Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Lp. Rozdział/punkt/strona Brzmienie przed zmianą Wprowadzona zmiana 1. Strona tytułowa Lublin, marzec 2009 Lublin, sierpień 2009 r. 2. Wykaz skrótów w nazewnictwie aktów prawnych, str. 7 3. Rozdział I Informacje ogólne, pkt 1.2, str. 8 4. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.3.1 Instytucja Zarządzająca str. 8, akapit drugi 5. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.3.1 Instytucja Zarządzająca str. 9 6. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.3.3 Instytucja Certyfikująca Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 z 2006 r. poz. 1658 z późn. zmianami) Przedstawione informacje opisują stan na dzień: 10/03/2009 ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Zarząd Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, tel. (+48 81) 44 16 738, fax. (+48 81) 44 16 740, e-mail: drr@lubelskie.pl Dla Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz.712) Przedstawione informacje opisują stan na dzień: 18/08/2009 ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przede wszystkim przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Pozostałe departamenty m.in. Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zarząd Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b 20-151 Lublin, tel. (+48 81) 44 16 738, fax. (+48 81) 44 16 740, e-mail: drr@lubelskie.pl Dla Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich 1

i organy pośredniczące w certyfikacji str. 10 zadań do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji (IPOC). Rolę IPOC dla RPO WL pełni Wojewoda Lubelski przy pomocy Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW). zadań do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji (IPOC). Rolę IPOC dla RPO WL pełni Wojewoda Lubelski przy pomocy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW). 7. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.3.7 Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne str. 11 8. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 9. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 10. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Dyrektor Ewa Wnukowska, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: (+48 22) 536 73 73, fax: (+48 22) 536 73 50. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zmianami) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006 r., Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami); Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Dyrektor Ewa Wnukowska, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: (+48 22) 536 74-30, (+48 22) 536 74 31 fax: (+48 22) 536 74 91 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami); 2

11. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 12. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 13. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 14. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 15. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 16. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zmianami); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1291 z późn. zmianami); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 r. Nr 11 poz. 95); ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1177 z późn. zmianami); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1291 z późn. zmianami); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.); 3

należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 17. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 18. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 19. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 20. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 21. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198) ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008r. nr 216 poz. 1370); 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. 2007 r. Nr 175 poz. 1232 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami.) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.); 2 1 Jeżeli pole Brzmienie przed zmianą nie jest wypełnione oznacza to, iż wprowadzona zmiana nie występowała wcześniej w tekście dokumentu 2 Jeżeli pole Wprowadzona zmiana nie jest wypełnione oznacza to, iż zapis został wykreślony. 4

należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 22. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 23. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 24. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 25. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 26. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych (Dz.U. Nr 93, poz. 626 z dnia 29 maja 2007 r.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz.609); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz.606); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz.609); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz.1154), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.z 2006 r., Nr 87, poz. 606); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763); 5

27. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 28. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 29. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 30. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 31. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 15 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 241, poz. 1762). Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r. (MRR/H/4(2)05/2008), Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013, z dnia 2 lipca 2008 r. (MRR/H/9(2)07/2008), Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (MRR/H/16/2/06/08). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1762). Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 r. (MRR/H/4(3)06/2009, Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013, z 23 czerwca 2009 r. (MRR/H/9(3)06/2009, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (MRR/H/16/2/06/08). Wytyczne obowiązują dla przedsięwzięć w 6

przypadku których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano wg stanu prawnego przed 15 listopada 2008 r. 32. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 15 33. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 15 34. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 15 35. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC Wytyczne do organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z dnia 5 maja 2009 r. Wytyczne obowiązują dla przedsięwzięć, w przypadku których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE. Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z dnia 28 kwietnia 2009 r. (MRR/H/24/(1)04/2009). Wytyczne do organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach III- 7

mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 16 36. Rozdział I Informacje ogólne Pkt 1.4 - Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 16 37. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.1.1 Data i forma oficjalnego powołania Instytucji Zarządzającej, upoważniającej ją do realizacji powierzonych jej zadań str. 17 38. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą s. 17 III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Wytyczne organizacji systemu wyboru i oceny projektów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL 2007 2013 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr LXXV/801/07 ZWL w dniu 17 września 2007 r. z późn. zmianami, Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Finansów. Zarządzanie Programem: - opracowanie programu operacyjnego oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych, - dokonywanie zmian w programie, w tym dotyczących tabel finansowych, na wniosek Komitetu Monitorującego lub z własnej inicjatywy, po otrzymaniu opinii KM oraz po poinformowaniu o planowanych zmianach Komisji Europejskiej, - przygotowywanie szczegółowych wytycznych VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013. Wytyczne w zakresie zasad tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 2013 oraz systemu oceny i zatwierdzania projektów kluczowych do dofinansowania Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami), Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przede wszystkim przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe departamenty m. in. Departamentu Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zarządzanie Programem: - opracowanie programu operacyjnego oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych, - dokonywanie zmian w programie, w tym dotyczących tabel finansowych, na wniosek Komitetu Monitorującego lub z własnej inicjatywy, po otrzymaniu opinii KM oraz po poinformowaniu o planowanych zmianach Komisji Europejskiej, - przygotowywanie szczegółowych 8

39. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą s. 19 dotyczących procedur dla IP II oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez nią dokumentów, - przygotowanie, we współpracy z IP II, wzorów sprawozdań oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów i innych dokumentów dla beneficjentów, - przygotowanie wytycznych (kryteriów) dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego. Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot: - wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach do uprawnionych instytucji, zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007 2013 (SION), - odzyskiwanie kwot, o których mowa w art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłaconych beneficjentom III IX Osi Priorytetowej RPO WL. wytycznych dotyczących procedur dla IP II oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez nią dokumentów, - przygotowanie, we współpracy z IP II, wzorów sprawozdań oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów i innych dokumentów dla beneficjentów, - przygotowanie wytycznych (kryteriów) dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego, - przygotowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie m.in. naboru i oceny wniosków, rozliczania projektów, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji, - przygotowanie wytycznych dla IP II w zakresie wdrażania powierzonych osi priorytetowych. Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot: - wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach do uprawnionych instytucji, zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007 2013 (SION), - odzyskiwanie kwot, podlegających zwrotowi przez beneficjentów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej. 9

40. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą str. 19 41. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 23 42. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) Pomoc Techniczna - opracowanie Rocznych Planów Działań dotyczących realizacji działań w ramach IX Osi - Priorytetowej RPO WL - Pomoc Techniczna (PT), - realizacja projektów w ramach PT RPO WL zgodnie z Rocznymi Planami Działań, - weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań opracowywanych przez IP II oraz nadzór nad ich realizacją Biuro pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Komórkami organizacyjnymi UMWL odpowiedzialnymi za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego są: 1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR), 2. Departament Finansów (DF). W DSiRR utworzono 8 Oddziałów, z czego 6 bierze udział w realizacji RPO WL. Są to: Pomoc Techniczna realizacja projektów systemowych służących wsparciu instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WL, opracowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD PT) dotyczących realizacji działań w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL - Pomoc Techniczna (PT), weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej opracowywanych przez IP II, DSiRR i DF oraz nadzór nad ich realizacją, monitorowanie wydatkowania środków w ramach IX Osi Priorytetowej. Biuro pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Komórką organizacyjną UMWL odpowiedzialną za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego jest przede wszystkim Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL natomiast pozostałe departamenty m. in.: Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. W DSiRR utworzono 9 Oddziałów, z czego 6 bierze udział w realizacji RPO WL. Są to: 10

str. 23 43. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 23 44. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 23 45. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 24 W oddziałach zaangażowanych w realizację RPO WL wyodrębniono następujące stanowiska pracy: 1. Oddział Zarządzania RPO a) kierownik oddziału, b) ds. zarządzania RPO, c) ds. ewaluacji RPO, d) ds. zarządzania finansowego, e) ds. monitoringu i sprawozdawczości, f) ds. obsługi Komitetu Monitorującego RPO, g) ds. koordynacji opracowania i aktualizacji procedur. 2. Oddział Oceny Projektów a) kierownik oddziału, b) ds. oceny i wyboru projektów. c) ds. koordynacji zawierania umów z beneficjentami, d) menedżer ds. środowiska. W DSiRR wyodrębniono również inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO tj.: 1. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL b) koordynator zespołu, c) ds. odwołań. 2. manager ds. środowiska, 3. manager ds. pomocy publicznej, W oddziałach zaangażowanych w realizację RPO WL wyodrębniono następujące stanowiska pracy: 1. Oddział Zarządzania RPO a) kierownik oddziału, b) ds. zarządzania RPO, c) ds. ewaluacji RPO, d) ds. zarządzania finansowego, e) ds. monitoringu i sprawozdawczości, f) ds. obsługi Komitetu Monitorującego RPO, g) ds. koordynacji opracowania i aktualizacji procedur. h) menedżer ds. pomocy publicznej. 1. Oddział Oceny Projektów a) kierownik oddziału, b) ds. oceny i wyboru projektów. c) ds. koordynacji zawierania umów z beneficjentami, d) menedżer ds. środowiska. W DSiRR wyodrębniono również inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO WL tj.: 1. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL a) koordynator zespołu, b) ds. odwołań. 2. ds. systemów informatycznych. 11

46. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 24 47. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 24-25 4. ds. systemów informatycznych. Struktura zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2009 r.): 1. Dyrektor 1 etat 2. Z-ca Dyrektora 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO 21 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów 23 etaty (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów 23 etaty 6. Oddział Kontroli 16 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO 8 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL 2 etaty 10. manager ds. środowiska 1 etat 11. manager ds. pomocy publicznej 1 etat 12. ds. systemów informatycznych 2 etaty Razem 110 etatów Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL: Oddział Zarządzania RPO: 1) opracowanie i aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) i oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL - Uszczegółowienia Struktura zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2009 r.): 1. Dyrektor 1 etat 2. Z-ca Dyrektora 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO 21 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów 23 etaty (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów 23 etaty 6. Oddział Kontroli 16 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO 8 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL 2 etaty 10. ds. systemów informatycznych 2 etaty Razem 110 etatów Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL: Oddział Zarządzania RPO: 1) opracowanie i aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) i oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL - Uszczegółowienia 12

Programu we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 2) koordynacja realizacji programu, 3) opracowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL, 4) dla procesów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO realizowanych przez IZ, 5) przygotowanie i zawieranie Porozumienia między IZ RPO a IP II, 6) opracowanie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) w zakresie realizowanych przez nią procesów we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 7) weryfikacja i zatwierdzanie Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 8) nadzór nad wdrażaniem przez IP II powierzonych jej Osi Priorytetowych RPO WL, 9) opracowanie i aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, 10) zawieranie pre-umów i zobowiązań do właściwego przygotowania projektów kluczowych, 11) monitorowanie właściwego przygotowania projektów kluczowych do realizacji, 12) opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków w ramach RPO WL, 13) zarządzanie dotacją rozwojową, 14) obsługa techniczna i merytoryczna KM RPO Programu we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 2) działania koordynacyjne służące właściwej realizacji Programu, 3) opracowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 4) koordynacja opracowania i aktualizacji Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL, 5) obsługa procedury zawierania Porozumienia między IZ RPO a IP II, 6) opracowanie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) w zakresie realizowanych przez nią procesów we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 7) opiniowanie Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 8) nadzór nad wdrażaniem przez IP II powierzonych jej Osi Priorytetowych RPO WL, 9) opracowanie i aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, 10) obsługa procedury zawierania pre-umów i przyjmowania zobowiązań do właściwego przygotowania projektów kluczowych 11) monitorowanie właściwego przygotowania projektów kluczowych do realizacji, 12) opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków w ramach RPO WL, 13

pełnienie funkcji sekretariatu KM RPO WL, 15) sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji programu, 16) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programu, 17) przygotowywanie i składanie poświadczeń deklaracji wydatków poniesionych w ramach realizacji Programu, 18) opracowanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WL na lata 2007-2013 oraz Okresowych Planów Ewaluacji na poszczególne lata, jak również przygotowywanie informacji o realizacji planu ewaluacji za dany rok, 19) dokonywanie oceny postępów realizacji RPO WL (ewaluacja Programu), 20) weryfikacja raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich uprawnionym instytucjom zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych, 21) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007-2013, 13) zarządzanie dotacją rozwojową, 14) obsługa techniczna i merytoryczna KM RPO pełnienie funkcji sekretariatu KM RPO WL, 15) sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji programu, 16) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programu, 17) przygotowywanie i składanie poświadczeń deklaracji wydatków poniesionych w ramach realizacji Programu, 18) opracowanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WL na lata 2007-2013 oraz Okresowych Planów Ewaluacji na poszczególne lata, jak również przygotowywanie informacji o realizacji planu ewaluacji za dany rok, 19) dokonywanie oceny postępów realizacji RPO WL (ewaluacja Programu), 20) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007-2013, 21) w ramach stanowiska menedżer ds. pomocy publicznej: koordynacja działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WL związanych z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej, współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz departamentami UMWL w powyższym zakresie, 14

48. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez Oddział Oceny Projektów: 1) przeprowadzanie naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji opracowywanie i konsultacje społeczne dokumentów oraz działań IZ RPO niezbędnych do prawidłowej realizacji programu związanych z zapewnieniem zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej, monitorowanie zgodności realizacji RPO WL z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej oraz przygotowywanie propozycji stosownych działań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną dla personelu IZ RPO oraz IP II, udział w procedurach oceny wniosków aplikacyjnych, kontroli oraz weryfikacji wniosków o płatność obejmujących weryfikację zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej, organizacja działań wspomagających beneficjentów RPO WL w zakresie stosowania krajowego i unijnego prawodawstwa z zakresu pomocy publicznej oraz monitoring tych działań, sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej. Oddział Oceny Projektów: 1) przeprowadzanie naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji 15

poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 25 projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 2) przeprowadzanie oceny projektów kluczowych ujętych w Interaktywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, 3) przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie realizacji projektów, 4) obsługa procedury odwoławczej od decyzji dotyczącej wyboru projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 5) udział w opracowaniu i aktualizacji RPO WL i Uszczegółowienia Programu, 6) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów realizowanych przez Oddział w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, w szczególności dotyczących ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów, przygotowania i pospisywania umów o dofinansowanie projektów, obsługi procedury odwoławczej, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013, 8) opracowanie wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków, 9) przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 2) przeprowadzanie oceny projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, 3) przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie realizacji projektów, 4) obsługa procedury odwoławczej od decyzji dotyczącej wyboru projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 5) udział w opracowaniu i aktualizacji RPO WL i Uszczegółowienia Programu, 6) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów realizowanych przez Oddział w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, w szczególności dotyczących ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów, przygotowania i pospisywania umów o dofinansowanie projektów, obsługi procedury odwoławczej, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013, 8) opracowanie wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków, 9) przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 16

10) opracowanie prognoz, informacji i sprawozdań z realizacji III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL w ramach wykonywanych zadań, 11) obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego w okresie 2007-2013, 12) udział we wdrażaniu i realizacji procedur ZPORR w części dotyczącej Priorytetów I i III (bez działania 3.4), 13) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 10) opracowanie prognoz, informacji i sprawozdań z realizacji III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL w ramach wykonywanych zadań, 11) obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego w okresie 2007-2013, 12) udział we wdrażaniu i realizacji procedur ZPORR w części dotyczącej Priorytetów I i III (bez działania 3.4), 13) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 14) w ramach stanowiska menedżer ds. środowiska: koordynacja działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WL związanych z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie ochrony środowiska, współpraca w ramach realizacji RPO WL, z podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska, opracowywanie i konsultacje społeczne dokumentów oraz działań IZ RPO WL niezbędnych do prawidłowej realizacji programu związanych z zapewnieniem zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska, monitorowanie zgodności realizacji RPO WL z krajowym i unijnym, prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowywanie 17

49. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 25-26 Oddział Realizacji Projektów: 1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty środków na rzecz beneficjentów, odzyskiwania kwot oraz przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz propozycji stosownych działań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska dla personelu IZ RPO WL oraz IP II, udział w procedurach oceny wniosków aplikacyjnych, kontroli oraz weryfikacji wniosków o płatność obejmujący weryfikację zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska, organizacja działań wspomagających beneficjentów RPO WL w zakresie stosowania krajowego i unijnego prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska oraz uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju oraz monitoring tych działań, udział w opracowaniu wytycznych dla beneficjentów w zakresie ochrony środowiska. Oddział Realizacji Projektów: 1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty środków na rzecz beneficjentów, odzyskiwania kwot oraz przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz 18

w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, 2) przygotowywanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007 2013, 3) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości na poziomie III IX Osi Priorytetowych RPO WL, 4) monitorowanie udzielania pomocy publicznej, 5) sporządzanie informacji miesięcznych i sprawozdań z realizacji III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 6) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji rozwojowej na współfinansowanie działań realizowanych przez DSiRR w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL oraz informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji rozwojowej, 7) przygotowywanie informacji odnośnie poziomu środków niewygasających w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 8) sporządzanie prognoz wydatków oraz deklaracji wydatków dla Osi Priorytetowych III - IX RPO WL, 9) weryfikacja wniosków beneficjentów o w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, 2) przygotowywanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007 2013, 3) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie realizacji projektów, 4) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości na poziomie III IX Osi Priorytetowych RPO WL, 5) monitorowanie udzielania pomocy publicznej, 6) sporządzanie informacji miesięcznych i sprawozdań z realizacji III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 7) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji rozwojowej na współfinansowanie działań realizowanych przez DSiRR w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL oraz informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji rozwojowej, 8) przygotowywanie informacji odnośnie poziomu środków niewygasających w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 19

płatność w ramach III - IX Osi Priorytetowych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 10) potwierdzanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów w przedstawionych do refundacji wnioskach o płatność, 11) sporządzanie informacji niezbędnych w procesie certyfikacji na poziomie III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 12) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 13) przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy z beneficjentem, 14) podejmowanie działań zmierzających do odzyskania kwot nieprawidłowo wydatkowanych i/lub nienależnie wypłaconych beneficjentom III - IX Osi Priorytetowych, 15) prowadzenie rejestru dłużników, 16) udział w kontrolach na miejscu oraz w kontrolach systemowych Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości prowadzonych przez Oddział Kontroli DSiRR, 17) obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, 18) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III-IX Osi 9) sporządzanie prognoz wydatków oraz deklaracji wydatków dla Osi Priorytetowych III - IX RPO WL, 10) weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność w ramach III - IX Osi Priorytetowych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 11) potwierdzanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów w przedstawionych wnioskach o płatność, 12) sporządzanie informacji niezbędnych w procesie certyfikacji na poziomie III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 13) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 14) przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy z beneficjentem, 15) podejmowanie działań zmierzających do odzyskania od beneficjentów kwot podlegających zwrotowi III - IX Osi Priorytetowych, 16) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie, 17) udział w kontrolach na miejscu prowadzonych przez Oddział Kontroli DSiRR, 18) obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego 20

50. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 26-27 Priorytetowych. ; Oddział Kontroli: 1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych oraz kontroli projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków dotacji rozwojowej oraz aktualizacja procedur w tych zakresach, 2) opracowanie wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów w ramach RPO WL, 3) weryfikacja przygotowania oraz realizacji Rocznych Planów Kontroli sporządzanych przez IP II, 4) przygotowywanie rocznych Planów Kontroli RPO WL, 5) prowadzenie kontroli systemowych w IP II, 6) przeprowadzanie kontroli na miejscu w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 7) analizowanie skuteczności kontroli, organizowanie kontroli sprawdzających oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych, 8) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz SIMIK 2007-2013 oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, 19) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III-IX Osi Priorytetowych. Oddział Kontroli: 1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych oraz kontroli projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków dotacji rozwojowej oraz aktualizacja procedur w tych zakresach, 2) opracowanie wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów w ramach RPO WL, 3) weryfikacja przygotowania oraz realizacji Rocznych Planów Kontroli sporządzanych przez IP II, 4) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 5) przygotowywanie rocznych Planów Kontroli RPO WL, 6) prowadzenie kontroli systemowych w IP II, 7) przeprowadzanie kontroli na miejscu w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 8) analizowanie skuteczności kontroli, organizowanie kontroli sprawdzających oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń 21

51. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 27 sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu, 9) weryfikacja obowiązku zachowania trwałości projektu, 10) skreślony, 11) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007 2013. Oddział Informacji i Promocji RPO: 1) zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, 2) udział w opracowaniu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013 oraz realizacja zadań wynikających z jej zapisu, 3) opracowanie i aktualizacja Planu komunikacji RPO WL na lata 2007-2013, 4) opracowanie i aktualizacja rocznego Planu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu, 5) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących informacji i promocji w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 6) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL, pokontrolnych, 9) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu, 10) weryfikacja obowiązku zachowania trwałości projektu, 11) skreślony, 12) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007 2013. Oddział Informacji i Promocji RPO: 1) zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, 2) udział w opracowaniu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013 oraz realizacja zadań wynikających z jej zapisu, 3) opracowanie i aktualizacja Planu komunikacji RPO WL na lata 2007-2013, 4) opracowanie i aktualizacja rocznego Planu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu, 5) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących informacji i promocji w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 6) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie prowadzenia działań 22

7) opracowanie wytycznych dotyczących zasad wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji przez IP II, 8) koordynacja działań informacyjnopromocyjnych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL i ZPORR, w tym prac nad przygotowywaniem projektów graficznych i wizualizacji, opracowywanie własnych rozwiązań graficznych, 9) wdrażanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL, 10) realizacja projektów w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej, 11) prowadzenie punktu informacyjnego i naboru wniosków oraz serwisu informacyjnego dotyczącego RPO WL, 12) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL realizowanych przez punkty informacyjne w filiach UMWL i IP II, 13) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego dotyczących wypełniania zobowiązań w zakresie promocji i informacji w ramach RPO, 14) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL, 8) opracowanie wytycznych dotyczących zasad wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji przez IP II, 9) koordynacja działań informacyjnopromocyjnych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL i ZPORR, w tym prac nad przygotowywaniem projektów graficznych i wizualizacji, opracowywanie własnych rozwiązań graficznych, 10) wdrażanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL, 11) realizacja projektów w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej, 12) prowadzenie punktu informacyjnego i naboru wniosków oraz serwisu informacyjnego dotyczącego RPO WL, 13) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL realizowanych przez punkty informacyjne w filiach UMWL i IP II, 14) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego dotyczących wypełniania zobowiązań w zakresie promocji i informacji w ramach RPO, 15) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 23

52. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 27-28 15) przygotowywanie, przeprowadzanie i realizacja zamówień publicznych, 16) nadzór działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP II w zakresie zgodności z Planem Komunikacji RPO WL, Rocznym Planem działań informacyjnych i promocyjnych, Księgą Znaku NSS oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, 17) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 18) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007 2013. Oddział Pomocy Technicznej RPO: 1) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.1 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 2) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących Pomocy Technicznej w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 3) opracowanie wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL, 4) interpretacja przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WL, 5) opracowanie projektu kryteriów wyboru 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 16) przygotowywanie, przeprowadzanie i realizacja zamówień publicznych, 17) nadzór działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP II w zakresie zgodności z Planem Komunikacji RPO WL, Rocznym Planem działań informacyjnych i promocyjnych, Księgą Znaku NSS oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, 18) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 19) obsługa systemu informatycznego w okresie 2007 2013. Oddział Pomocy Technicznej RPO: 1) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.1 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 2) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących Pomocy Technicznej w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 3) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 4) opracowanie wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL, 5) interpretacja przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 24