DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 września 2018 r. Poz. 3994 UCHWAŁA NR XLIV/376/18 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. poprzez: 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi 7.556.780,95 zł, 4) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, 7) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały, 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: - dochody 45.409.586,11 zł, z tego dochody bieżące 42.463.665,11 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł, - wydatki 49.821.566,92 zł, z tego wydatki bieżące 41.280.710,97 zł, wydatki majątkowe 8.540.855,95 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 3994 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.411.980,81 zł zostanie pokryty z: 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 411.980,81 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński Plan dochodów po zmianach na 2018 r. Załącznik Nr 1 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 386 112,06 7 300,00 9 393 412,06 oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 572 500,00 7 300,00 579 800,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 44 500,00 7 300,00 51 800,00 ustaw 758 Różne rozliczenia 15 977 847,00 159 101,93 16 136 948,93 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 137 166,00 21 674,00 8 158 840,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 137 166,00 21 674,00 8 158 840,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 087 230,00 137 427,93 1 224 657,93 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 926,00 15 446,55 96 372,55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0,00 79 751,38 79 751,38 związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 42 230,00 42 230,00 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 855 Rodzina 13 753 331,00 27,00 13 753 358,00 85503 Karta Dużej Rodziny 85,00 27,00 112,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85,00 27,00 112,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona 485 801,18-6 515,43 479 285,75
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 3994 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 16 015,43-6 515,43 9 500,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 015,43-6 515,43 9 500,00 Razem: 45 249 672,61 159 913,50 45 409 586,11 Plan wydatków po zmianach na 2018 rok Załącznik Nr 2 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 330 323,25 52 700,00 6 383 023,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 442 290,48 52 700,00 5 494 990,48 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 7 700,00 9 700,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 135 000,00 45 000,00 1 180 000,00 600 Transport i łączność 3 019 343,07-5 500,00 3 013 843,07 60004 Lokalny transport zbiorowy 32 542,72-9 000,00 23 542,72 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 32 542,72-9 000,00 23 542,72 jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 125 000,00 125 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 125 000,00 125 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00-239 900,00 260 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 500 000,00-239 900,00 260 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 466 558,75 118 400,00 2 584 958,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 416,57 30 000,00 233 416,57 4270 Zakup usług remontowych 165 563,43 24 000,00 189 563,43 4300 Zakup usług pozostałych 272 534,88-44 600,00 227 934,88 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 749 543,87 109 000,00 858 543,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 229 110,00 2 000,00 231 110,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229 110,00 2 000,00 231 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 2 000,00 142 000,00 750 Administracja publiczna 4 245 490,56 42 781,38 4 288 271,94 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 593 243,99 32 781,38 3 626 025,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 900,00 15 000,00 168 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 324 600,00 17 781,38 342 381,38 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66 030,00 10 000,00 76 030,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00 10 000,00 57 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 3994 801 Oświata i wychowanie 13 739 814,07 21 674,00 13 761 488,07 80101 Szkoły podstawowe 9 107 340,31 42 374,00 9 149 714,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 986 654,00 19 500,00 6 006 154,00 4220 Zakup środków żywności 6 430,00-1 700,00 4 730,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 21 674,00 30 674,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 008,75 1 700,00 93 708,75 4410 Podróże służbowe krajowe 10 300,00 200,00 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 45 950,00 1 000,00 46 950,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 927 032,33 21 100,00 948 132,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 617 242,48 17 000,00 634 242,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 698,72 3 000,00 124 698,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 331,80 500,00 17 831,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 350,00 500,00 18 850,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 600,00 100,00 9 700,00 80110 Gimnazja 1 024 954,00 600,00 1 025 554,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 300,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 100,00 300,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 733 939,66-2 400,00 731 539,66 4300 Zakup usług pozostałych 429 662,00-2 400,00 427 262,00 80195 Pozostała działalność 579 529,62-40 000,00 539 529,62 4300 Zakup usług pozostałych 52 080,00-40 000,00 12 080,00 855 Rodzina 13 894 200,00 27,00 13 894 227,00 85503 Karta Dużej Rodziny 85,00 27,00 112,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58,00 20,00 78,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10,00 4,00 14,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15,00 3,00 18,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 393 761,53 22 931,12 1 416 692,65 90002 Gospodarka odpadami 41 528,55-7 068,88 34 459,67 4300 Zakup usług pozostałych 27 528,55-7 068,88 20 459,67 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108 947,16 5 000,00 113 947,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 580,00 5 000,00 31 580,00 90095 Pozostała działalność 330 336,67 25 000,00 355 336,67 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 21 282,60 25 000,00 46 282,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 169 972,29 23 300,00 2 193 272,29 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 80 704,19 0,00 80 704,19 4220 Zakup środków żywności 32 172,41-400,00 31 772,41 4300 Zakup usług pozostałych 20 953,69 400,00 21 353,69 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 556 168,10 23 300,00 1 579 468,10 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 165 760,00 23 300,00 1 189 060,00 Razem: 49 661 653,42 159 913,50 49 821 566,92
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 3994 L.p. Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 Rady Gminy Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+X+ XI) PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOCHODY WŁASNE j.s.t. KREDYTY POŻYCZKI 6050 6059 I 6060 OBLIGACJE ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* w złotych ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 4 876 690,48 1 015 000,00 1 934 993,48 1 934 993,48 1 926 697,00 w miejscowości Burkat Rozbudowa wodociągu w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Burkacie Rozbudowa wodociągu w 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Komornikach Wykup sieci wodociągowej od 50 000,00 50 000,00 50 000,00 inwestora prywatnego Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach Rozbudowa wodociągu w Kisinach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Razem 4 876 690,48 215 000,00 1 230 000,00 1 934 993,48 2 149 993,48 0,00 1 926 697,00 x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 600 60016 Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy 25 000,00 25 000,00 drodze gminnej na działce nr 187 Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej( 187027N)-II etap Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60 Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 w Gąsiorowie Wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 II etap w Gąsiorowie Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 II etap w Grzybinach Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Budowa chodnika w Krasnołące Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze 13 039,65 13 039,65 10 000,00 10 000,00 11 504,22 11 504,22 34 000,00 34 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 965 000,00 193 000,00 193 000,00 772 000,00 110 000,00 110 000,00 50 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Razem 0,00 1 823 543,87 858 543,87 193 000,00 843 000,00 772 000,00 x ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie przyłącza 3 750 75023 kanalizacji sanitarnej w 15 000,00 15 000,00 budynku Urzędu Gminy w Działdowie Razem 15 000,00 15 000,00 x BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 754 75412 Modernizacja Remizy w 300 000,00 170 000,00 170 000,00 Petrykozach Agregat zasilający do 12 500,00 125,00 12 375,00 narzędzi hydraulicznych Razem 170 000,00 12 500,00 170 125,00 0,00 170 000,00 12 375,00 0,00 x POMOC SPOŁECZNA 5 852 85219 Zakup samochodu służbowego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 GOPS Razem 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 900 90002 90015 90015 Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy hybrydowej Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej 14 000,00 14 000,00 11 000,00 11 000,00 12 000,00 12 000,00 90095 Wykup działki 15 000,00 15 000,00 Sołectwo Księży Dwórbudowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 21 282,60 21 282,60
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 3994 90095 7 921 92109 92195 Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 II etap Księży Dwór Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary. Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie 25 000,00 25 000,00 Razem 0,00 98 282,60 98 282,60 0,00 0,00 0,00 0,00 x KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 278 294,00 145 999,00 75 999,00 132 295,00 18 000,00 8 000,00 10000 B 9 470,00 1 470,00 8000 B Razem 0,00 305 764,00 9 470,00 145 999,00 75 999,00 18 000,00 132 295,00 x O G Ó Ł E M 5 046 690,48 2 510 090,47 2 421 421,47 2 273 992,48 3 278 992,48 30 375,00 2 830 992,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła Załącznik Nr 4 Rady Gminy * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. L.p. Projekt w tym: Planowane wydatki w 2018 r. Kategoria okresie realizacji Klasyfikacja z tego: interwencji Projektu Środki z (dział, rozdział, Środki z Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy (całkowita budżetu paragraf) budżetu UE strukturalnych wartość krajowego z tego, źródła finansowania: razem (9+13) Projektu) (6+7) razem pożyczki i pozostałe* razem pożyczki i obligacje obligacje pozostałe (10+11+12) kredyty * (14+15+16) kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 majątkowe razem x 5 104 984,48 2 273 992,48 2 830 992,00 5 104 984,48 2 273 992,48 0,00 2 080 992,48 193 000,00 2 830 992,00 0,00 0,00 2 830 992,00 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI FILICE I BURKAT 1.1 Razem wydatki: 3 861 690,48 1 934 993,48 1 926 697,00 3 861 690,48 1 934 993,48 0,00 1 934 993,48 0,00 1 926 697,00 0,00 0,00 1 926 697,00 z tego: 2018 r. 010 3 861 690,48 1 934 993,48 1 926 697,00 3 861 690,48 1 934 993,48 0,00 1 934 993,48 1 926 697,00 0,00 1 926 697,00 2019 r. 01010 2020 r. 6058 2021 r.*** 6059 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KISINACH 1.2 Razem wydatki: 965 000,00 193 000,00 772 000,00 965 000,00 193 000,00 0,00 0,00 193 000,00 772 000,00 0,00 0,00 772 000,00 z tego: 2018 r. 600 965 000,00 193 000,00 772 000,00 965 000,00 193 000,00 0,00 193 000,00 772 000,00 0,00 772 000,00 2019 r. 60016 2020 r. 6058 2021 r.*** 6059 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: LEADER Działanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTEPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.3 Razem wydatki: 278 294,00 145 999,00 132 295,00 278 294,00 145 999,00 0,00 145 999,00 0,00 132 295,00 0,00 0,00 132 295,00 z tego: 2018 r. 278 294,00 145 999,00 132 295,00 278 294,00 145 999,00 0,00 145 999,00 132 295,00 0,00 0,00 132 295,00 2019 r. 2020 r. 921 92109 6058, 6059 2021 r.*** 2 bieżące razem x 81 520,00 12 228,00 69 292,00 81 520,00 12 228,00 0,00 0,00 12 228,00 69 292,00 0,00 0,00 69 292,00 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 2.1 Priorytet: RPWM.02.00.00 KADRY DLA GOSPODARKI Działanie: RPWM.02.02.00 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Nazwa projektu: AKADEMIA BYSTRZAKÓW Razem wydatki: 81 520,00 12 228,00 69 292,00 81 520,00 12 228,00 0,00 0,00 12 228,00 69 292,00 0,00 0,00 69 292,00 z tego: 2018 r. 801,80195 81 520,00 12 228,00 69 292,00 81 520,00 12 228,00 0,00 0,00 12 228,00 69 292,00 0,00 0,00 69 292,00 2019 r. 4307,4309,4017, 4019,4117,4119, 4127,4129, 2020 r. OGÓŁEM(1+2) x 5 186 504,48 2 286 220,48 2 900 284,00 5 186 504,48 2 286 220,48 0,00 2 080 992,48 205 228,00 2 900 284,00 0,00 0,00 2 900 284,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 3994 Załącznik Nr 5 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. w złotych Dział Rozdział Dochody do z tego: Dochodyprzekazania w tym: Dotacje budżetu ogółem (6+10) bieżące Pochodne od Świadczenia ogółem Wynagrodzenia państwa wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 810 932,77 810 932,77 810 932,77 11 462,90 2 050,99 01095 810 932,77 810 932,77 810 932,77 11 462,90 2 050,99 2010 810 932,77 4010 11 462,90 11 462,90 11 462,90 4110 1 980,78 1 980,78 1 980,78 4120 70,21 70,21 70,21 4210 53,78 53,78 4300 2 332,97 2 332,97 4430 795 032,13 795 032,13 750 34 303,00 470,00 34 303,00 34 303,00 28 850,10 5 452,90 0,00 0,00 75011 34 303,00 470,00 34 303,00 34 303,00 28 850,10 5 452,90 0,00 0,00 0690 470,00 2010 34 303,00 4010 26 881,78 26 881,78 26 881,78 4040 1 968,32 1 968,32 1 968,32 4110 4 978,96 4 978,96 4 978,96 4120 473,94 473,94 473,94 751 49 500,00 0,00 49 500,00 49 500,00 26 028,22 1 995,78 0,00 0,00 75101 1 902,00 0,00 1 902,00 1 902,00 1 606,22 295,78 0,00 0,00 2010 1 902,00 4010 1 606,22 1 606,22 1 606,22 4110 276,10 276,10 276,10 4120 19,68 19,68 19,68 75109 47 598,00 47 598,00 47 598,00 24 422,00 1 700,00 2010 47 598,00 3030 5 000,00 5 000,00 4110 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4120 200,00 200,00 200,00 4170 24 422,00 24 422,00 24 422,00 4210 9 000,00 9 000,00 4300 6 976,00 6 976,00 4410 500,00 500,00 801 97 812,72 97 812,72 97 812,72 80153 97 812,72 97 812,72 97 812,72 2010 97 812,72 4210 968,42 968,42 4240 96 844,30 96 844,30 851 459,00 0,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 459,00 0,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 459,00 4210 69,00 69,00 4300 390,00 390,00 852 31 029,00 0,00 31 029,00 31 029,00 0,00 0,00 1 003,66 0,00 85213 30 006,00 0,00 30 006,00 30 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 30 006,00 4130 30 006,00 30 006,00 85215 1 023,00 0,00 1 023,00 1 023,00 0,00 0,00 1 003,66 0,00 2010 1 023,00 3110 1 003,66 1 003,66 1 003,66 4210 19,34 19,34 855 13 671 958,00 79 491,00 13 671 958,00 13 671 958,00 211 206,00 41 549,00 13 392 203,00 0,00 85501 8 485 732,00 0,00 8 485 732,00 8 485 732,00 85 264,00 16 772,00 8 358 446,00 0,00 2060 8 485 732,00 3110 8 358 446,00 8 358 446,00 8 358 446,00 4010 82 000,00 82 000,00 82 000,00 4040 3 264,00 3 264,00 3 264,00 4110 14 682,00 14 682,00 14 682,00 4120 2 090,00 2 090,00 2 090,00 4210 4 920,00 4 920,00 7280 50,00 50,00 majątkowe
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 3994 4300 15 508,00 15 508,00 4360 100,00 100,00 4410 300,00 300,00 4440 2 372,00 2 372,00 4700 2 000,00 2 000,00 85502 4 643 614,00 79 454,00 4 643 614,00 4 643 614,00 112 664,00 22 161,00 4 508 757,00 0,00 0940 79 454,00 2010 4 643 614,00 3110 4 508 757,00 4 508 757,00 4 508 757,00 4010 104 170,00 104 170,00 104 170,00 4040 8 494,00 8 494,00 8 494,00 4110 19 401,00 19 401,00 19 401,00 4120 2 760,00 2 760,00 2 760,00 4210 32,00 32,00 85503 112,00 37,00 112,00 112,00 78,00 16,00 0,00 0,00 0940 37,00 2010 112,00 4010 78,00 78,00 78,00 4110 14,00 14,00 14,00 4120 2,00 2,00 2,00 4210 18,00 18,00 85504 542 500,00 0,00 542 500,00 542 500,00 13 200,00 2 600,00 525 000,00 0,00 2010 542 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 0,00 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 0,00 4010 0,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 2 275,00 2 275,00 0,00 2 275,00 0,00 0,00 4120 0,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 4210 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 14 695 994,49 79 961,00 14 695 994,49 14 695 994,49 277 547,22 51 048,67 13 393 206,66 0,00 Załącznik Nr 6 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. w złotych z tego: Dochody ogółem w tym: Dział Rozdział ogółem (6+10) Pochodne od bieżące Wynagrodzenia Dotacje wynagrodzeń majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 23 542,72 23 542,72 23 542,72 600 60013 6300 125 000,00 125 000,00 600 60014 6300 260 100,00 260 100,00 600 60053 2710 20 241,60 20 241,60 20 241,60 750 75011 2310 53 070,00 53 070,00 53 070,00 754 75412 2710 8 000,00 8 000,00 8 000,00 852 85220 2710 2 600,00 2 600,00 2 600,00 921 92195 6300 18 000,00 18 000,00 18 000,00 OGÓŁEM 26 000,00 510 554,32 107 454,32 0,00 0,00 99 454,32 403 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 3994 Załącznik Nr 7 Rady Gminy Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. (w złotych) L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 ORGANIZACJA KOLONI 0 0 30 000,00 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: 2 900 90017 2650 A. Ścieki: 1m 3 x 2,74 x 55 000m 3 =150 700 1m 3 x 1,28 x 4400m 3 =5 632 1m 3 x 1,81 x 2900m 3 =5 249 1m3 x 3,30x 18.200m =60.060 1m 3 x 4,00x 4100m 3 =16 400 238 041,00 0 180 000 3 921 92109 2480 GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE 0 1 189 060 0 4 921 92116 2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE 0 503 830 0 5 926 92604 2480 GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE 0 64 116 0 OGÓŁEM 238 041,00 1 757 006,00 210 000,00