2010 Żłobek w Dabrowie Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk 2007 Zespół Szkół Samorządowych szkolnych w Dąbrowie Białostockiej 2011 w Dąbrowie Bł Remont dachu i elewacji w Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr 2 w w Różanymstoku Różanymstoku Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2008 w ulicy Tuwima w Dąbrowie Budowa kanalizacji w ulicach Wierzbowej i 2008 Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Jasionówka w Dabrowie Oświetlenie wybranych obiektów 2008 architektonicznych w Gminie Dąbrowa Białostocka II. Zadania nowo rozpoczynane

5 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa do wykonania następnych Wodociąg Wesołowo Wodociąg Armii Krajowej Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach 2010 Zagospodarowanie terenu na cele Bagny rekreacyjno-wypoczynkowe - wielofunkcyjne boisko sportowe we wsi Budowa parkingu, chodników oraz wykonanie i zagospodarowanie rabat kwiatowych, zieleńców we wsi Bagny Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna w Dąbrowie Biał - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Orzeszkowej w Dabrowie - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicach Wierzbowej i Świerkowej w Dąbrowie - Wykonanie nawierzchni w zaułkach ulicy Mickiewicza w Dąbrowie Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze Nierośno - (kol. Zachodnie) - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Miedzianowo - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy wsi Bagny Wykonanie parkingu przy ulicy Wesołej w Dabrowie - Poprawa stanu drogi technologicznej w miejscowości Szuszalewo Wykonanie asfaltu w drodze Nowinka - Wykonanie asfaltu w drodze Hamulka

6 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa Wykonanie asfaltu w drodze Harasimowicze Wykonanie asfaltu w drodze Sławno- Jałówka Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicyremizy w Reszkowcach Wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych w Dąbrowie Biał Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Różanymstoku Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa - Oświetlenie uliczne w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie do wykonania następnych Oświetlenie uliczne w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Modernizacja kotłowni w Różanymstoku Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Różanymstoku OGÓŁEM:

7 Załącznik Nr 3 z dnia 26 czerwca r. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wydatki Opracowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1253 B od drogi wojewódzkiej nr Nierośno Reszkowce - do drogi powiatowej nr 1303 B" - dofinansowanie Wykonanie nawierzchni w zatoce postojowej przy Cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim (droga powiatowa 1321B) dofinansowanie Dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę chodnika w ul. Małyszówka Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół prowadzonym przez powiat Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst - dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej RAZEM: Załącznik Nr 4 z dnia 26 czerwca r. Kwoty dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku Klasyfikacja Kwota dotacji w zł dz.600 rozdz dz. 926 rozdz Zakres przedmiotowy Dofinansowanie dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych dz. 926 rozdz Sport kwalifikowany dz. 851 rozdz Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych dz. 801 rozdz Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie dz. 851 rozdz Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Razem:

8 Załącznik Nr 5 z dnia 26 czerwca r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na rok 1) Zwiększono dochody w dziale Transport i łączność w kwocie zł wprowadzone do budżetu na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Powiatem Sokólskim z przeznaczeniem na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 1248 B Dąbrowa Białostocka - Ostrowie. 2) Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale Oświata i wychowanie o kwotę zł uzyskaną przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu Wielkim z tytułu refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek oraz przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. 3) Zwiększono wydatki z tytułu otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Reszkowce zł i dla OSP Olsza zł. 4) Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.