UCHWAŁA NR XXVI/150/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1076), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.276.723,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 15.827.660,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie - 3.449.063,00 zł - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 18.559.866,00 zł - jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.347.312,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10.899.365,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 6.924.830,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie - 3.974.535,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 762.290,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.769.748,00 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UEw kwocie 465.909,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 450.000,00 zł, 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.212.554,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.212.554,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.583.000,00 zł. 3. Ustala się : 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 716.857,00 zł, która zostanie przeznaczona na: a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie - 716.857,00 zł. 2. Przychody budżetu na kwotę 499.000,00 zł i rozchody budżetu na kwotę 1.215.857,00 zł - jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 20.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł, 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł i wydatki w kwocie 40.000,00 zł Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 1
- jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 260.000,00 zł - jak w załączniku Nr 5a niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.624.063,00 zł, - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 181.606,60 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679.290,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w kwocie - 679.290,00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 83.000,00 zł, z tego: 1) dotacje celowew kwocie - 83.000,00 zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, - jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 11 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 794.000,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości 499.000,00 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 794.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 499.000,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 2
11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik1.pdf Plan dochodów budżetu Dobromierz na 2013 rok według źródeł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik2.pdf Plan dochodów budżetu Dobromierz na 2013 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej (zł) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik3.pdf Plan wydatków Dobromierz na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów (zł) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik4.doc Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik5.doc Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik5a.doc Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 4
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik6.doc Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik7.doc Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik8.doc Fundusz sołecki na rok 2013 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik9.doc Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik10.doc Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 5
z dnia 19 grudnia 2012 r. Zalacznik11.doc Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Przewodnicząca Rady Danuta Świerk Id: BWXPD-NWFUY-PIZXC-GTAZZ-QAQXW. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r. 1 2 3 4 1. Dochody 19.276.723,00 2. Wydatki 18.559.866,00 3. Wynik budżetu +716.857,00 Przychody ogółem: 499.000,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 499.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 1.215.857,00 1. Spłaty kredytów 992 983.357,00 2. Spłaty pożyczek 992 232.500,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2013 r. I. Dochody 40.000,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 40.000,00 II. Wydatki 40.000,00 1. Wydatki bieżące 40.000,00 -organizacja akcji Sprzątanie świata 900 90002 4210 400,00 - zakup pojemników na odpady 900 90002 4210 8.900,00 -edukacja ekologiczna 900 90002 4210 2.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 5.200,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 8.500,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 3.000,00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 12.000,00
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260.000,00 90002 Gospodarka odpadami 260.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 260.000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260.000,00 90002 Gospodarka odpadami 260.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 260.000,00
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Dzia ł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2010 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodz enia I składniki od nich naliczane z tego: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowyc świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 69.020,00 69.020,00 69.020,00 69.020,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 69.020,00 69.020,00 69.020,00 69.020,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 Wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
852 Pomoc społeczna 1.552.900,00 1.552.900,00 1.552.900,00 70.180,00 6.720,00 1.476.000,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.547.000,00 1.547.000,00 1.547.000,00 64.280,00 6.720,00 1.476.000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ogółem 1.624.063,00 1.624.063,00 1.624.063,00 139.200,00 8.863,00 1.476.000,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 852 rozdział 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł - budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12.000,00zł budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.000,00zł - budżet gminy
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2020 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 Działalność usługowa 400,00 71035 Cmentarze 400,00 400,00 400,00 Ogółem 400,00 400,00 400,00 400,00
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2013 Lp Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa ogółem Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa Dział/ Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 Borów 14.949,30 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109 14.949,30 2 Bronów 7.221,90 Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej Etap I 921/92109 7.221,90 3 Czernica 12.084,60 Montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu 4 Dobromierz 24.073,00 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw 5 Dzierzków 13.480,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą 6 Gniewków 14.467,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. Doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków 3. Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie 600/60016 12.084,60 900/90095 24.073,00 921/92109 921/92109 921/92109 754/75412 900/90095 11.400,00 2.080,90 7.000,00 7.000,00 467,90 7 Jaskulin 10.158,80 Plac zabaw dla dzieci 900/90095 10.158,80 8 Jugowa 15.382,60 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej 921/92109 15.382,60 9 Kłaczyna 19.739,90 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów 921/92109 19.739,90 10 Pietrzyków 9.436,60 Wyposażenie placu zabaw w Pietrzykowie 900/90095 9.436,60 11 Roztoka 24.073,00 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy w Roztoce 12 Szymanów 16.538,10 Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską 900/90095 24.073,00 900/90095 16.538,10 RAZEM 181.606,60 97.327,10 84.279,50 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 600 60016 12.084,60 12.084,60 2 754 75412 7.000,00 7.000,00 3 900 90095 467,90 84.279,50 84.747,40 4 921 92109 77.774,60 77.774,60 SUMA 97.327,10 84.279,50 181.606,60
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w tym dotacje: na 2013 przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 569.290,00 569.290,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 390.000,00 390.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 97.000,00 97.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 82.290,00 82.290,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 110.000,00 110.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 70.000,00 40.000,00 70.000,00 40.000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 679.290,00 679.290,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 679.290,00 679.290,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 20.000,00 90095 2820 Pozostała działalność 20.000,00 20.000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 63.000,00 63.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00 63.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 83.000,00 83.000,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 83.000,00 83.000,00 OGÓŁEM DOTACJE 762.290,00 0,00 679.290,00 83.000,00
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2013 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 5. Modernizacja ujęć głębinowych 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Chrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu 1.473.000,00 1.433.000,00 140.000,00 499.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 30.332,00 20.000,00 20.000,00 91.808,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 9.500,00 9.500,00 C. C. C. C. C 794.000,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 010 01010 600 60016 Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. Udział własny 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 C C
8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 600 60016 700 70005 10. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Czernicy. Prace projektowe. Udział własny Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych 60.000,00 60.000,00 60.000,00 112.000,00 67.000,00 67.000,00 60.000,00 56.433,00 56.433,00 C C. C. 11. Remont budynku Gniewków 38B 700 70005 Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu 60.000,00 42.188,00 42.188,00 C. 12. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 801 80113 Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 C 13. 14. 15. 16. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I 900 90095 900 90095 Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie 900 90095 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 900 90095 Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I Zakup wyposażenia placów zabaw w Jaskulinie i Pietrzykowie. Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego 15.000,00 15.000,00 15.000,00 24.073,00 24.073,00 19.660,00 19.660,00 24.100,00 24.100,00 24.073,00 w tym: 24.073,00 środki FS Dobromierz 10.160,00 w tym: 10.158,80 środki FS Jaskulin 9.500,00 w tym: 9.436,60 środki FS Pietrzyków 24.100,00 w tym: 24.073,00 środki FS Roztoka C C C C
17. 18. Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 900 90095 Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 16.600,00 16.600,00 16.600,00 w tym 16.538,10 środki FS Szymanów 70.000,00 70.000,00 47.098,00 C B. C 22.902,00 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 530.249,00 500.000,00 250.000,00 C 250.000,00 20. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 619.586,00 580.000,00 330.000,00 C 250.000,00 21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 C 22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 C OGÓŁEM 3.473.408,00 3.212.554,00 1.396.652,00 W tym: 84.279,50 Fundusz Sołecki 499.000,00-0 -0 C.-0 1.316.902,00
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19.12.2012 r. Lp Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2013 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Wydatki Z tego razem Pożyczki, Pożyczki, pozostałe kredyty pozostałe kredyty Wydatki majątkowe 2.692.835,00 2.583.000,00 1.266.098,00 499.000,00 767.098,00 1.316.902,00 1.316.902,00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz 2. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 010,01010 1.473.000,00 1.433.000,00 639.000,00 499.000,00 140.000,00 794.000,00 794.000,00 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 921,92109 530.249,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 921,92109 619.586,00 580.000,00 330.000,00 330.000,00 250.000,00 250.000,00 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921,92109 70.000,00 70.000,00 47.098,00 47.098,00 22.902,00 22.902,00
Wydatki na 2013 rok Wydatki bieżące 1.259.525,91 465.909,00 61.887,00 61.887,00 404.022,00 404.022,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program: POKL 720,72095 684.293,00 358.219,00 53.733,00 53.733,00 304.486,00 304.486,00 Edukacja Przyszłością Młodych 801,80101 69.160,00 27.690,00 4.154,00 4.154,00 23.536,00 23.536,00 Szansa na przyszłość 852,85219 506.072,91 80.000,00 4.000,00 4.000,00 76.000,00 76.000,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 3.952.360,91 3.048.909,00 1.327.985,00 499.000,00 828.985,00 1.720.924,00 1.720.924,00