Uchwała Nr XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art.94, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: W Uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1 1) W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie Budżetowa zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 Ogółem: 433.336 4.626.284 Razem dochody bieżące: 433.336 1.451.413 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 433.336 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 dochód budżetu państwa 433.336 podatek dochodowv od osób fizycznych 433.336 758 Różne rozliczenia 1.395.530 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 I jednostek samorządu terytorialnego 1.395.530 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.395.530 801 Oświata i wychowanie 35.639 80130 Szkoły zawodowe 35.639 wpływy z różnych dochodów 35.639 - dopłata obszarowa z ARiMR - rozliczenie z lat ubiegłych 852 Pomoc społeczna 18.600 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 18.600 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.600 - darowizna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 1.644 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 1.644 dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialnego 1.644
Razem dochody maiatkowe: 3.174.871 600 Transport i łączność 3.174.871 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.174.871 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja poniesionych wydatków w 2011 r.) 3.174.871 Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 roku oraz wniosków Dyrektora Domu Dziecka w Długiem i Rodzinnego Domu Dziecka w Widaczu. 2) W planie wvdatków w:>rowadza się zmiany jak niżej: Dział Rozdz. Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Ogółem: 462.533 3.155.481 600 Transport i łączność 1.529.371 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.529.371 a) wydatki majątkowe: 1.529.371 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 1.529.371 w tym: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 500.000 przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2002 R Iwoniczu - Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowana przebudowa przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu 600.000 drogi powiatowej nr 2003 R Równe (kopalnia) wraz z dojazdami przebudowa dróg 429.371 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.500 70005 Gospodarka gruntami i 20.500 nieruchomościami a) wydatki majątkowe: 20.500 1) inwestycje i zakuov inwestycyjne pozostałe 20.500 wykup działek 20.500 750 Administracja publiczna 450.000 450.000 75020 Starostwa powiatowe 450.000 450.000 a) wydatki majątkowe: 450.000 450.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 450.000 450.000 w tym: przebudowa klatki schodowej (wydzielenie strefy 450.000 przeciwpożarowej) zakup i montaż regałów jezdnych 23.000 przystosowanie budynku do wymogów ochrony 387.000 przeciwpożarowej modernizacja infrastruktury enerqetycznej 40.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i 125.000 ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 125.000 2
Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe: 125.000 1) dotacje na inwestycje 125.000 wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na 125.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycy nych 801 Oświata i wychowanie 10.889 782.275 80120 Licea ogólnokształcące 74.087 a) wydatki bieżące: 74.087 1. wydatki jednostek budżetowych 74.087 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.087 80130 Szkoły zawodowe 702.988 a) wydatki bieżące: 702.988 1. wydatki jednostek budżetowych 702.988 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 517.349 1.2) wydatki związane z realizacją ich 185.639 statutowych zadań 80146 Dokształcanie i doskonalenie 10.889 5.200 nauczycieli a) wydatki bieżące: 10.889 5.200 1. wydatki jednostek budżetowych 10.889 1.1) wydatki związane z realizacją ich 10.889 statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.200 852 Pomoc społeczna 18.600 85201 Placówki opiekuńczo - 18.600 wychowawcze a) wydatki bieżące: 18.600 1. wydatki jednostek budżetowych 18.600 1. 1) wydatki związane z realizacją ich 18.600 statutowych zadań 853 Pozostałe zadania w zakresie 1.644 1.644 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i 1.644 1.644 społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące: 1.644 1.644 1. dotac e na zadania bieżące 1.644 1.644 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214.591 85406 Poradnie psychologiczno- 47.071 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczna a) wydatki bieżące: 47.071 1. wydatki jednostek budżetowych 47.071 1.1) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone 47.071 85410 Internaty i bursy szkolne 135.671 a) wydatki bieżące: 135.671 1. wydatki jednostek budżetowych 135.671 1.1) wvnaqrodzenia i składki od nich naliczone 70.727 1.2) wydatki związane z realizacją ich 64.944 statutowvch zadań 3
85411 Domy wczasów dziecięcych 26.160 a) wydatki bieżące: 26.160 1. wydatki jednostek budżetowych 26.160 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.160 85446 Dokształcanie i doskonalenie 5.689 nauczycieli a) wydatki bieżące: 5.689 1. wydatki jednostek budżetowych 5.689 1.1) wydatki związane z realizacją ich 5.689 statutowych zadań 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 13.500 narodowego 92118 Muzea 13.500 a) wydatki bieżące: 13.500 1. dotacje na zadania bieżące 13.500 3) Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku. 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 5) Wprowadza się zmiany w planie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 6) Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. 7) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.500.000 zł i ustala się w wysokości 2.320.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.320.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.300.000 zł. 8) Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) o kwotę 1.500.000 zł i ustala się w wysokości 3.520.000 zł. 9) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.320.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.300.000 zł 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.500.000 zł. 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu 3.000.000 zł 2 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 125.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. 4
3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa jednostki Przeznaczenie Dotacja Dotacja otrzymującej dotację dotacji podmiotowa celowa A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 Gmina Korczyna zimowe utrzymanie 116.850 2. 600 60014 Gmina Krościenko zimowe utrzymanie 27.550 dróq Wyżne dróg 3. 600 60014 Gmina Jedlicze zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 12.000 Jedlicze 4. 600 60014 Gmina Iwonicz Zdrój zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 5.000 Iwonicz Zdrój 5. 852 85201 Powiat przemyski utrzymanie dzieci z 34.424 placówkach 6. 852 85201 Powiat brzozowski utrzymanie dzieci z 54.617 placówkach 7. 852 85201 Miasto Krosno utrzymanie dzieci z 95.368 placówkach opiekuńczowychowawczych opiekuńczowychowawczych opiekuńczowychowawczych 8. 852 85204 Powiat jasielski utrzymanie dzieci z 24.000 rodzinach zastępczych 9. 852 85204 Miasto Krosno utrzymanie dzieci z 12.705 rodzinach zasteoczych 10. 852 85204 Powiat przemyski utrzymanie dzieci z 14.895 6
rodzinach zastępczych 11 852 85204 Powiat sanocki utrzymanie dzieci z 7.920 rodzinach zastępczych 12. 853 85311 Miasta Krosno dofinansowanie 31.236 kosztów działalności WTZ w Krośnie 13. 853 85311 Powiat brzozowski dofinansowanie 16.440 kosztów działalności WTZ w Haczowie 14. 853 85321 Miasto Krosno pomoc finansowa 20.000 na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 15. 921 92116 Miasto Krosno prowadzenie 49.344 biblioteki powiatowej 16. 754 75411 Komenda dofinansowanie 125.000 Wojewódzka zakupu samochodu Państwowej Straży ratowniczo - Pożarnej w Rzeszowie gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 852 85203 Polskie dofinansowanie 353.440 Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z środowiskowego Upośledzeniem Domu Umysłowym Koło w Samopomocy w Rymanowie Rymanowie środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie 2. 852 85203 Polskie dofinansowanie 402.190 Stowarzyszenie z działalności Upośledzeniem Środowiskowego Umysłowym Koło w Domu Krośnie Środowiskowy Samopomocy w Dom Samopomocy w Potoku Potoku 3. 852 85201 Katolicka Placówka dofinansowanie 366.529 Wychowawcza "Nasz działalności Dom" w Miejscu Katolickiej Placówki Piastowym Wychowawczej 4. 852 85202 Dom Pomocy dofinansowanie 1.596.072 Społecznej dla Dzieci bieżącej prowadzony przez działalności Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu 7
ul. Dłuoa 5. 852 85202 Dom Pomocy dofinansowanie 1.799.922 6. 921 92120 Społecznej dla bieżącej Dorosłych prowadzony działalności przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Zręcinie konserwacja 15.750 zabytkowej ambony w kościele parafialnym (kontynuacja prac - Ili etap) 7. 921 92120 Parafia Rzymsko- prace 8.000 Katolicka pw. św. konserwatorskie Marii Magdaleny przy zabytkowej w Dukli figurze przydrożnej Matki Bożej Bolesnej 8. 921 92120 Klasztor Bernardynów remont elewacji 35.200 w Dukli zabytkowego kościoła - IV etap wieża zachodnia, balkon, fronton kościoła 9. 921 92120 Parafia kompleksowe 8.000 Rzymskokatolicka p.w. prace Chrystusa Króla konserwatorskie Trzciana - Zawadka zabytkowego Rymanowska tabernakulum i stopnie pod tabernakulum w byłej cerkwi greckokatolickiej a obecnie kościoła parafialneqo 10. 921 92120 Parafia remont głównych 13.500 Rzymskokatolicka p.w. zabytkowych św. NMP Królowej schodów Polski w Korczynie wejściowych do budynku kościoła 11. 921 92120 Parafia prace 20.000 Rzymskokatolicka p.w. konserwatorskie Wszystkich Świętych przy zabytkowych w Iwoniczu figurach kamiennych : Matka Boża Bolesna-Pieta i Św. Józef znajdujących się przy kościele parafialnym w Iwoniczu. 12. 921 92120 Parafia Remont i 7.500 Rzymskokatolicka p.w. konserwacja Andrzeja Apostoła i zabytkowego Narodzenia N.M.P. w kościoła. Łączkach Etap li - remont i Jagiellońskich konserwacja tynków kruchty, skarbca i zakrystii 8
oraz wymiana 13. 921 92118 Muzeum Historyczne - poszycia dachów bieżąca działalność 535.500 Pałac w Dukli muzeum 14. 801 80120 Liceum bieżąca działalność 176.458 Ogólnokształcące przy szkoły Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym 854 85410 Liceum bieżąca działalność 244.628 Ogólnokształcące przy internatu Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym 15. 854 85419 Ośrodek bieżąca działalność 2.548.864 Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie 16. 801 80120 Michalicki Zespół bieżąca działalność 2.128.883 Szkół szkoły Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowvm 801 80130 Michalicki Zespół bieżąca działalność 1.679.630 Szkół szkoły Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowvm 854 85410 Michalicki Zespół bieżąca działalność 528.711 Szkół internatu Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym 17. 853 85311 Polskie dofinansowanie 65.760 Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Warsztatów Terapii Upośledzeniem Zajęciowej w Umysłowym Koło w Rymanowie Rvmanowie OGOŁEM: 7.908.434 5.273.452 -:sijrady Andrzej -~ 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVll/116/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - po zmianach. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wydatków 1 2 3 4 1. Zródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych Zespół szkól w Iwoniczu 90.000 90.000 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 148.500 148.500 Razem źródło 238.500 238.500 2. Zródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły Zespół szkól w Iwoniczu 60.000 60.000 Razem źródło 60.000 60.000 3. Zródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym Zespół Szkół w Jedliczu 25.000 25.000 Razem źródło 25.000 25.000 4. Zródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 86.620 86.620 Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju 94.715 94.715 Razem źródło 181.335 181.335 5. Zródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zespół Szkól w Iwoniczu 76.000 76.000 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.600 1.600 Zespół Szkół w Jedliczu 2.300 2.300 Razem źródło 79.900 79.900 6. Zródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespół szkól w Iwoniczu 15.000 15.000 Zespół Szkół w Jedliczu 25.000 25.000 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 25.000 25.000 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17.000 17.000 w Miejscu Piastowym Razem źródło 82.000 82.000 7. Zródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych Zespół szkól w Iwoniczu 2.000 2.000 Razem źródło 2.000 2.000 8. Zródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3.500 3.500 Razem źródło 3.500 3.500 10
9. Zródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu 200 200 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500 1.500 Razem źródło 1.700 1.700 Ogółem: 673.935 673.935 11