UCHWAŁA NR LI/769/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/769/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 27, poz. 754 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 17.391.211 zł do kwoty 1.057.184.608 zł, z tego: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę 16.166.506 zł do kwoty 748.353.865 zł, - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 33.557.717 zł do kwoty 308.830.743 zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 57.391.211 zł do kwoty 1.228.423.923 zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę 2.787.789 zł do kwoty 669.757.513 zł, - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.179.000 zł do kwoty 558.666.410 zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 6) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały 7) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 51.000 zł do kwoty 194.349.702 zł 8) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 18.000 zł do kwoty 170.775.607 zł 9) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO i PO KL o kwotę 2.327.902 zł do kwoty 61.631.497 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2

10) w 4 uchwały zmniejsza się deficyt budŝetu o kwotę 40.000.000 zł do kwoty 171.239.315 zł zmniejsza się przychody budŝetu o kwotę 40.000.000 zł do kwoty 181.439.315 zł Deficyt budŝetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: emisji obligacji wojewódzkich oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyŝki zgodnie z załącznikiem nr 3 11) w 5 pkt 2 uchwały a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 6.600.000 zł b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 6.600.000 zł c) zmniejsza się rezerwę celową na promocję nowych połączeń lotniczych z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 2.000.000 zł 12) w 8 pkt 2 uchwały zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych zwiększa się przychody o kwotę 30.000 zł do kwoty 6.064.175 zł zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł do kwoty 6.067.636 zł 13) w 8 pkt 3 uchwały zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych zwiększa się dochody o kwotę 31.000 zł do kwoty 5.418.781 zł zwiększa się wydatki o kwotę 54.458 zł do kwoty 7.295.195 zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 14) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 120.000.000 zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości 15.000.000 zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości 105.000.000 zł. 3

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/769/10 z dnia 25 października 2010 r. I. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 3 kwartały 2010 r. dokonuje się następujących zmian: przychody Województwa na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 40.000.000 zł 931 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych PowyŜsze zmniejszenie związane jest z przesunięciem emisji obligacji serii G10 i H10 na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr LI/770/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 400.000 zł 0830 Wpływy z usług PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się celem urealnienia planu dochodów, w związku z przesunięciem o 2-3 miesiące wykonania prac klasyfikacyjnych z powodu trudnych warunków pogodowych w I kwartale br. zwiększa się dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę 13.525.130 zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych PowyŜsze zwiększenie wynika z bieŝącej analizy wpływów dochodów uzyskiwanych z ww. tytułów. zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 7.721 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych jako wkład własny na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu pn. Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji kwota 1.878 zł oraz projektu pn. Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - kwota 5.843 zł. Zgodnie z Uchwałą 5

Nr 4429/2010 oraz Nr 4430/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. zmniejszone zostały całkowite wartości ww. projektów. dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 22.111.105 zł, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 656.495 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 21.454.610 zł W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się zmian, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II.5 Uzasadnienia. dział 750 Administracja publiczna rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.546.260 zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 50.666 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.666 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2.495.594 zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy: - oszczędności w ramach środków zabezpieczonych dla: - Departamentu Polityki Regionalnej kwota 21.000 zł. Oszczędności wynikają z niewykorzystania środków na zakup wyposaŝenia i materiałów biurowych na potrzeby Departamentu, które nie mogą być finansowane ze środków Pomocy Technicznej WRPO, a takŝe mniejszej niŝ planowano na 2010 rok ilości wyjazdów pracowników, niezwiązanych z WRPO. - Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego kwota 29.666 zł. Oszczędności wynikają z mniejszego niŝ planowano wykorzystania środków na: doposaŝenie stanowisk pracy, w związku ze zmianą siedziby departamentu, usługi obejmujące tłumaczenia, a takŝe na zagraniczne podróŝe słuŝbowe, w związku z tym, Ŝe więcej kosztów zostało zakwalifikowanych do sfinansowania z Pomocy Technicznej WRPO. - środków zabezpieczonych na realizację projektu Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego. kwota 2.495.594 zł. Wniosek podczas oceny nie uzyskał wymaganej liczby punktów, która pozwalałaby na przyznanie dofinansowania projektu. Wskutek wniesionego odwołania i trwającej procedury odwoławczej Władza WdraŜająca pismem z 10 września 2010 r. poinformowała, Ŝe ww. projekt poddany został ponownej ocenie merytorycznej. W związku z powyŝszym terminy związane z oceną oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie spowodują, Ŝe okres wydatkowania środków na realizację ww. projektu rozpocznie się w 2011 roku. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: - 6059 zmniejszenie wydatków 2010 r. z kwoty 2.495.594 zł o kwotę 2.495.594 zł, - 6059 zwiększenie wydatków 2011 r. z kwoty 2.495.595 zł o kwotę 2.495.594 zł do kwoty 4.991.189 zł. 6

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 345.133 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 517.454 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenia dotyczą projektu pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, WRPO, który nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej w pierwszym konkursie Nr 06/III/2008. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: wykreśla się zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie, - wartość zadania kwota 2.260.000 zł, - udział Samorządu Województwa kwota 600.000 zł, - zmniejszenie wydatków 6059: 2010 r. kwota 345.133 zł, 2011 r. kwota 254.867 zł, wykreśla się zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, - wartość zadania kwota 2.435.000 zł, - udział Samorządu Województwa kwota 1.050.000 zł, - zmniejszenie wydatków 6059: 2010 r. kwota 517.454 zł, 2011 r kwota 532.546 zł. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 125.200 zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 125.200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 125.200 zł PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami dotyczącymi jednorazowych odpraw przysługujących pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę, z uwagi na to, Ŝe Ŝaden z pracowników nie złoŝył wniosku o przejście na wcześniejszą emeryturę. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85420 - MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.311.935 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz, w związku z tym, zmianą wysokości planowanych wydatków w ramach projektu pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy realizowanego 7

w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, WRPO. Ciąg dalszy w pkt. II.8 Uzasadnienia. zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 25.000 zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 25.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zlecenie firmie doradczej przygotowania nowych zasad polityki rachunkowości na rzecz Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu oraz objęcie nadzorem poprawności rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, a takŝe pomoc w sporządzeniu sprawozdań budŝetowych i finansowych jednostki za rok 2010. dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 12.478 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 52.460 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, WRPO, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w drugim konkursie Nr 12/III/2010. Zgodnie z Uchwałą Nr 4423/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. ww. projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy projektów rezerwowych do dofinansowania. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w Załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie, - okres realizacji zadania 2010-2011, - wartość zadania kwota 1.253.096 zł, - udział Samorządu Województwa kwota 187.964 zł, - wydatki na 2010 rok kwota 12.478 zł, - wydatki na 2011 rok kwota 175.486 zł, wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, - okres realizacji zadania 2010-2011, - wartość zadania kwota 933.715 zł, - udział Samorządu Województwa kwota 140.057 zł, 8

- wydatki na 2010 rok kwota 52.460 zł, - wydatki na 2011 rok kwota 87.597 zł. wprowadza się zadanie pn. Przebudowa budynku ODN w Koninie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w związku z tym, Ŝe termomodernizacja i przebudowa budynku ODN w Koninie tworzą jedno zadanie pod względem technicznym, funkcjonalnym i organizacyjnym, - okres realizacji zadania 2010-2011, - wartość zadania kwota 1.321.979 zł, - udział Samorządu Województwa kwota 1.321.979 zł, - 6050 wydatki na 2011 rok kwota 1.321.979 zł. II. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 17 września 2010 r., znak FB.I-7-3011-286/10, wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z 6 października 2010 r., znak DT.II.3011/29/10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 7.293.750 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę 7.293.750 zł 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę 7.293.750 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr GN2/4135/16/ZLV/2010/3410 z 14 września 2010 roku, na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych słuŝących do wykonywania przewozów pasaŝerskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe zmniejsza się 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 9.460.920 zł 9

zwiększa się 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 9.460.920 zł PowyŜsze środki, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na modernizację zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian: Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych : - zmienia się okres realizacji na lata 2009-2015, - zwiększa się wartość zadania z kwoty 15.750.000 zł o kwotę 75.000.000 zł do kwoty 90.750.000 zł, z tego: - 47.000.000 zł środki pochodzące z Funduszu Kolejowego, które Województwo Wielkopolskie otrzyma na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o Funduszu Kolejowym (Dz. U. 2006 Nr 12, poz. 61 ze zm.), - 43.750.000 zł środki pochodzące z budŝetu państwa, które Województwo Wielkopolskie otrzyma na podstawie Porozumienia z dnia 9 grudnia 2008 roku zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw przyjętego Uchwałą Nr 256 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 roku, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty 15.750.000 zł o kwotę 38.543.750 zł do kwoty 54.293.750 zł, z tego: - 47.000.000 zł środki pochodzące z Funduszu Kolejowego, - 7.293.750 zł środki pochodzące z budŝetu państwa, ujęte na podstawie ww. pisma Wojewody Wielkopolskiego, - 6050 zwiększa się wydatki w: - 2010 r. z kwoty 2.450.000 zł o kwotę 9.460.920 zł do kwoty 11.910.920 zł, - 2011 r. o kwotę 6.250.000 zł do kwoty 6.250.000 zł, - 2012 r. o kwotę 6.250.000 zł do kwoty 6.250.000 zł, - po 2012 r. o kwotę 18.750.000 zł do kwoty 18.750.000 zł, - 6060 zmniejsza się wydatki w 2010 r. z kwoty 13.300.000 zł o kwotę 2.167.170 zł do kwoty 11.132.830 zł, 2. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 27 września 2010 r., znak DI.III-3011-18/10 i DI.III-3011-19/10 oraz z 30 września 2010 r., znak DI.III-3011-22/10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 56.882 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 56.882 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 196.882 zł 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 10

zmniejsza się o kwotę 140.000 zł 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 56.882 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 306.882 zł, z tego: - wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 196.882 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 196.882 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 110.000 zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na: remont skrzyŝowania drogi wojewódzkiej nr 260 ul. Gnieźnieńska z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo, (Uchwała Nr XXXIV/321/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyŝowania drogi wojewódzkiej nr 260 ul. Gnieźnieńska z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo) kwota 50.000 zł, stałą zmianę organizacji ruchu kołowego na skrzyŝowaniu ulic: Witkowska, Wrzesińska i Warszawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie, (Uchwała Nr L/394/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - stałej zmiany organizacji ruchu kołowego na skrzyŝowaniu ulic: Witkowska, Wrzesińska i Warszawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie) kwota 50.000 zł, wspólne finansowanie remontu ulicy Wczasowej w Karpicku, (Uchwała Nr XLIV/352/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego) kwota 96.882 zł, Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km - dofinansowanie przy drodze wojewódzkiej nr 187 budowy chodnika w Uścikowie (WPI), (Uchwała Nr LVII/446/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyraŝenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) kwota 100.000 zł, częściowe sfinansowanie budowy pełnej sygnalizacji w mieście Śremie (Uchwała Nr XLVI/331/10 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej) kwota 10.000 zł. 11

zmniejsza się o kwotę 250.000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie środków (wprowadzonych do budŝetu Uchwałą Nr L/760/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2010 r. ) dotyczy: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPI) na: przebudowę chodników przy ulicy Kotlarskiej Kościuszki - II Armii Wojska Polskiego do ul. Polnej w miejscowości Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241, (Uchwała Nr LVII/409/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2 września 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraŝającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno) kwota 200.000 zł, budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie, (Uchwała Nr LVII/413/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 2 września 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraŝającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie) kwota 50.000 zł. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 października 2010 r., znak ROPS-IV/3012/41/2010 oraz umowy współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. zawartą pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostką podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Wielkopolskim wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 319.810 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę 319.810 zł, z tego: 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 271.839 zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 47.971 zł wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 319.810 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 264.450 zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 55.360 zł 12

PowyŜsze środki przeznaczone są na realizację zadania Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, PO KL. W związku z powyŝszym wprowadza się do załącznika nr 7 Wydatki na programy ww. projekt w następujący sposób: całkowita wartość projektu kwota 1.467.610 zł, z tego na lata: 2010 r. kwota 319.810 zł, 2011 r. kwota 364.200 zł, 2012 r. kwota 374.600 zł, po 2012 r. kwota 409.000 zł, udział budŝetu państwa kwota 220.141 zł, z tego na lata: 2010 r. kwota 47.971 zł, 2011 r. kwota 54.630 zł, 2012 r. kwota 56.190 zł, po 2012 r. kwota 61.350 zł, udział środków Unii Europejskiej kwota 1.247.469 zł, z tego na lata: 2010 r. kwota 271.839 zł, 2011 r. kwota 309.570 zł, 2012 r. kwota 318.410 zł, po 2012 r. kwota 347.650 zł. 4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu 6 października 2010 r., znak DT.II.3011/29/10 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 71.984.991 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 71.984.991 zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę 71.984.991 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki, pochodzące z budŝetu środków europejskich, stanowią zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadanie realizowane w ramach WRPO, Programu Zakup 36 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych, zgodnie z podpisanym zobowiązaniem do realizacji Projektu Samorządu 13

Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich Nr UDA-RPWP.02.04.00-30-001/08-00. Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami, po wyborze wykonawcy nastąpi wypłata zaliczki w wysokości 15.836.698 zł (VAT) oraz 71.984.991 zł. PowyŜsza zaliczka zostanie przeznaczona na wykonanie 4 sztuk EZT, których pierwsza dostawa pojazdów nastąpi w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy. Mając na uwadze powyŝsze pierwszy pojazd zostanie dostarczony w połowie 2012 r. Do końca 2012 r. planowana jest dostawa 5 sztuk EZT. W związku z powyŝszym na 2011 r. nie planuje się Ŝadnych środków, natomiast na 2012 r. planowane są środki na pokrycie zakupu piątego pojazdu. Dalsza dostawa będzie następować po roku 2012. W związku z powyŝszym w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych : - zmienia się okres realizacji na lata 2008-2014, - 6069 zmniejsza się wydatki: - 2011 r. z kwoty 113.743.742 zł o kwotę 113.743.742 zł, - 2012 r. z kwoty 77.859.249 zł o kwotę 62.371.882 zł do kwoty 15.487.367 zł, - 6069 zwiększa się wydatki po 2012 r. z kwoty 77.806.209 zł o kwotę 176.115.624 zł do kwoty 253.921.833 zł, - wprowadza się udział Unii Europejskiej kwota 168.374.315 zł ( 6067), z tego: zwiększa się wydatki w: - 2010 r. o kwotę 71.984.991 zł do kwoty 71.984.991 zł, - po 2012 r. o kwotę 96.389.324 zł do kwoty 96.389.324 zł. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 września 2010 r., znak DI.III-3011-20/10 oraz pisma Z-cy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 6 października 2010 r., znak WZDW.14.3012/18.2/10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 109.496.198 zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 109.496.198 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z budŝetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego 14

układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), zgodnie z podpisanymi Zobowiązaniami do realizacji Projektów. W związku z powyŝszym oraz z pkt. I. Uzasadnienia, w wyniku oszczędności poprzetargowych, dokonuje się następujących zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym: Droga Nr 241 budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km: - zmienia się nazwę zadania na: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 59.672.024 zł o kwotę 10.490.790 zł do kwoty 49.181.234 zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty 50.721.220 zł o kwotę 8.917.171 zł do kwoty 41.804.049 zł, - 6057 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 24.933.333 zł o kwotę 20.643.172 zł do kwoty 4.290.161 zł - 6057 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 25.787.887 zł o kwotę 11.726.001 zł do kwoty 37.513.888 zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 8.950.804 zł o kwotę 1.573.619 zł do kwoty 7.377.185 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 4.400.000 zł o kwotę 3.642.913 zł do kwoty 757.087 zł - 6059 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 4.550.804 zł o kwotę 2.069.294 zł do kwoty 6.620.098 zł Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 151.192.784 zł o kwotę 72.605.376 zł do kwoty 78.587.408 zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty 123.878.208 zł o kwotę 57.802.993 zł do kwoty 66.075.215 zł, - 6057 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 70.731.006 zł o kwotę 41.647.101 zł do kwoty 29.083.905 zł 2011 r. z kwoty 53.147.202 zł o kwotę 16.155.892 zł do kwoty 36.991.310 zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 27.314.576 zł o kwotę 14.802.383 zł do kwoty 12.512.193 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 17.935.658 zł o kwotę 12.148.202 zł do kwoty 5.787.456 zł 2011 r. z kwoty 9.378.918 zł o kwotę 2.654.181 zł do kwoty 6.724.737 zł Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków budowa obwodnicy o dł. 6,2 km: - zmienia się nazwę zadania na: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz Trzcianka Czarnków - Oborniki, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 117.874.039 zł o kwotę 57.738.109 zł do kwoty 60.135.930 zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty 99.878.172 zł o kwotę 49.077.393 zł do kwoty 50.800.779 zł, - 6057 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 39.666.666 zł o kwotę 26.859.138 zł do kwoty 12.807.528 zł 2011 r. z kwoty 39.351.906 zł o kwotę 15.994.406 zł do kwoty 23.357.500 zł 2012 r. z kwoty 20.859.600 zł o kwotę 6.223.849 zł do kwoty 14.635.751 zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 17.995.867 zł o kwotę 8.660.716 zł do kwoty 9.335.151 zł, 15

- 6059 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 4.739.848 zł do kwoty 2.260.152 zł 2011 r. z kwoty 7.314.761 zł o kwotę 3.192.849 zł do kwoty 4.121.912 zł 2012 r. z kwoty 3.681.106 zł o kwotę 728.019 zł do kwoty 2.953.087 zł Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km: - zmienia się nazwę zadania na: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 145.723.912 zł o kwotę 63.640.527 zł do kwoty 82.083.385 zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty 123.865.325 zł o kwotę 54.179.424 zł do kwoty 69.685.901 zł, - 6057 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 41.667.000 zł o kwotę 20.346.787 zł do kwoty 21.320.213 zł 2011 r. z kwoty 40.498.612 zł o kwotę 17.225.720 zł do kwoty 23.272.892 zł 2012 r. z kwoty 41.699.713 zł o kwotę 16.606.917 zł do kwoty 25.092.796 zł - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 21.858.587 zł o kwotę 9.461.103 zł do kwoty 12.397.484 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki: 2010 r. z kwoty 7.353.000 zł o kwotę 3.490.638 zł do kwoty 3.862.362 zł 2011 r. z kwoty 7.146.814 zł o kwotę 3.039.832 zł do kwoty 4.106.982 zł 2012 r. z kwoty 7.358.773 zł o kwotę 2.930.633 zł do kwoty 4.428.140 zł Droga Nr 450 Kalisz Opatów odc. Doruchów Torzeniec przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km: - zmienia się nazwę zadania na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów-granica - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 12.243.528 zł o kwotę 129.243 zł do kwoty 12.114.285 zł, z uwagi na niewykorzystane rezerwy na roboty nieprzewidziane, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 2.326.336 zł o kwotę 129.243 zł do kwoty 2.197.093 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 617.739 zł o kwotę 129.243 zł do kwoty 488.496 zł, Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 7.760.524 zł o kwotę 30.049 zł do kwoty 7.730.475 zł, w związku ze zmniejszeniem przewidywanych płatności za odszkodowania za grunty, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 1.331.855 zł o kwotę 30.049 zł do kwoty 1.301.806 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 1.331.855 zł o kwotę 30.049 zł do kwoty 1.301.806 zł, Droga Nr 307 Poznań Buk odc. Poznań Zakrzewo przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo, - zwiększa się wartość zadania z kwoty 50.085.545 zł o kwotę 12.548.541 zł do kwoty 62.634.086 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za grunty, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty 13.146.437 zł o kwotę 12.548.541 zł do kwoty 25.694.978 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2010 r. z kwoty 8.796.057 zł o kwotę 2.778.541 zł do kwoty 11.574.598 zł, 16

- 6059 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 4.350.380 zł o kwotę 9.770.000 zł do kwoty 14.120.380 zł, Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Pniewy Otorowo remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km: - zmienia się nazwę zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy Murowana Goślina na odcinku Pniewy Otorowo, - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 32.645.270 zł o kwotę 52.258 zł do kwoty 32.593.012 zł, w związku ze zmniejszeniem przewidywanych płatności za odszkodowania za grunty, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 5.355.418 zł o kwotę 52.258 zł do kwoty 5.303.160 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 5.355.418 zł o kwotę 52.258 zł do kwoty 5.303.160 zł, Droga Nr 433 Swarzędz Gądki m. śerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty 4.660.415 zł o kwotę 6.640.585 zł do kwoty 11.301.000 zł, po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty 699.063 zł o kwotę 996.087 zł do kwoty 1.695.150 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę 996.087 zł do kwoty 996.087 zł, Droga Nr 187 m. Szamotuły IV przebudowa mostu (rz. Sama), w związku z tym, Ŝe przedmiotowy most znajduje się na odcinku drogi planowanym do realizacji w ramach inwestycji pn. Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Otorowo Szamotuły przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km : - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 4.120.000 zł o kwotę 4.120.000 zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 618.000 zł o kwotę 618.000 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2012 r. z kwoty 618.000 zł o kwotę 618.000 zł, Droga Nr 187 Pniewy Murowana Goślina odc. Otorowo Szamotuły przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty 23.750.000 zł o kwotę 4.120.000 zł do kwoty 27.870.000 zł, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty 3.562.500 zł o kwotę 618.000 zł do kwoty 4.180.500 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 3.562.500 o kwotę 618.000 zł do kwoty 4.180.500 zł, Droga Nr 184 Szamotuły Przeźmierowo odc. Pamiątkowo Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km: - zwiększa się wartość zadania z kwoty 44.562.500 zł o kwotę 19.643.623 zł do kwoty 64.206.123 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, - zwiększa się udział Samorządu Województwa z kwoty 6.684.375 zł o kwotę 2.946.544 zł do kwoty 9.630.919 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 6.684.375 zł o kwotę 2.946.544 zł do kwoty 9.630.919 zł, Droga Nr 305 Bolewice Woroniniec odc. Mochy granica przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km, w związku z tym, Ŝe zadania na wyŝszych pozycjach w WPI w pełni wyczerpują dostępne w ramach WRPO na lata 2007-2013 środki dofinansowania: - zmiana okresu realizacji zadania na rok 2012, - 6059 zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty 11.417.064 zł o kwotę 11.417.064 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę 11.417.064 zł do kwoty 11.417.064 zł, 17

Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. remont wiaduktu nad linią PKP, w związku z tym, Ŝe zadania na wyŝszych pozycjach w WPI w pełni wyczerpują dostępne w ramach WRPO na lata 2007-2013 środki dofinansowania: - zmiana okresu realizacji zadania na rok 2012, - 6059 zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty 1.982.592 zł o kwotę 1.982.592 zł, - 6059 zwiększa się wydatki 2012 r. o kwotę 1.982.592 zł do kwoty 1.982.592 zł, Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 72.276.627 zł o kwotę 1.279.820 zł do kwoty 70. 996.807 zł, w związku z przesunięciami pomiędzy zadaniami, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 72.276.627 zł o kwotę 1.279.820 zł do kwoty 70. 996.807 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki 2011 r. z kwoty 14.490.397 zł o kwotę 1.279.820 zł o kwoty 13.210.577 zł, Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo: - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 25.015.918 zł o kwotę 656.495 zł do kwoty 24.359.423 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 25.015.918 zł o kwotę 656.495 zł do kwoty 24.359.423 zł, - 6050 zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 4.605.259 zł o kwotę 656.495 zł do kwoty 3.948.764 zł. ponadto zmienia się nazwa zadania z Droga nr 307 obwodnica m. Opalenica budowa obwodnicy o dł. 6,21 km na Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307. 6. Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 września 2010 r., znak DRG-III.3426-2/10 i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 września 2010 r., znak WUP II-1/3012/98/S/2010 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 87.500 zł 2007 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 95.221 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, projektu pn.: - Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji kwota 23.162 zł (z tego: 21.284 zł budŝet środków europejskich, 1.878 zł budŝet państwa), 18

- Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie - kwota 72.059 zł (z tego: 66.216 zł budŝet środków europejskich, 5.843 budŝet państwa). Zgodnie z Uchwałą Nr 4429/2010 oraz Nr 4430/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2010 r. zmniejszone zostały całkowite wartości ww. projektów. W związku z powyŝszym oraz pkt I Uzasadnienia dokonuje się zmiany załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych w następujący sposób: - Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji : - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty 6.370.422 zł o kwotę 25.040 zł do kwoty 6.345.382 zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 477.781 zł o kwotę 1.878 zł do kwoty 475.903 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 169.343 zł o kwotę 1.878 zł do kwoty 167.465 zł, - zmniejsza się udział budŝetu państwa z kwoty 477.781 zł o kwotę 1.878 zł do kwoty 475.903 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 169.343 zł o kwotę 1.878 zł do kwoty 167.465 zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty 5.414.860 zł o kwotę 21.284 zł do kwoty 5.393.576 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 1.919.221 zł o kwotę 21.284 zł do kwoty 1.897.937 zł, - Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie : - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty 10.041.147 zł o kwotę 77.902 zł do kwoty 9.963.245 zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 753.087 zł o kwotę 5.843 zł do kwoty 747.244 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 325.289 zł o kwotę 5.843 zł do kwoty 319.446 zł, - zmniejsza się udział budŝetu państwa z kwoty 753.085 zł o kwotę 5.843 zł do kwoty 747.242 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 325.289 zł o kwotę 5.843 zł do kwoty 319.446 zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty 8.534.975 zł o kwotę 66.216 zł do kwoty 8.468.759 zł, z tego zmniejsza się wydatki 2010 r. z kwoty 3.686.610 zł o kwotę 66.216 zł do kwoty 3.620.394 zł. zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 7.721 zł 2009 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, PO KL. 19

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 30 września 2010 r., znak DE.II.1.2-3011-20/10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 15.750 zł 2007 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 15.750 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.500 zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 5.250 zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 4117/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2010 roku, w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników kursu zakwalifikowanych do II etapu projektu o 15 osób, realizowanego w ramach projektu pn.: Język angielski kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu wielkopolskiego, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL. W związku z powyŝszym zmienia się załącznik Nr 7 Wydatki na programy. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 28 września 2010 r., znak DE.I.2-3011-7/10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: zmniejsza się dochody Województwa na 2010 rok dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 3.185.609 zł 6207 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85420 - MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.651 zł 6309 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20

Uchwałą Nr L/271/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Powiat Jarociński przesunął udzielenie ww. pomocy na 2011 rok. wydatki Województwa na 2010 rok zmniejsza się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85420 - MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.200.260 zł, z tego: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.185.609 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 14.651 zł PowyŜsze zmniejszenie związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz w związku z tym, zmianą wysokości planowanych wydatków w ramach projektu pn. Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy realizowanego w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, WRPO. W związku z powyŝszym oraz pkt I. Uzasadnienia w Wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w załączniku nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian: Przebudowa obiektu na potrzeby MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy : - zmniejsza się wartość zadania z kwoty 7.059.497 zł o kwotę 1.522.976 zł do kwoty 5.536.521 zł, - zmniejsza się udział Samorządu Województwa z kwoty 2.258.697 zł o kwotę 447.755 zł do kwoty 1.810.942 zł, - 6059 zmniejsza się wydatki w 2010r. z kwoty 1.327.764 o kwotę 1.326.586 zł do kwoty 1.178 zł, z tego: - zmniejsza się budŝetu Województwa Wielkopolskiego z kwoty 1.313.113 zł o kwotę 1.311.935 zł do kwoty 1.178 zł, - zmniejsza się środki z pomocy finansowej z Powiatu Jarocińskiego z kwoty 14.651 zł o kwotę 14.651 zł, - 6059 zwiększa się wydatki w 2011r. z kwoty 671.437 zł o kwotę 878.831 zł do kwoty 1.550.268 zł, z tego: - zwiększa się budŝetu Województwa Wielkopolskiego z kwoty 671.437 zł o kwotę 864.180 zł do kwoty 1.535.617 zł, - zwiększa się środki z pomocy finansowej z Powiatu Jarocińskiego o kwotę 14.651 zł do kwoty 14.651 zł, - zmniejsza się udział Unii Europejskiej z kwoty 4.800.800 zł o kwotę 1.075.221 zł do kwoty 3.725.579 zł, - 6057 zmniejsza się wydatki w 2010 r. z kwoty 3.188.439 zł o kwotę 3.185.609 zł do kwoty 2.830 zł, - 6057 zwiększa się wydatki w 2011 r. z kwoty 1.612.361 zł o kwotę 2.110.388 zł do kwoty 3.722.749 zł. 21

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 października 2010 r., znak DR.II.-3422-2/10 w załączniku Nr 7 Wydatki na programy dokonuje się następujących zmian w projekcie pn.: Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG realizowany w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia program dla Europy II (r. 01095): - zmniejszenie całkowitej wartości projektu z kwoty 384.606 zł o kwotę 36.977 zł do kwoty 347.629 zł, - zmniejszenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 96.152 zł o kwotę 9.244 zł do kwoty 86.908 zł, z tego: - zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 31.713 zł o kwotę 6.305 zł do kwoty 38.018 zł, - zmniejsza się wydatki: 2012 r. z kwoty 33.987 zł o kwotę 13.541 zł do kwoty 20.446 zł, po 2012 r. z kwoty 8.783 zł o kwotę 2.008 zł do kwoty 6.775 zł, - zmniejsza się udział środków UE z kwoty 288.454 zł o kwotę 27.733 zł do kwoty 260.721 zł, - zwiększa się wydatki 2011 r. z kwoty 95.138 zł o kwotę 18.915 zł do kwoty 114.053 zł, - zmniejsza się wydatki: 2012 r. z kwoty 101.960 zł o kwotę 40.621 zł do kwoty 61.339 zł, po 2012 r. z kwoty 26.350 zł o kwotę 6.027 zł do kwoty 20.323 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu - w wyniku negocjacji z Komisją Europejską umowa została zawarta na kwotę niŝszą (83.766 euro) niŝ była planowana i wnioskowana (92.676 euro), obniŝeniu uległy kwoty całkowite dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, jak i wkładu własnego budŝetu Województwa Wielkopolskiego. Zmodyfikowany został teŝ harmonogram prac i budŝet na kolejne lata (2011 2013). 10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 4 października 2010 r., znak DOW.III.2.1-3426-34/10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł zwiększa się o kwotę 50.000 zł - pozostałe wydatki bieŝące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsze środki pochodzą głównie z oszczędności związanych z realizacją Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2010 rok, finansowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 pn. Działania informacyjne i promocyjne, w szczególności ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na publikację materiałów informacyjno-promocyjnych, na współpracę ze środkami masowego przekazu (TV), czy publikację aktualnych informacji 22

dot. Programu w prasie. PowyŜsze środki zostaną przeznaczone głównie na zatrudnienie dodatkowych osób w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, w związku z rosnącą ilością zadań w Departamencie związanych z realizacją PROW. 11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 27 września 2010 r., znak DPR.II.5-3407.3-7/10 oraz z 5 października 2010 r., znak DPR.II.5-3407.3-8/10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: zmniejsza się wydatki Województwa na 2010 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę 1.132.000 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 170.400 zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 905.600 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.208.000 zł, z tego: 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 170.400 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 2.037.600 zł W związku z tym, Ŝe nie przewiduje się wypłaty środków dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach WRPO dla beneficjentów: - projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw zmniejszenie o kwotę 85.200 zł (r. 15011, 2009), - projektu pn. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych realizowanego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna zmniejszenie o kwotę 1.132.000 zł (r. 60001, 6209), 23