Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796 786,34 801 481,11 100,59 45 541,66 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 292 800,00 297 524,12 101,61 45 541,66 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 291 300,00 295 289,91 101,37 42 025,15 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 234,21 148,95 3 516,51 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 163 080,00 163 080,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 163 080,00 163 080,00 100,00 01095 Pozostała działalność 340 906,34 340 876,99 99,99 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 340 906,34 340 876,99 99,99 2 020 Leśnictwo 800,00 2 903,99 363,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 800,00 2 903,99 363,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 2 903,99 363,00 3 600 Transport i łączność 812 366,94 812 366,94 100,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 812 366,94 812 366,94 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 812 366,94 812 366,94 100,00 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 343 861,72 757 925,71 32,34 356 980,16 13 762,71 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 100,00 0,00 0,00 32 463,64 12 320,58 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00 22 624,04 12 320,58 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 9 839,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 341 761,72 757 925,71 32,37 324 516,52 1 442,13 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000,00 12 615,15 157,69 4 352,79 302,10 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 68 138,25 113,56 209 023,89 1 136,31 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom 0760 fizycznym w prawo własności 3 300,00 3 317,71 100,54 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 2 194 261,72 588 983,77 26,84 2 020,50 0920 Pozostałe odsetki 4 100,00 12 690,33 309,52 109 119,34 3,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 100,00 72 180,50 100,11 5 710 Działalność usługowa 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 800,00 1 800,00 100,00 6 750 Administracja publiczna 333 321,51 254 854,52 76,46 1 142,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 79 123,00 79 090,02 99,96 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79 073,00 79 073,00 100,00 2360 zleconych ustawami 50,00 17,02 34,04 75023 Urzędy Gmin 218 972,75 140 538,74 64,18 1 142,00 0,00 Strona 1 z 5
Plan w zł. zł. 0920 Pozostałe odsetki 133 870,00 43 040,02 32,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 32 395,94 161,98 1 142,00 6207 budżetu środków europejskich 65 102,75 65 102,78 100,00 75056 Spis powszechny i inne 35 225,76 35 225,76 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 643,76 6 643,76 100,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 582,00 28 582,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 7 751 sądownictwa 32 070,00 32 070,00 100,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 445,00 2 445,00 100,00 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 445,00 2 445,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 29 625,00 29 625,00 100,00 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 625,00 29 625,00 100,00 8 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 9 334,40 186,69 10 080,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00 75416 Straż miejska 4 000,00 8 334,40 208,36 10 080,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000,00 8 334,40 208,36 10 080,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 10 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 691 841,00 13 699 962,43 100,06 826 676,52 21 001,66 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 100,00 13 728,93 45,61 21 809,80 9,80 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 13 709,79 45,70 21 809,80 9,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 19,14 19,14 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 429 750,00 7 465 082,98 100,48 358 167,91 10 741,85 0310 Podatek od nieruchomości 7 222 000,00 7 258 231,66 100,50 357 810,49 10 099,80 0320 Podatek rolny 67 000,00 65 915,50 98,38 354,42 640,22 0330 Podatek leśny 77 600,00 77 960,00 100,46 3,00 1,83 0340 Podatek od środków transportowych 21 150,00 30 097,01 142,30 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000,00 21 717,00 180,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 11 161,81 37,21 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 362 170,00 2 351 628,07 99,55 445 559,74 10 014,15 0310 Podatek od nieruchomości 1 350 920,00 1 375 908,91 101,85 305 508,83 6 553,62 0320 Podatek rolny 536 000,00 549 408,47 102,50 115 039,76 2 542,67 0330 Podatek leśny 6 100,00 6 058,37 99,32 1 268,55 28,03 0340 Podatek od środków transportowych 172 650,00 173 120,13 100,27 21 431,38 205,93 0360 Podatek od spadków i darowizn 23 000,00 9 750,20 42,39 872,44 Strona 2 z 5
Plan w zł. zł. 0370 podatek od posiadania psa 0,00 522,00 162,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 4 397,00 125,63 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 196 612,50 78,65 1 276,78 683,90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 35 850,49 179,25 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 385 500,00 433 346,23 112,41 1 139,07 87,86 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41 000,00 46 376,50 113,11 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 118 100,00 118,10 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 221 500,00 236 400,04 106,73 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 23 000,00 32 469,69 141,17 1 139,07 87,86 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 484 321,00 3 436 176,22 98,62 0,00 148,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 324 321,00 3 380 999,00 101,70 148,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00 55 177,22 34,49 11 758 Różne rozliczenia 13 867 888,00 13 867 983,07 100,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 11 211 006,00 11 211 006,00 100,00 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 11 211 006,00 11 211 006,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 187 217,00 2 187 217,00 100,00 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 187 217,00 2 187 217,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 500,00 57 595,07 100,17 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 6680 upływem roku budżetowego 57 500,00 57 595,07 100,17 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 412 165,00 412 165,00 100,00 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 412 165,00 412 165,00 100,00 12 801 Oświata i wychowanie 931 071,00 935 095,36 100,43 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 54 255,00 60 899,00 112,25 0,00 0,00 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 495,00 12 733,00 65,31 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 757,44 117,16 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 888,00 34 036,56 162,95 2030 (związków gmin) 11 972,00 11 972,00 100,00 80104 Przedszkola 808 354,00 826 376,40 102,23 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 130,00 307,35 236,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 224,00 1 358,90 111,02 2007 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 7 000,00 28 907,97 412,97 6207 budżetu środków europejskich 800 000,00 795 802,18 99,48 80110 Gimnazjum 67 906,00 46 974,96 69,18 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 72,00 108,00 150,00 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 842,00 27 999,87 51,06 0920 Pozostałe odsetki 550,00 621,83 113,06 Strona 3 z 5
Plan w zł. zł. 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 002,00 14 805,26 164,47 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 440,00 3 440,00 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 250,00 539,00 215,60 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 250,00 539,00 215,60 80195 Pozostała działalność 306,00 306,00 100,00 2030 (związków gmin) 306,00 306,00 100,00 13 851 Ochrona zdrowia 21 347,00 22 295,58 104,44 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 347,00 22 295,58 104,44 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 948,58 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 347,00 21 347,00 100,00 14 852 Pomoc społeczna 5 785 348,33 5 389 362,12 93,16 1 252 991,95 0,00 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 044 000,00 4 658 562,01 92,36 1 252 991,95 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000 000,00 4 598 886,19 91,98 2360 zleconych ustawami 44 000,00 59 675,82 135,63 1 252 991,95 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 320,00 19 200,57 90,06 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 600,00 7 160,40 83,26 2030 (związków gmin) 12 720,00 12 040,17 94,66 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000,00 94 989,23 99,99 0,00 0,00 2030 (związków gmin) 95 000,00 94 989,23 99,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 529,46 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 529,46 85216 Zasiłki stałe 138 400,00 136 837,71 98,87 0,00 0,00 2030 (związków gmin) 138 400,00 136 837,71 98,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 335 778,33 331 601,17 98,76 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 170,00 8 207,57 114,47 0920 Pozostałe odsetki 3 700,00 5 865,15 158,52 2007 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 72 352,88 66 170,20 91,45 2009 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 3 830,45 3 503,13 91,45 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 825,00 825,00 100,00 2030 (związków gmin) 247 900,00 247 030,12 99,65 Strona 4 z 5
Plan w zł. zł. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 19 250,00 18 741,97 97,36 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 2 625,48 175,03 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 750,00 16 075,00 90,56 2360 zleconych ustawami 0,00 41,49 85295 Pozostała działalność 131 600,00 128 900,00 97,95 0,00 0,00 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 600,00 5 900,00 68,60 2030 (związków gmin) 123 000,00 123 000,00 100,00 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 459,00 120 328,49 86,91 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 138 459,00 120 328,49 86,91 0,00 0,00 2030 (związków gmin) 138 459,00 120 328,49 86,91 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 498 329,03 493 759,41 99,08 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 429 629,03 429 629,92 100,00 0,00 0,00 6207 budżetu środków europejskich 429 629,03 429 629,92 100,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000,00 8 000,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 52 391,08 87,32 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 52 391,08 87,32 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 700,00 3 738,41 534,06 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 700,00 3 738,41 534,06 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 428 723,00 429 547,55 100,19 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 428 723,00 429 547,55 100,19 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 824,55 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków 6297 powiatów), samorządów województw,pozyskanie z innych źródeł 428 723,00 428 723,00 100,00 18 926 Kultura fizyczna 0,00 111,30 806,57 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 111,30 806,57 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,00 4,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,30 801,98 Ogółem dochody 39 689 312,87 37 631 481,98 94,82 2 494 218,86 34 764,37 Strona 5 z 5