Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 985 101,31 342 425,14 34,76% 11 214,36 10 140,17 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 700 967,56 58 291,39 8,32% 11 214,36 10 140,17 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 58 025,68 58,03% 10 186,76 10 140,17 0920 Pozostałe odsetki 265,71 1 027,60 6208 Dotacje rozwojowe 600 967,56 0,00% 01095 Pozostała działalność 284 133,75 284 133,75 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 284 133,75 284 133,75 100,00% 2 020 Leśnictwo 1 000,00 3 869,38 386,94% 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 3 869,38 386,94% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 3 869,38 386,94% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 343 000,00 6 405 028,67 100,98% 399 570,13 15 108,59 70001 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 1 193,26 4,77% 24 097,33 12 862,83 0830 Wpływy z usług 25 000,00 1 126,22 4,50% 24 097,33 12 862,83 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 318 000,00 6 403 835,41 101,36% 375 472,80 2 245,76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 6 000,00 5 889,47 98,16% 5 345,22 305,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 70 000,00 71 926,30 102,75% 251 254,86 1 076,51 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 240 000,00 6 318 769,98 101,26% 4 219,36 863,60 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 5 429,04 271,45% 114 653,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 820,62 4 710 Działalność usługowa 1 800,00 1 916,00 106,44% 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej 1 800,00 1 800,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 116,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 116,00 1 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł 5 750 Administracja publiczna 377 339,00 517 782,50 137,22% 2 850,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 80 745,00 80 500,40 99,70% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 995,00 78 995,00 100,00% 6 751 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 750,00 1 505,40 86,02% 75023 Urzędy Gmin 296 594,00 437 282,10 147,43% 2 850,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 278 594,00 404 370,70 145,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 32 911,40 182,84% 2 850,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 421,00 27 420,85 100,00% 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 75101 ochrony prawa 2 396,00 2 395,85 99,99% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 396,00 2 395,85 99,99% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 025,00 25 025,00 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 025,00 25 025,00 100,00% 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 700,00 90 109,60 99,35% 6 134,40 0,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 6 700,00 6 794,00 101,40% 0,00 0,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 233,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 700,00 6 561,00 97,93% 75412 Ochotnicze straże pożarne 79 000,00 79 000,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 79 000,00 79 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 2 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00% 75416 Straż miejska 4 000,00 3 315,60 82,89% 6 134,40 0,00 8 756 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000,00 3 315,60 82,89% 6 134,40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 538 438,00 13 485 944,71 99,61% 1 593 926,23 50 109,52 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 000,00 27 906,31 146,88% 25 384,00 4,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 0350 w formie karty podatkowej 18 400,00 27 451,25 149,19% 25 384,00 4,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 455,06 75,84% 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 436 000,00 7 357 686,39 98,95% 1 124 152,46 20 442,94 0310 Podatek od nieruchomości 7 183 000,00 7 133 958,21 99,32% 1 123 817,82 658,61 0320 Podatek rolny 85 000,00 88 451,70 104,06% 331,64 606,90 0330 Podatek leśny 76 000,00 77 224,00 101,61% 3,00 4,43 0340 Podatek od środków transportowych 32 000,00 23 257,00 72,68% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 24 794,70 82,65% 19 173,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 10 000,78 33,34% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 286 500,00 2 482 589,69 108,58% 444 389,77 13 085,98 0310 Podatek od nieruchomości 1 205 300,00 1 300 913,49 107,93% 272 166,31 7 827,49 0320 Podatek rolny 685 000,00 704 864,59 102,90% 147 709,25 4 321,52 0330 Podatek leśny 6 200,00 6 149,70 99,19% 1 288,71 37,70 0340 Podatek od środków transportowych 170 000,00 177 219,50 104,25% 18 288,08 338,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 547,01 102,74% 158,44 48,91 0370 Opłata za posiadanie psa 40,00 3 731,34 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 5 336,00 26,68% 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 230 061,85 153,37% 1 047,64 512,36 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 37 457,55 124,86% 3 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 75618 podstawie ustaw 485 200,00 421 979,17 86,97% 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 48 136,00 96,27% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00 116 277,99 58,14% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 215 000,00 239 046,40 111,18% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 200,00 16 268,78 198,40% 0690 Wpływy z różnych opłat (ZGT) 12 000,00 2 250,00 18,75% 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 311 738,00 3 195 783,15 96,50% 0,00 16 576,60 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 261 738,00 2 964 924,00 90,90% 14 222,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 230 859,15 461,72% 2 354,60 9 758 Różne rozliczenia 13 732 123,00 13 785 631,84 100,39% 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 10 552 258,00 10 552 258,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 10 552 258,00 10 552 258,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 683 482,00 2 683 482,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 683 482,00 2 683 482,00 100,00% 75414 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 113 508,84 189,18% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 113 508,84 189,18% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 436 383,00 436 383,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 436 383,00 436 383,00 100,00% 10 801 Oświata i wychowanie 103 515,00 110 311,98 106,57% 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 23 166,00 27 700,73 119,57% 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 032,00 1 032,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 134,00 8 669,13 209,70% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 000,00 17 999,60 100,00% 80104 Przedszkola 46 000,00 46 525,82 101,14% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 000,00 46 525,82 101,14% 80110 Gimnazjum 33 395,00 35 130,70 105,20% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 395,00 35 130,70 105,20% 80195 Pozostała działalność 954,00 954,73 100,08% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 558,00 558,73 100,13% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 396,00 396,00 100,00% 11 851 Ochrona zdrowia 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,00 0,00 4 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 25 000,00 100,00% 12 852 Pomoc społeczna 5 525 618,00 5 446 384,67 98,57% 912 610,50 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 642 663,00 4 579 041,65 98,63% 912 610,50 0,00 2360 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 621 663,00 4 548 727,32 98,42% Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 000,00 30 314,33 144,35% 912 610,50 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 20 679,00 19 578,08 94,68% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 079,00 13 032,78 99,65% 85214 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 600,00 6 545,30 86,12% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 272 566,00 268 950,01 98,67% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 566,00 103 565,77 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 169 000,00 165 384,24 97,86% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 403 710,00 397 101,83 98,36% 0,00 0,00 5 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej 2008 Polityki Rolnej 136 850,00 130 707,77 95,51% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej 2009 Polityki Rolnej 7 245,00 6 919,82 95,51% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 815,00 1 815,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 257 800,00 257 659,24 99,95% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 12 713,10 74,78% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 313,10 131,31% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 000,00 11 400,00 71,25% 85295 Pozostała działalność 169 000,00 169 000,00 100,00% 0,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 169 000,00 169 000,00 100,00% 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179 369,00 158 268,90 88,24% 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 179 369,00 158 268,90 88,24% 0,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 179 369,00 158 268,90 88,24% 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 1 494,54 149,45% 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 1 000,00 1 494,54 149,45% 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 494,54 149,45% 15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 520,00 92 309,47 110,52% 0,00 0,00 92116 Biblioteki 13 520,00 13 520,00 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 520,00 13 520,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 78 789,47 112,56% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 789,47 6 z 7
Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 70 000,00 70 000,00 100,00% 16 926 Kultura fizyczna i sport 6,25 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6,25 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6,25 Ogółem dochody 41 014 944,31 40 493 904,50 98,73% 2 926 305,62 75 358,28 7 z 7