Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 216 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.889.838.956 zł, w tym dochody bieżące 1.48.687.622 zł i dochody majątkowe 49.151.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.271.26.368 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.632.588 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.55.455.992 zł, w tym wydatki bieżące 1.448.529.131 zł i wydatki majątkowe 66.926.861 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.313.143.966 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 742.312.26 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 351.968.277 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 165.617.36 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 165.617.36 zł, 2) przychody budżetu w wysokości 241.764.56 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.6. zł, 2) celową w wysokości 4.15. zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie 6.86. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) wydatki w kwocie 855. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.8. zł i wydatki w kwocie 1.8. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 1
4) dochody w kwocie 41.5. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 33.895.47 zł, koszty - 33.945.947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.68.29 zł, wydatki - 28.68.29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.993.822 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 31.324.282 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 2.998.54 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 124.122.963 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 4.421.393 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 83.71.57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 165.617.36 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.653.42 zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 315. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami do wysokości 15 % planowanych nakładów na poszczególne zadania, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 315. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 2
14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz. 1579 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213 r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195, 1257 i 1454; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 3
Dz. Rozdz. Parag. Przewidywane wykonanie za 216 r. % ( kol. 6/5 ) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY GMINY 1 242 279 797 1 271 26 368 12,33 1 152 8 127 119 198 241 DOHODY WŁSNE Żródło dochodów PLN DOHODÓW N ROK 217 529 797 812 59 242 411 96,12 418 164 97 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 86 166 68 85 58 99,32 85 58 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 78 28 77 48 98,98 77 48 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 23 23 PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH 57 3 3 KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 13 9 13 9 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 35 35 616 DROGI PULIZNE GMINNE 7 886 68 8 1 12,71 8 1 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 1 8 1 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 118 43 75 19 825 74 93,4 62 16 47 665 74 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 48 123 566 48 26 1,28 48 25 1 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 45 65 45 65 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 2 2 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 69 699 59 61 345 74 88,1 13 69 47 655 74 WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I 47 44 44 SŁUŻENOŚI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 43 43 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 12 2 12 2 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 46 46 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 76 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO 2 75 OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW 77 WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI 52 278 59 44 95 74 85,9 WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych 1 13 13, 13 lokali użytkowych gruntów i budynków 42 83 561 31 95 74 75,82 31 95 74 zamiana nieruchomości 194 948, 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 8 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 22 22 1, 22 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 22 22 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 4 82 549 3 94 8 75,81 3 94 8 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 82 549 3 94 8 75,81 3 94 8 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 2 92 2 92 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 171 8 171 8 75 DMINISTRJ PULIZN 42 631 5 18 472 5 43,33 18 462 5 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 5 1 5 1, 1 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 5 1 5 ZLEONYH USTI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 14 29 11 135 77,92 11 125 1 Plan na 217 r. Dochody majątkowe 59 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 35 35 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 39 39 /zł/ 91 78 314 2 75 44 95 74 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 4
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 7 7 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 28 34 7 336 25,89 7 336 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 336 7 336 752 ORON NRODOW 1 1 1, 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 94 94 1, 94 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 94 94 1, 94 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH 57 9 9 KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 189 633 112 186 442 356 98,32 186 442 356 IH POOREM 7561 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH 91 77 84,62 77 WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W 75 75 FORMIE KRTY PODTKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 2 2 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75615 PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH I 12 444 112 12 647 356 1,17 12 647 356 INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 112 5 112 5 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 1 7 1 7 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 26 75 26 75 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 6 2 6 2 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 1 3 1 3 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 4 4 REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W 268 29 96 29 96 PODTKH I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75616 PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I 54 715 52 465 95,89 52 465 OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 31 31 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 15 15 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 15 15 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 2 1 2 1 36 WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN 2 5 2 5 43 WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI 5 16 16 YWILNOPRWNYH WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 2 2 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 11 564 12 56 18,61 12 56 PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ 5 7 5 7 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ 48 6 86 6 86 NPOJÓW LKOHOLOWYH 75624 DYWIDENDY 2, 758 RÓŻNE ROZLIZENI 29 646 28 28 865 851 97,37 463 241 28 42 61 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 1 243 418 463 241 37,26 463 241 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 463 241 463 241 7582 PRYWTYZJ 28 42 61 28 42 61 1, 28 42 61 78 WPŁYWY ZE ZYI PRW MJĄTKOWYH 28 42 61 28 42 61 81 OŚWIT I WYHOWNIE 8 516 957 9 25 339 18,8 9 25 339 811 SZKOŁY PODSTWOWE 98 93 17 45 19,54 17 45 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 2 3 2 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 25 25 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 14 14 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 392 213 444 258 113,27 444 258 PODSTWOWYH WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 298 93 298 93 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 165 1 165 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 145 145 814 PRZEDSZKOL 7 722 45 8 564 36 11,9 8 564 36 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 4 56 69 4 56 69 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 3 67 3 67 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 5
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 4 2 5, 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 811 GIMNZJ 5 159 27 941 55,7 27 941 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 3 1 3 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 26 541 26 541 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI 8142 28, KDR 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE 1 233, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 42 574 41 33 97,8 41 33 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 41 33 41 33 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 17, 851 OHRON ZDROWI 1 12 71 7,16 71 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 1 12 71 7,16 71 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 3 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 15 15 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 852 POMO SPOŁEZN 2 317 263 1 37 11 56,41 1 37 11 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 3 357 119, 357 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 357 357 8523 OŚRODKI WSPRI 127 35 127 4 1,4 127 4 83 WPŁYWY Z USŁUG 12 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 35 35 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 5 2 5 ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 5 5 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 85212 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 1 69 262, SPOŁEZNEGO SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 5 5 1, 5 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 5 5 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 85214 ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 77 17 7 9,7 7 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 7 7 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 93, 85216 ZSIŁKI STŁE 32 25 78,13 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 25 25 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 56 85 6 1 1,74 6 1 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 6 1 6 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 85228 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 338 9 499 61 147,42 499 61 83 WPŁYWY Z USŁUG 472 86 472 86 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 26 3 26 3 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 6
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 45 45 ZLEONYH USTI Dochody majątkowe 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 31 683 28 9,12 28 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 27 27 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 2 262 287 SPOŁEZNEJ 8535 ŻŁOKI 2 262 287 855 RODZIN 3 339 4 x 3 339 4 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 1 42 x 1 42 SPOŁEZNEGO 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 2 2 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O 4 4 KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 64 64 ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 36 36 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 2 297 4 x 2 297 4 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 42 88 1 42 88 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 98 86 98 86 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 774 29 774 29 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 22 1 22 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 5 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 1 2 1 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 44 477 633 61 39 747 138,3 46 39 747 15 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 1 557 64 15 963,2 15 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 15 15 92 GOSPODRK ODPDMI 42 31 46 45 61 427 18,49 45 61 427 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 41 5 41 5 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG 4 11 427 4 11 427 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 9 968, 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 4 633, 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 35 42 33 32 94,7 33 32 83 WPŁYWY Z USŁUG 22 22 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 52 52 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 1 1 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 751 751 1, 751 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 75 75 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 62 5 75,73 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ 925 4 8 5 14,17 5 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 4 8 5 14,17 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 19 14 73,68 14 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 19 14 73,68 14 IH POOREM 75621 UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 19 14 73,68 14 2 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH 14 14 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 255 62 871 276 596 941 18,21 276 596 941 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 7
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 255 62 871 276 596 941 18,21 276 596 941 IH POOREM 75621 UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 255 62 871 276 596 941 18,21 276 596 941 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 276 596 941 276 596 941 FIZYZNYH Dochody majątkowe SUWENJE 196 515 37 2 396 422 11,98 2 396 422 758 RÓŻNE ROZLIZENI 196 515 37 2 396 422 11,98 2 396 422 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 189 725 389 194 654 391 12,6 194 654 391 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 194 654 391 194 654 391 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75831 6 789 648 5 742 31 84,57 5 742 31 GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 5 742 31 5 742 31 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 16 523 119 22 82 578 138,11 1 15 651 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 6 782 989 14 624 32 215,6 14 624 32 616 DROGI PULIZNE GMINNE 6 782 989 14 624 32 215,6 14 624 32 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 14 624 32 14 624 32 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 7 45 67 x 7 45 67 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 5 445 67 x 5 445 67 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 5 445 67 5 445 67 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 6 x 1 6 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 1 6 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 6 513 673, 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 513 673, 72 INFORMTYK 759 395, 7295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 759 395, 73 NUK 2 127 328 911 369 42,84 911 369 7395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 127 328 911 369 42,84 911 369 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 774 666 774 666 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 259 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 136 73 136 73 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN 149 4 x 149 4 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 149 4 x 149 4 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 258 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 126 99 126 99 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 259 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 22 41 22 41 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 339 734 89 882 26,46 89 882 811 SZKOŁY PODSTWOWE 339 734 27 123 7,98 27 123 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 27 123 27 123 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 1 6 811 GIMNZJ 62 759 x 62 759 21 669 927 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 8
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 62 759 62 759 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 174 323 1 25 9 971 118,11 25 9 971 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 2 142, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 142, 75 DMINISTRJ PULIZN 2 14 8 2 71 12,79 2 71 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 14 8 2 71 12,79 2 71 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 71 2 71 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 751 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ 229 788 56 571 24,62 56 571 7511 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW 229 788 56 571 24,62 56 571 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 56 571 56 571 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 12 45, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 1 15 794, 811 GIMNZJ 852 248, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJĄYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 815 DZIEI I MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH, GIMNZJH, LIEH OGÓLNOKSZTŁĄYH, 54 3, LIEH PROFILOWNYH I SZKOŁH ZWODOWYH ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 851 OHRON ZDROWI 12 435 9 4 75,59 9 4 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 5 3 6, 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 3 3 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 435 6 4 86,8 6 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 6 4 6 4 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN 17 51 791 1 82 1,6 1 82 8523 OŚRODKI WSPRI 1 475 952 1 183 8,15 1 183 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 183 1 183 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85211 ŚWIDZENIE WYHOWWZE 15 978 985, ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 85212 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 61 514 43, SPOŁEZNEGO SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 446 411 92,15 411 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 411 411 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 271, 85228 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 198 152 76,77 152 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 152 152 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 16 165 56 34,96 56 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 56 56 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 286, 855 RODZIN 21 962 x 21 962 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 138 64 x 138 64 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z 138 64 138 64 RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 9
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 63 358 x 63 358 SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 63 358 63 358 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 41 633 96 35 784 45 85,95 35 784 45 81 OŚWIT I WYHOWNIE 14 91 58 15 582 45 11,58 15 582 45 811 SZKOŁY PODSTWOWE 12, 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 1 112 44 1 499 95 134,83 1 499 95 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 1 499 95 1 499 95 (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL 12 162 86 13 435 36 11,46 13 435 36 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 13 435 36 13 435 36 (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 38 36 43 23 112,7 43 23 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 43 23 43 23 (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 1 1 86 46 86,45 86 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 86 46 86 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 811 GIMNZJ 88, ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 469 91 517 45 11,12 517 45 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 517 45 517 45 (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN 26 15 97 2 22 77,39 2 22 8526 WSPIERNIE RODZINY 2 193, SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 55 644 117,9 644 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 644 644 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 9 974 7 365 73,84 7 365 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 7 365 7 365 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZSIŁKI STŁE 7 172 5 81 7,84 5 81 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 5 81 5 81 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 899 2 899 1, 2 899 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 2 899 2 899 (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 4 213 x 4 213 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 4 213 4 213 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 39 94, 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 437 229, POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE 85415 1 437 229, SOJLNYM DOTEJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. 28 18 642,86 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 18 x 18 616 DROGI PULIZNE GMINNE 18 x 18 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z GMINY N 661 INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 18 JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 28, 9212 OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI 28, DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 41 22 4 9,7 4 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 8 4 5, 4 7135 MENTRZE 8 4 5, 4 18 18 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 1
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 4 4 RZĄDOWEJ 852 POMO SPOŁEZN 33 22, 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 33 22, Dochody majątkowe DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 8 796 831 6 28 595 71,4 1 595 6 27 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 4 615 74 4 97 17,68 4 97 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 615 74 4 97 17,68 4 97 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 4 97 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE 5, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 5, 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 46 91 1 595 22,99 1 595 92 GOSPODRK ODPDMI 18 662 1 595 56,77 1 595 ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK 246 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK 1 595 1 595 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 27 429, 926 KULTUR FIZYZN 4 13 1 3 31,48 1 3 9264 INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 1 5, 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 63 1 3 49,43 1 3 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 3 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH DOHODY POWITU 334 829 39 618 632 588 184,76 328 679 495 289 953 93 DOHODY WŁSNE 25 125 72 23 459 15 93,37 23 459 15 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 694 32 1 6 94,43 1 6 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU 615 (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI 1 694 32 1 6 94,43 1 6 GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 6 1 6 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 6 5 5 91,67 5 5 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 6 5 5 91,67 5 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 5 5 5 ZLEONYH USTI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 32 65 1 3 65 99,85 1 3 65 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 1 32 1 3 99,85 1 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 3 1 3 7115 NDZÓR UDOWLNY 65 65 1, 65 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 25 25 ZLEONYH USTI 75 DMINISTRJ PULIZN 6 8 6 6 99,97 6 6 752 STROSTW POWITOWE 6 6 1, 6 42 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ 5 5 65 WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY 1 1 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 6 75, 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 2 25 125, 25 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 2 25 125, 25 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 25 25 ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 136 18 132,35 18 IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 136 18 132,35 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI 382 25 183 4 47,98 183 4 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 382 25 183 4 47,98 183 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 183 4 183 4 81 OŚWIT I WYHOWNIE 14 145 12 34 73,2 12 34 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 15 22 22 4 144,81 22 4 4 97 1 3 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 11
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 22 22 813 SZKOŁY ZWODOWE 46 948 17 3 36,85 17 3 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 3 3 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 17 17 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 14 475, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 63 52 63 99,21 63 ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 63 63 852 POMO SPOŁEZN 8 571 256 5 668 8 66,14 5 668 8 8521 PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE 2 448 13, 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 5 631 11 5 656 3 1,45 5 656 3 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 7 9 7 9 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 64 5 64 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 9 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 5 7 5 8524 RODZINY ZSTĘPZE 478 944, JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI 12 161 1 82,23 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 92 2 5 271,74 2 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 5 2 5 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 41 221 299 4 74,62 299 4 SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ 85311 237 21 136 57,38 136 NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 11 11 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 115 115 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 1 8 1 55,56 1 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTI 85324 PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 12 12 1, 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 12 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 42 4 42 4 1, 42 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 42 4 42 4 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 25 26 8 3,17 8 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 8 8 1, 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 21 881, 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 2 525, 855 RODZIN 2 286 51 x 2 286 51 8558 RODZINY ZSTĘPZE 4 x 4 83 WPŁYWY Z USŁUG 4 4 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 1 886 51 x 1 886 51 WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT 68 7 7 DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 872 71 1 872 71 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 6 6 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 6 6 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 464 472 331 71,26 331 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 133 472, WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 331 331 1, 331 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 33 33 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 4 5 3 66,67 3 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 4 5 3 66,67 3 IH POOREM 75622 UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 4 5 3 66,67 3 2 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH 3 3 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 12
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 69 333 526 74 824 984 17,92 74 824 984 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH 756 I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z 69 333 526 74 824 984 17,92 74 824 984 IH POOREM 75622 UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 69 333 526 74 824 984 17,92 74 824 984 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 74 824 984 74 824 984 FIZYZNYH Dochody majątkowe SUWENJE 191 17 717 193 888 795 11,5 193 888 795 758 RÓŻNE ROZLIZENI 191 17 717 193 888 795 11,5 193 888 795 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 179 6 741 181 369 538 1,98 181 369 538 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 181 369 538 181 369 538 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75832 11 416 976 12 519 257 19,65 12 519 257 POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 12 519 257 12 519 257 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 1 91 721 289 359 859 2 652,7 1 46 766 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 8 243 635 283 24 66 3 435,87 283 24 66 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU 615 (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI 8 243 635 283 24 66 3 435,87 283 24 66 GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 283 24 66 283 24 66 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 537 197 5 93 989 2,77 443 989 4 65 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 37 923, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 574 14 73 376 12,78 73 376 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 73 376 73 376 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE 1 44 858 4 919 983 35,21 269 983 4 65 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 139 623 139 623 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 13 36 13 36 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 4 65 4 65 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 45 23 x 45 23 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 45 23 45 23 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 55 67 x 55 67 ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 55 67 55 67 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 52 42, 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 25 21 x 962 777 62 433 85311 REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 1 25 21 x 962 777 62 433 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 962 777 962 777 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W 6257 RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI 62 433 62 433 W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 129 889, 287 953 93 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 13
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. Plan na 217 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 129 889, DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 25 827 118 25 298 8 97,95 25 298 8 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 833 55 342 5 41,9 342 5 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 833 55 342 5 41,9 342 5 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 342 5 342 5 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 98 1 118 3 11,85 1 118 3 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 321 7 329 3 12,36 329 3 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 329 3 329 3 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY 776 3 789 11,64 789 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 789 789 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN 465 7 471 6 11,27 471 6 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 375 7 381 6 11,57 381 6 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 381 6 381 6 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 9 1, 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 9 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 19 968 22 2 16 1,24 2 16 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 19 968 22 2 16 1,24 2 16 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 2 16 2 16 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 741 6 751 3 11,31 751 3 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 741 6 751 3 11,31 751 3 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 751 3 751 3 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 81 OŚWIT I WYHOWNIE 96 145, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 44 159, 8111 GIMNZJ SPEJLNE 51 986, 851 OHRON ZDROWI 87 78 89,66 78 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 87 78 89,66 78 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 78 78 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN 1 344 8 77 1 5,74 77 1 8521 PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE 135 672, 8524 RODZINY ZSTĘPZE 971 364, 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 82 73 1 89,15 73 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 73 1 73 1 RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁONE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 7, RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 154 344 4 2,59 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 4 4 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 192 823 1 9 91,38 1 9 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 1 192 823 1 9 91,38 1 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI 1 9 1 9 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 855 RODZIN 1 354 x 1 354 8558 RODZINY ZSTĘPZE 1 287 x 1 287 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 14
Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 216 r. % ( kol. 6/5 ) Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 1 287 1 287 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH 67 x 67 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 67 67 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 7 669 353 6 81 88,68 6 81 Plan na 217 r. Dochody majątkowe 81 OŚWIT I WYHOWNIE 84, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 48, 813 SZKOŁY ZWODOWE 36, 852 POMO SPOŁEZN 6 585 353 6 81 13,27 6 81 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 516 6 81 14,37 6 81 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH 6 81 6 81 POWITU 8524 RODZINY ZSTĘPZE 69 353, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 1, 92118 MUZE 1, DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 445 235 2 449,2 2 81 OŚWIT I WYHOWNIE 28 835, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 6 48, 813 SZKOŁY ZWODOWE 22 355, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 x 2 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 x 2 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 2 2 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 926 KULTUR FIZYZN 416 4, 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 416 4, OGÓŁEM 1 577 19 187 1 889 838 956 119,83 1 48 687 622 49 151 334 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 15
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie Plan wydatki Wydatki bieżące za 216 r. jednostek budżetowych PLN WYDTKÓW N ROK 217 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z dnia Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 5 737 43 1 16 458 995 96 497 198 735 362 78 384 138 914 351 223 866 16 27 129 47 148 872 1 273 997 1 653 42 15 31 199 961 797 193 618 797 3 279 516 6 343 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 7 22 7 4 7 4 7 4 7 4 13 IZY ROLNIZE 5 5 5 5 5 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 22 2 4 2 4 2 4 2 4 2 LEŚNITWO 375 1 75 5 5 5 1 7 1 7 295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 375 1 75 5 5 5 1 7 1 7 4 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 5 5 5 5 42 DOSTRZNIE WODY 5 5 5 5 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 174 57 525 196 72 79 125 494 169 125 494 169 125 494 169 71 28 54 71 28 54 19 497 92 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 118 83 118 52 117 94 117 94 117 94 58 58 616 DROGI PULIZNE GMINNE 54 238 525 76 782 79 7 554 169 7 554 169 7 554 169 69 228 54 69 228 54 19 497 92 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 736 1 4 1 4 1 4 63 TURYSTYK 725 788 5 688 5 688 5 688 5 1 1 633 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 725 788 5 688 5 688 5 688 5 1 1 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 82 142 137 8 4 357 4 553 4 479 7 94 32 575 5 24 39 451 357 39 451 357 1 781 596 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 42 463 888 4 523 4 493 4 469 7 94 32 565 24 3 3 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 23 216 2 879 582 1 1 1 2 869 582 2 869 582 6 46 596 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 462 249 18 61 775 5 5 18 551 775 18 551 775 4 375 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 15 659 38 13 77 249 13 67 249 12 945 249 1 866 71 11 78 548 661 1 1 1 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 5 332 34 5 148 5 148 5 128 123 5 5 2 7135 MENTRZE 492 649 649 8 8 641 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 835 4 7 91 249 7 81 249 7 89 249 1 743 71 6 65 548 1 1 1 72 INFORMTYK 127 615 7295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 127 615 73 NUK 2 49 748 2 221 369 2 221 369 1 31 1 31 911 369 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 363 42 1 31 1 31 1 31 1 31 7395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 127 328 911 369 911 369 911 369 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 16
Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie Plan wydatki Wydatki bieżące za 216 r. jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75 DMINISTRJ PULIZN 82 845 43 83 642 76 76 354 426 75 129 526 56 347 946 18 781 58 3 1 28 9 166 7 287 65 7 287 65 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 388 8 2 587 355 2 587 355 2 572 355 2 168 1 44 255 15 7522 RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 1 175 41 1 4 1 4 193 4 193 4 846 6 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 62 21 12 63 14 525 61 98 525 61 818 225 53 315 8 8 52 425 162 3 1 124 1 124 7575 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 95 3 853 3 853 3 823 6 3 3 762 7 3 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 13 175 487 13 57 196 6 893 546 6 722 546 83 746 5 918 8 5 166 6 163 65 6 163 65 752 ORON NRODOW 1 1 1 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1 1 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 11 78 11 65 45 11 485 45 11 24 95 8 496 2 78 95 28 5 12 12 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 1 189 1 285 1 165 9 884 5 8 496 1 388 5 28 5 12 12 75495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 519 1 32 45 1 32 45 1 32 45 1 32 45 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 21 37 16 684 42 16 684 42 1 653 42 15 31 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 7572 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK 19 62 15 31 15 31 15 31 SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 7574 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU 1 75 1 653 42 1 653 42 1 653 42 TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI 4 268 176 6 21 6 21 6 21 6 21 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ 7581 DL JEDNOSTEK SMORZĄDU 179 86 TERYTORILNEGO 75818 REZERWY OGÓLNE I ELOWE 4 88 37 6 21 6 21 6 21 6 21 81 OŚWIT I WYHOWNIE 369 453 781 39 59 626 365 467 626 34 85 848 264 958 98 39 846 868 59 433 23 1 31 92 196 628 24 592 24 592 811 SZKOŁY PODSTWOWE 131 98 564 133 35 712 127 16 712 112 727 98 48 14 247 13 8 4 179 712 5 929 5 929 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 4 84 729 6 616 5 6 616 5 6 413 5 5 665 748 5 173 3 814 PRZEDSZKOL 11 716 118 18 89 32 12 681 32 78 275 68 67 35 8 1 97 6 24 2 25 64 5 48 5 48 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 1 471 443 1 558 23 1 558 23 1 558 23 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 424 891 544 544 3 3 514 811 GIMNZJ 66 597 887 73 895 916 66 76 916 6 494 52 42 8 74 6 25 16 916 7 135 7 135 8113 DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ 19 2 2 2 2 8142 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR 818 8 83 8 83 8 81 8 775 26 8 1 28 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 1 328 4 1 261 818 1 261 818 1 261 818 319 5 942 318 8147 ILIOTEKI PEDGOGIZNE 24 5 25 55 25 55 25 55 22 5 3 5 Id: DDD3D5-3956-4878-8E6E-3915F9F46. Projekt Strona 17