UCHWAŁA Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 2 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 69.960.885,18 zł z tego: a) bieżące w kwocie 65.128.474,76 zł b) majątkowe w kwocie 4.832.410,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej 75.188.946,07 zł z tego: a) bieżące w kwocie 62.166.443,89 zł b) majątkowe w kwocie 13.022.502,18 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232, Dz.U. z 2018 poz.130 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 1

UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 30 zł. z tytułu opłat egzaminacyjnych, za wydawanie zaświadczeń itp. w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80103 o kwotę 8.22 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 186.32 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80149 o kwotę 4.11 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85415 o kwotę 17.735,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90015 o kwotę 3.075,00 zł. z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Niemcewicza/ Ordona w ; Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 7.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 20.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew; c) zmiana nazwy zadania majątkowego przekazanego do realizacji przez Powiat Otwocki w rozdz.60014 w kwocie 330.00 zł. nazwa po zmianie: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem w drogach powiatowych nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej); d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 2.00 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie dotyczące wykonania progów zwalniających w ul. Armii Krajowej w do realizacji przez Grupę Remontową; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 4.519,00 zł. w związku z oszczędnościami; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 11.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską- działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 12.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 11.446,00 zł. z przeznaczeniem na zarejestrowanie samochodu 20 zł. zwiększony zakres usługi pocztowej 11.246,00 zł. i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 2.70 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 26.00 zł. z 2

przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w : k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 35 zł. pomiędzy paragrafami dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 8.00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki rezygnacja z zadania pn. Zakup kostki przed świetlicę we wsi Glinki, a wprowadzenie nowego zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 13.00 zł. z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Glinkach; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 30 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.70 zł. a zwiększenia w rozdz.80148 o kwotę 1.70 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni i drobne naprawy obieraczki w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 42.921,90 zł. a zwiększenia w rozdz.80150 o kwotę 42.921,90 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 20.021,20 zł. a zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 20.021,20 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w ; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 17.178,80 zł. a zwiększenia w rozdz.80150 o kwotę 17.178,80 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 5.058,18 zł. a zmniejszenia w rozdz.80150 o kwotę 5.058,18 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 76.27 zł. a zwiększenia w rozdz.80149 o kwotę 76.27 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Przedszkolu Nr 3 w ; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 79.390,60 zł. a zwiększenia w rozdz.80152 o kwotę 79.390,60 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80117 o kwotę 70.058,80 zł. a zwiększenia w rozdz.80152 o kwotę 70.058,80 zł. w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji na uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia w Zespole Szkół w ; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 1.104,00 zł. z 3

przeznaczeniem na zawarcie nowej umowy w zakresie BHP w Zespole Szkół w ; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 20.00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie hydrantu zapewniającego bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku w Zespole Szkół w ; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 2.50 zł. pomiędzy paragrafami w ramach wkładu własnego projektu Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia; bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85415 o kwotę 17.735,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków dotacji celowej; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90015 o kwotę 3.075,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych słupów energetycznych; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 519,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie kotów wolno żyjących; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 4.00 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 20.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana nawierzchni na placu sportowo rekreacyjnym we wsi Ostrówiec; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 39.00 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dotację; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92601 o kwotę 11.00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie ogrodzenia stadionu od strony Jeziora Moczydło; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 35 zł. pomiędzy paragrafami dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 8.00 zł. pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki rezygnacja z zadania pn. Zakup kostki przed świetlicę we wsi Glinki, a wprowadzenie nowego zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; Ad 3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 7.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa wodociągu w ul. Hallera w źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 20.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew - źródło finansowania bieżące; c) zmiana nazwy zadania majątkowego przekazanego do realizacji przez Powiat Otwocki w rozdz.60014 w kwocie 330.00 zł. nazwa po zmianie: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem w drogach powiatowych nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej); d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 11.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną 4

ul. Podlaską- działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew źródło finansowania bieżące; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 12.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew - źródło finansowania bieżące; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 26.00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w - źródło finansowania bieżące; g) dostosowanie okresu realizacji zadania w rozdz.90001 pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno kanalizacyjnego na terenach wiejskich do zaplanowanego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w uchwale z dnia 26 kwietnia 2018 r. (2013-2020). Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 5

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 354 038,00 198 95 2 552 988,00 80101 Szkoły podstawowe 490 251,00 30 490 551,00 0610 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 30 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 30 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 37 8 22 9 59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 37 8 22 9 59 30 (organ) 1 37 8 22 9 59 80104 Przedszkola 632 567,00 186 32 818 887,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 435 66 186 32 (organ) 435 66 186 32 621 98 621 98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 5 74 4 11 9 85 formach wychowania przedszkolnego Strona 1 z 2

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2 74 4 11 powiatowo-gminnych) (organ) 2 74 4 11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 735,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 735,00 17 735,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 735,00 6 85 6 85 17 735,00 17 735,00 (organ) 17 735,00 17 735,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 635 875,42 3 075,00 4 638 950,42 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 10 3 075,00 5 175,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 075,00 3 075,00 (jednostka budżetowa) 3 075,00 3 075,00 Razem: 69 741 125,18 219 76 69 960 885,18 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 2 z 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Plan wydatków na 2018 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 235 76 27 00 262 76 40002 Dostarczanie wody 235 76 27 00 262 76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 76 27 00 232 76 (jednostka budżetowa) 205 76 27 00 232 76 600 Transport i łączność 4 740 534,92 2 00 4 742 534,92 60014 Drogi publiczne powiatowe 725 00 725 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393 00 393 00 (jednostka budżetowa) 393 00 393 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 671 534,92 2 00 3 673 534,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 919,56 2 00 186 919,56 Grupa Remontowa w 153 549,56 2 00 155 549,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 631 051,58 18 481,00 649 532,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 631 051,58 18 481,00 649 532,58 4270 Zakup usług remontowych 39 519,00-4 519,00 35 00 (jednostka budżetowa) 39 519,00-4 519,00 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 00 23 00 (jednostka budżetowa) 23 00 23 00 750 Administracja publiczna 6 893 061,87 53 146,00 6 946 207,87 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 560 265,00 40 146,00 5 600 411,00 4300 Zakup usług pozostałych 643 597,10 11 446,00 655 043,10 Strona 1 z 11

(jednostka budżetowa) 643 597,10 11 446,00 655 043,10 4430 Różne opłaty i składki 60 00 2 70 62 70 (jednostka budżetowa) 60 00 2 70 62 70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 00 26 00 (jednostka budżetowa) 26 00 26 00 75095 Pozostała działalność 507 864,87 13 00 520 864,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 20 35 30 55 (jednostka budżetowa) 30 20 35 30 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 686,29-8 00 78 686,29 (jednostka budżetowa) 86 686,29-8 00 78 686,29 4300 Zakup usług pozostałych 75 975,80 20 65 96 625,80 (jednostka budżetowa) 75 975,80 20 65 96 625,80 801 Oświata i wychowanie 25 242 330,91 23 804,00 25 266 134,91 80101 Szkoły podstawowe 12 444 163,86-34 021,32 12 410 142,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 247 874,00-1 877,53 245 996,47 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 2 30-79,12 2 220,88 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 45 215,00-1 805,44 43 409,56 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 74 662,00 1 578,53 76 240,53 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 48 981,00-1 571,50 47 409,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 054 586,84-23 588,23 7 030 998,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 313 401,00-30 849,02 1 282 551,98 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 022 456,93 16 859,87 3 039 316,80 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 829 115,00 1 610,43 830 725,43 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 040 521,60-11 209,51 1 029 312,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 528 138,01 2 368,85 530 506,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 67 280,99 2 953,01 70 234,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 64 122,02 414,73 64 536,75 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 81 362,00-998,89 80 363,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 334 889,40-5 810,01 1 329 079,39 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 241 322,00-5 821,26 235 500,74 Strona 2 z 11

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 568 176,28 1 900,14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 163 388,00 7,14 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 197 706,00-1 896,03 Składki na Fundusz Pracy 192 112,27-538,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 35 303,00-859,39 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 81 408,27 268,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 23 574,00 317,35 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 28 327,00-265,90 Wynagrodzenia bezosobowe 26 485,00-174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 20-174,72 Zakup materiałów i wyposażenia 199 376,00 73,57 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 33 30-1 016,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 49 461,00 1 181,42 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 44 182,00-91,33 Zakup środków dydaktycznych i książek 60 50-1 630,15 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 19 00-653,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 30 00-1 102,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 6 40 125,85 Zakup energii 362 142,00-1 679,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 114 572,00-3 084,28 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 99 00 1 881,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 44 00-477,30 Zakup usług remontowych 59 245,00-1 743,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 11 215,00-385,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 32 63-1 357,41 Zakup usług zdrowotnych 13 05-238,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 30-113,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 00-124,80 570 076,42 163 395,14 195 809,97 4120 191 573,29 34 443,61 81 677,23 23 891,35 28 061,10 4170 26 310,28 4 025,28 4210 199 449,57 32 283,48 50 642,42 44 090,67 4240 58 869,85 18 346,40 28 897,60 6 525,85 4260 360 462,02 111 487,72 100 881,60 43 522,70 4270 57 501,79 10 829,20 31 272,59 4280 12 811,68 3 186,48 2 875,20 4300 Zakup usług pozostałych 263 862,00-347,78 263 514,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 49 12-1 833,73 47 286,27 Strona 3 z 11

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 121 50 1 569,60 123 069,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 30 55-83,65 30 466,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 74 917,91 14 657,91 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 2 61 53,22 2 663,22 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 253,00 864,69 4 117,69 4410 Podróże służbowe krajowe 5 50-38,00 5 462,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 50-17,20 1 482,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 50-20,80 479,20 4430 Różne opłaty i składki 7 035,00-109,12 6 925,88 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 60-55,04 1 544,96 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 30-54,08 1 245,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 327 722,00 660,86 328 382,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 59 553,00-1 229,62 58 323,38 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 127 716,00 1 471,02 129 187,02 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 49 176,00 1 13 50 306,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 52 276,00-710,54 51 565,46 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 16 90-266,48 16 633,52 służby cywilnej Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 78-130,03 3 649,97 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 28-136,45 3 143,55 80104 Przedszkola 6 066 431,98-76 27 5 990 161,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 936,00-4 58 896,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 788,00-4 748,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 217 858,78-50 142,00 3 167 716,78 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 921 060,23-50 142,00 870 918,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 626,00-4 313,00 264 313,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 76 861,00-4 313,00 72 548,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608 264,73-9 466,00 598 798,73 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 171 534,03-9 466,00 162 068,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 581,55-1 348,00 85 233,55 Strona 4 z 11

Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 24 375,94-1 348,00 23 027,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 259,00-1 025,00 56 234,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 20 899,00-1 025,00 19 874,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 2 3 52 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 00 2 1 02 4260 Zakup energii 194 929,00-4 757,00 190 172,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 82 189,00-4 757,00 77 432,00 4270 Zakup usług remontowych 22 044,00-457,00 21 587,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 16 044,00-457,00 15 587,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 394,00-57,00 4 337,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 984,00-57,00 927,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 381,00-1 556,00 80 825,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 26 518,00-1 556,00 24 962,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 33-145,00 9 185,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 2 51-145,00 2 365,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 394,00-18,00 1 376,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 394,00-18,00 376,00 4430 Różne opłaty i składki 2 789,00-45,00 2 744,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 689,00-45,00 644,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 863,00-2 682,00 167 181,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 47 30-2 682,00 44 618,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 031,00-239,00 8 792,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 3 371,00-239,00 3 132,00 80110 Gimnazja 1 069 412,74-79 390,60 990 022,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 757 525,00-61 975,39 695 549,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 757 525,00-61 975,39 695 549,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 803,00-11 944,01 128 858,99 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 140 803,00-11 944,01 128 858,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 972,00-1 685,70 18 286,30 Strona 5 z 11

Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 19 972,00-1 685,70 18 286,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 071,00-3 785,50 41 285,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 45 071,00-3 785,50 41 285,50 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 141 471,00-70 058,80 71 412,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 765,00-58 70 42 065,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 100 765,00-58 70 42 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 716,00-9 938,00 8 778,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 18 716,00-9 938,00 8 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 616,00-1 420,80 1 195,20 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 2 616,00-1 420,80 1 195,20 80130 Szkoły zawodowe 535 953,16 21 104,00 557 057,16 4300 Zakup usług pozostałych 15 70 21 104,00 36 804,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 15 70 21 104,00 36 804,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 266 496,97 1 70 2 268 196,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 70 70 15 40 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 50 70 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 12 10 1 00 13 10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 00 1 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 25 342,00 76 27 101 612,00 innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18,00 4 58,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 18,00 4 58,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 606,00 50 142,00 66 748,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 16 606,00 50 142,00 66 748,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361,00 4 313,00 5 674,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 361,00 4 313,00 5 674,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 986,00 9 466,00 12 452,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 2 986,00 9 466,00 12 452,00 Strona 6 z 11

4120 Składki na Fundusz Pracy 426,00 1 348,00 1 774,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 426,00 1 348,00 1 774,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 518,00 1 025,00 1 543,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 518,00 1 025,00 1 543,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 94,00-2 74,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 94,00-2 74,00 4260 Zakup energii 1 311,00 4 757,00 6 068,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 311,00 4 757,00 6 068,00 4270 Zakup usług remontowych 727,00 457,00 1 184,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 727,00 457,00 1 184,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16,00 57,00 73,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 16,00 57,00 73,00 4300 Zakup usług pozostałych 402,00 1 556,00 1 958,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 402,00 1 556,00 1 958,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 145,00 185,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 4 145,00 185,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6,00 45,00 51,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 6,00 45,00 51,00 4430 Różne opłaty i składki 11,00 18,00 29,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 11,00 18,00 29,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 2 682,00 3 492,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 81 2 682,00 3 492,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 239,00 249,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 239,00 249,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 299 902,28 35 021,32 334 923,60 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 501,00 1 877,53 4 378,53 Strona 7 z 11

Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 79,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 805,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 438,00-1 578,53 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 63,00 1 571,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 738,00 25 988,23 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 12 46 32 049,02 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 137 937,00-15 659,87 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 21 724,00-1 610,43 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 617,00 11 209,51 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 210,28-2 368,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 5 326,30-2 953,01 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 5 213,98-414,73 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 998,89 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 403,00 5 810,01 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 2 321,00 5 821,26 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 24 974,00-1 900,14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 982,00-7,14 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 126,00 1 896,03 Składki na Fundusz Pracy 4 443,00 538,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 331,00 859,39 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 575,00-268,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 519,00-317,35 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 18,00 265,90 Wynagrodzenia bezosobowe 174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 174,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4 034,00-473,57 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 529,00 616,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 239,00-1 181,42 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 266,00 91,33 Zakup środków dydaktycznych i książek 166,00 1 630,15 79,12 1 805,44 859,47 1 634,50 4010 198 726,23 44 509,02 122 277,13 20 113,57 11 826,51 4040 17 841,43 2 373,29 4 799,25 998,89 4110 37 213,01 8 142,26 23 073,86 3 974,86 2 022,03 4120 4 981,98 1 190,39 3 306,04 201,65 283,90 4170 174,72 174,72 4210 3 560,43 1 145,52 2 057,58 357,33 4240 1 796,15 Strona 8 z 11

Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 653,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 102,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 166,00-125,85 Zakup energii 7 263,00 1 679,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 857,00 3 084,28 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 00-1 881,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 406,00 477,30 Zakup usług remontowych 1 743,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 385,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 357,41 Zakup usług zdrowotnych 238,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 113,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 124,80 Zakup usług pozostałych 7 214,00-652,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 856,00 833,73 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 00-1 569,60 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 358,00 83,65 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 143,00-917,91 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 143,00-53,22 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 00-864,69 Podróże służbowe krajowe 38,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 17,20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 20,80 Różne opłaty i składki 109,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 55,04 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 54,08 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 787,00-660,86 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 819,00 1 229,62 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 784,00-1 471,02 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 1 13-1 13 40,15 4260 8 942,98 3 941,28 4 118,40 883,30 4270 1 743,21 385,80 1 357,41 4280 238,32 113,52 124,80 4300 6 561,78 1 689,73 4 430,40 441,65 4360 225,09 89,78 135,31 4410 38,00 17,20 20,80 4430 109,12 4440 8 126,14 Strona 9 z 11 653,60 1 102,40 55,04 54,08 2 048,62 5 312,98

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 54,00 710,54 764,54 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 266,48 266,48 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 130,03 130,03 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 136,45 136,45 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 100 125,00 149 449,40 249 574,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 456,00 131 835,39 202 291,39 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 70 456,00 73 135,39 143 591,39 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 58 70 58 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 122,00 21 882,01 35 004,01 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 13 122,00 11 944,01 25 066,01 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 9 938,00 9 938,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 871,00 3 106,50 4 977,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 871,00 1 685,70 3 556,70 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 420,80 1 420,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 171,00-3 171,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 171,00-3 171,00 4260 Zakup energii 3 571,00-3 571,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 571,00-3 571,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,00-3 571,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 571,00-3 571,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847,00-847,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 847,00-847,00 Strona 10 z 11

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 516,00 3 785,50 7 301,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 3 516,00 3 785,50 7 301,50 852 Pomoc społeczna 2 515 286,72 2 515 286,72 85295 Pozostała działalność 154 093,50 154 093,50 3119 Świadczenia społeczne 28 00-2 50 25 50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28 00-2 50 25 50 4309 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 50 2 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 578 645,00 17 735,00 596 38 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 00 17 735,00 27 735,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 17 735,00 27 735,00 (jednostka budżetowa) 10 00 17 735,00 27 735,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 475 104,73 66 594,00 13 541 698,73 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 871 00 3 075,00 874 075,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 00 3 075,00 88 075,00 (jednostka budżetowa) 85 00 3 075,00 88 075,00 90095 Pozostała działalność 1 936 281,90 63 519,00 1 999 800,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 50 519,00 158 019,00 (jednostka budżetowa) 2 50 519,00 3 019,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 180,90 63 00 224 180,90 (jednostka budżetowa) 55 00 63 00 118 00 926 Kultura fizyczna 1 217 50 11 00 1 228 50 92601 Obiekty sportowe 810 00 11 00 821 00 4300 Zakup usług pozostałych 285 00 11 00 296 00 (jednostka budżetowa) 285 00 11 00 296 00 Razem: 74 969 186,07 219 76 75 188 946,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 11 z 11

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 4300 Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 600 Transport i łączność 22 80 22 80 Drogi publiczne gminne (przedsięwzięcia realizowane przez Grupę 60016 22 80 22 80 Remontową w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 80 22 80 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup żwiru frakcja 1632 na drogi 9 00 9 00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia 1 80 1 80 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne 6 00 6 00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 6 00 6 00 750 Administracja publiczna 284 445,07 284 445,07 75095 Pozostała działalność 284 445,07 284 445,07 Strona 1 z 7

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 35 9 85 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim 2 50 2 50 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 50 1 50 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej 3 00 3 00 2 50 35 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 686,29-8 00 78 686,29 2 50 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 11 573,35 1 829,65 4 597,00 11 573,35 1 829,65 4 597,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę 8 00-8 00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosy spalinowej Strona 2 z 7

Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec 5 00 1 60 3 330,26 5 00 1 60 3 330,26 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej 5 00 5 00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego 3 50 3 50 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna) 80 80 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów 3 30 3 30 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa 70 70 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD 1 50 1 50 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej 35 4 585,56 35 4 585,56 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy 3 80 3 80 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap 230,02 230,02 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 1 00 1 00 Strona 3 z 7

Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp) 9 739,67 9 739,67 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki 1 00 1 00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 7 250,78 7 250,78 4260 Zakup energii 3 416,89 3 416,89 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy 3 416,89 3 416,89 4270 Zakup usług remontowych 43 568,64 43 568,64 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej 3 960,59 3 960,59 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.) Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie 3 00 21 401,96 11 706,09 3 00 21 401,96 11 706,09 4300 Zakup usług pozostałych 46 475,80 7 65 54 125,80 Strona 4 z 7

Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - usługa gastronomiczna w sołectwie Całowanie Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przyległego do świetlicy poprzez równanie i wysypanie tłuczniem 6 50 2 821,00 5 00 2 00 6 50 2 821,00 5 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 3 00 3 00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż 2 404,80 8 00 8 00 2 404,80 Strona 5 z 7

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizaowanie wieczornicy dla seniorów 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją pólkolonii letnich 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi wsi Nadbrzeż - Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej 3 50 3 50 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej 35-35 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy 2 00 2 00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej 2 00 7 40 2 00 7 40 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 3 00 3 00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 476,19 82 476,19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Strona 6 z 7

Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów 16 969,19 16 969,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki 14 60 32 137,00 14 60 32 137,00 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja 18 77 18 77 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 321,26 12 321,26 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu 12 321,26 12 321,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness Razem: 307 245,07 307 245,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 7 z 7

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 559 00 559 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 559 00 559 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 559 00 559 00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 2018 bieżące Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach 2018 50 00 50 00 wolne środki Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 2016-2018 393 00 bieżące - 93.000 393 00 zł. wolne środki -300.000 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew 2017-2018 116 00 116 00 wolne środki Strona 1 z 19

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 205 76 27 00 232 76 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 205 76 27 00 232 76 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 205 76 27 00 232 76 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs 2018 100 00 100 00 sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 100.00 zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w 2018 31 76 31 76 sprzedaż majątku Budowa wodociągu w ul. Hallera w 2018 50 00 7 00 57 00 wolne środki- 50.00 bieżące 7.000 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew 2018 24 00 24 00 sprzedaż majątku - 12.00 zł. wolne środki - 12.000 zł. Strona 2 z 19

Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew 2018 20 00 20 00 bieżące 600 Transport i łączność 3 169 100,48 3 169 100,48 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 71 60 71 60 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 71 60 71 60 budżetowych Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim 2018 43 00 43 00 2018 17 30 17 30 sprzedaż majątku- zł. wolne środki - 43.00 zł. sprzedaż majątku- zł. wolne środki - 17.30 zł. Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym 2018 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 2018 11 30 11 30 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - 11.30 zł. Strona 3 z 19

Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu 2018 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce 2018 60014 Drogi publiczne powiatowe 712 00 712 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 393 00 393 00 budżetowych sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew 2018 sprzedaż majątku - zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych 2018 sprzedaż majątku- zł. wolne środki - zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018 63 00 63 00 sprzedaż majątku - 30.00 zł., wolne środki - 33.00 zł. Strona 4 z 19

Budowa chodników wzdłuż drog powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki wraz z dokumentacją techniczną 2018 330 00-330 00 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - zł., pozostałe majątkowe - zł. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejcowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji) 2018 330 00 330 00 sprzedaż majątku - 150.000 zł. wolne środki - 80.000 zł., pozostałe majątkowe - 100.00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 319 00 319 00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w 2018 269 00 269 00 bieżące Strona 5 z 19

Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w 2018 50 00 50 00 sprzedaż majątku 60016 Drogi publiczne gminne 2 385 500,48 2 385 500,48 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 385 500,48 2 385 500,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach 2018 11 00 11 00 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - 11.00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim 2018 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w 2018 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w 2018 84 50 84 50 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - 84.50 zł. Grupa Remontowa w Strona 6 z 19

Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w 2018 102 00 102 00 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w 2018 150 00 150 00 sprzedaż majątku - zł. wolne środki - 150.00 zł. Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 2017-2018 20 00 20 00 Budowa ul. Ochotników w 2018 165 00 165 00 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w 2017-2018 1 000 00 1 000 00 bieżące sprzedaż majątku sprzedaż majątku 80.00 wolne środki - 920.00 zł. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 2017-2018 65 00 65 00 bieżące Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 2018 12 00 12 00 bieżące Strona 7 z 19